Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6322 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.959,66 | |
Nº do documento: 4255574 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.227/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6264 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 400.000,00 | |
Nº do documento: 4255569 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16841-6 | ||
Credor: MITRA DIOCESANA DE GUAXUPÉ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.775.128/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.15.451.0021.1036 | Natureza: 4.4.90.61.01 | ||||
Projeto Atividade: Desaproprição de Imóveis de Interesse da Municipalidade | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6250 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 250,27 | |
Nº do documento: 4252463 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VILMAR DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6249 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 000.203 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALEXSANDRA MEIRE MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.328.516-29 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6248 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 216,21 | |
Nº do documento: 030.870 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE OLIVEIRA PESSOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.400.466-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6247 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 71,87 | |
Nº do documento: 4252468 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS CPF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.233.256-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6229 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 572,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 55,27 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 558,15 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 783,59 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 553,03 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 100,97 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 316,56 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 354,39 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.097,05 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6200 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 35,48 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 745,62 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 999,93 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6198 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 920,21 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6195 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 000.140 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BIANCA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 704.782.306-99 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6194 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 000.139 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: WANDERLÉIA MARTINS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.935.296-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6193 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 000.201 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Carlos Gaspar Caetano da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 441.743.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 190,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 221,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 180,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 1.061,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06304005-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06304005-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 9,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 23,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 14,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 11,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 33,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 48,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06304005-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 59,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06304005-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 319,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6175 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6163 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 1.052,49 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Carolina Lopes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.900.136-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6159 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 000.134 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JAQUELINE REIS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.945.996-55 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6158 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 000.135 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: TIAGO ISRAEL AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.473.248-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6130 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 229,90 | |
Nº do documento: 4252465 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6121 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 000.136 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CLEBER ALVES DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.636.306-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6120 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 299,00 | |
Nº do documento: 000.137 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ISMAIL JÚNIOR LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.226-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6119 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 000.138 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: NILVA ROSA DA FONSECA REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.138-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6118 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 4252415 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Fábio Eugênio Medeiros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6114 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: 4252462 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6103 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 4252467 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: WILLIAN RODRIGO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 300.464.508-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6099 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 357,00 | |
Nº do documento: 4252465 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6083 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 4252409 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6082 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 000.017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MILENA ROSA TERRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6080 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 4215273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6079 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 4220067 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: EDER DOS REIS JÚNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 703.945.196-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6078 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 000.132 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JOYSSE LOPES DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.493.256-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6077 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 17,49 | |
Nº do documento: 4252416 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6073 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.309,00 | |
Nº do documento: 4252408 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Everton Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6070 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: 4252457 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.544,59 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6067 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 669,03 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6056 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 28,80 | |
Nº do documento: 4252426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.975,41 | |
Nº do documento: 4252461 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.174,84 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.707,55 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.038,12 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 568,21 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6041 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: 4252429 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6017 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 288,98 | |
Nº do documento: 4252411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.115,05 | |
Nº do documento: 4252411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 684,21 | |
Nº do documento: 4252411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 159,76 | |
Nº do documento: 4252411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6004 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 4210210 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5991 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 283,50 | |
Nº do documento: 4252427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5987 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: 4215253 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5986 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 11.500,00 | |
Nº do documento: 4210193 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: IMPÉRIO ELÉTRICO EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.765/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5985 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 5.390,00 | |
Nº do documento: 4215254 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5983 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 4210193 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: IMPÉRIO ELÉTRICO EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.765/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5981 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 33,80 | |
Nº do documento: 4252465 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5980 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 78,75 | |
Nº do documento: 4215253 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5979 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 243,00 | |
Nº do documento: 000.125 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JOSÉ GIL FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.738.326-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5977 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 19,33 | |
Nº do documento: 092.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5975 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: 4252465 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5969 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: 093.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5962 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 483,50 | |
Nº do documento: 4252465 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5956 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.951,90 | |
Nº do documento: 4252464 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5954 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: 4252428 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5950 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 000.124 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Regina Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 731.706.586-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 4215222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5944 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 94,50 | |
Nº do documento: 4215252 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5942 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 189,00 | |
Nº do documento: 4215224 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 283,50 | |
Nº do documento: 4252426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5939 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 4210187 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JJ ENERGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5935 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.040,20 | |
Nº do documento: 4252429 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5932 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 4210234 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: FRANCISCO HENRIQUE RIBEIRO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.710.691/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5931 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 000.129 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ELANE SILVA GOUVEA FORMÁGIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.233.675/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5929 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 489,50 | |
Nº do documento: 4252465 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 10.116,50 | |
Nº do documento: 4215254 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: 4215231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5921 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 168,80 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5920 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 3.320,02 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5919 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 5.262,40 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5918 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 13.689,83 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5917 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 28.410,49 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5916 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 2.552,28 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5915 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 009.355 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5912 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 530.580 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5910 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 4210211 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5909 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 4210212 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: JULIANA DOS REIS MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.096-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5908 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 264,50 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WILLIAN RODRIGO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 300.464.508-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5906 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 22,32 | |
Nº do documento: 4215231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5905 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 595,00 | |
Nº do documento: 000.202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5902 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 004.677 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: NIVALDO BLANCO-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.806.856/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5901 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 18,40 | |
Nº do documento: 4215231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5899 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 133,37 | |
Nº do documento: 4215235 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Maria Rosa Martins da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5898 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 4210209 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: TAIMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.352.216-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5897 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 183,26 | |
Nº do documento: 000.121 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: IGOR REIS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.593.396-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 183,26 | |
Nº do documento: 007.445 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DANIELLE DA COSTA KAKOL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.448.718-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5895 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 183,26 | |
Nº do documento: 4172513 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GIOVANA BEATRIZ RIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.528.338-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 183,26 | |
Nº do documento: 4172514 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HUMBERTO ALENCAR SABINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.623.726-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5893 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 183,26 | |
Nº do documento: 4172493 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARINA GOMES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.895.776-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5892 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 183,26 | |
Nº do documento: 4172515 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MILENA DE LIMA VALENTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.523.696-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5891 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 183,26 | |
Nº do documento: 4172492 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RHAYSSA APARECIDA FINOTTI SOUZA FREIRE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.252.556-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5890 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 159,50 | |
Nº do documento: 4210214 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: JOÃO TALES DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.534.948/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5889 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 4210194 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMANCIPA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5888 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 2.580,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5887 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5886 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: 4215276 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5885 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: 4215254 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5884 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: 4215274 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 4169182 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MICHELE VIEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.166-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5881 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 1.081,00 | |
Nº do documento: 000.123 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Paulo César Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5877 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 663,00 | |
Nº do documento: 4210186 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5876 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: 000.014 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.152.156/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 000.014 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.152.156/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 0125682 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5873 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 4.342,27 | |
Nº do documento: 4210232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: COLEFAR LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5872 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 379,00 | |
Nº do documento: 4215253 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5871 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 4252412 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5870 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 009.760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JOAS MOTA BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.393.576-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5869 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: 4215234 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5867 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5865 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 066.735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5864 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 4210231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5863 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: 4210196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 97,92 | |
Nº do documento: 4215231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5861 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 456,85 | |
Nº do documento: 4252459 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5860 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 6.910,00 | |
Nº do documento: 4179047 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5859 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 5,60 | |
Nº do documento: 4252426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5858 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 50,22 | |
Nº do documento: 4215277 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5857 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 369,00 | |
Nº do documento: 4252410 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5855 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 425,20 | |
Nº do documento: 045.397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5854 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 55,26 | |
Nº do documento: 091.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.580.400/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5852 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 47,97 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5851 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 235,20 | |
Nº do documento: 4215223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5850 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 329,50 | |
Nº do documento: 4252410 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5849 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: 4220060 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5847 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 57,89 | |
Nº do documento: 4252414 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5845 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5844 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5843 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 000.200 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO COSME MARCELINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.881.406-90 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5842 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 11.100,00 | |
Nº do documento: 091.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 4162149 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: REGINALDO NEVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.325.686-45 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5840 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 000.199 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Ilma Aparecida dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.555.946-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5839 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 000.197 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: THAINARA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.703.846-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 4143561 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Juzilene Carolina Pires Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.711.226-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5837 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 4143560 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CREONICE SOARES DO NASCIMENTO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.412.636-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5836 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 000.190 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: WILLIAN RODRIGO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 300.464.508-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 3.466,49 | |
Nº do documento: 4215255 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5834 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 2.280,00 | |
Nº do documento: 4183176 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5832 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 000.198 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MÁRCIA HELENA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.653.606-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5831 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 602,08 | |
Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5830 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 4210235 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: IMPÉRIO ELÉTRICO EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.765/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5829 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 4210806 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 2.434,51 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 715,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5825 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 562,50 | |
Nº do documento: 4215231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5824 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 26,50 | |
Nº do documento: 4215226 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5823 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 16.000,00 | |
Nº do documento: 4143558 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5822 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 6.082,80 | |
Nº do documento: 4143558 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5820 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 424,00 | |
Nº do documento: 046.406 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5819 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 056.163 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5818 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 225,55 | |
Nº do documento: 4215276 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 295,25 | |
Nº do documento: 4252430 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5815 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: 4215254 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5814 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5813 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 1.403,25 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5812 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5811 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5810 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 882,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5804 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 38,28 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5800 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 959,20 | |
Nº do documento: 4215274 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 6.390,00 | |
Nº do documento: 4165332 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Marcelino Henrique de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 5.427,40 | |
Nº do documento: 4215228 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 69,92 | |
Nº do documento: 4179044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 876,76 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 2.736,51 | |
Nº do documento: 4215256 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5793 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 4215225 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5792 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 228,60 | |
Nº do documento: 4215231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5789 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 108,90 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5788 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 41,59 | |
Nº do documento: 4215253 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5777 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.638,55 | |
Nº do documento: 4252458 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5774 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 4143525 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5773 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/09/2021 | Valor: 8.382,56 | |
Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5772 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5771 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 17.118,00 | |
Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5770 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 4165331 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 38.868,47 | |
Nº do documento: 047.385 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5766 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 2.429,70 | |
Nº do documento: 000.016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: RUBENS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.852.997/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5765 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 4.142,00 | |
Nº do documento: 4165329 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5763 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 971,25 | |
Nº do documento: 4210213 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 3.945,72 | |
Nº do documento: 000.193 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUCIANO DO AMARAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5755 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 4215255 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5754 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 4143507 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LILIA MARQUES VILELA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5753 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 22.000,00 | |
Nº do documento: 4165329 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5752 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 20,10 | |
Nº do documento: 4215289 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: 063.905 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5750 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 25.000,00 | |
Nº do documento: 004.252 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 69,80 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 4179062 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 4172495 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAGNO CALIXTO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.314.646/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 4215225 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 719,80 | |
Nº do documento: 4215231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 4179045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 15,80 | |
Nº do documento: 4215277 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 12,10 | |
Nº do documento: 4215289 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 19,45 | |
Nº do documento: 4215274 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5735 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 4179059 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 323,00 | |
Nº do documento: 4143506 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 3.690,00 | |
Nº do documento: 4179039 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5731 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 489,50 | |
Nº do documento: 092.005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5730 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 1.962,00 | |
Nº do documento: 4165330 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5729 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: 4165333 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5728 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 4143510 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: SILVANIA VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 4179045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 137.190,30 | |
Nº do documento: 092.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BACANA REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.514.064/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 28,80 | |
Nº do documento: 4215226 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5720 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 644,00 | |
Nº do documento: 4215229 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5719 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 4215229 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 32,64 | |
Nº do documento: 4179072 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5717 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 4215229 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5716 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 4215229 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5715 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 4215251 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5714 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: 4215229 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 46,50 | |
Nº do documento: 4215226 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5712 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 59.714,56 | |
Nº do documento: 4172501 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.295,96 | |
Nº do documento: 4172501 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 65,28 | |
Nº do documento: 4143550 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 113,13 | |
Nº do documento: 4179070 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 22,65 | |
Nº do documento: 4179058 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 2.888,65 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 220,09 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 1.120,45 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 968,61 | |
Nº do documento: 4179070 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 447,18 | |
Nº do documento: 4179070 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 349,36 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5701 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 000.194 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GIOVANI REIS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 876.846.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 87,34 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5699 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 024.197 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IVANE MARIA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 441.819.656-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 230,26 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 4143559 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Rodrigo Gomes Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 174,68 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5692 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 396,48 | |
Nº do documento: 092.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 1.188,38 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 1.282,03 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5689 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 87,34 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 23,74 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 59,55 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 503,92 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 360,41 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 48,35 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 316,12 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 585,76 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 152,87 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5680 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 123,07 | |
Nº do documento: 4143550 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 55,75 | |
Nº do documento: 4143550 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 631,79 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5676 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 87,34 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 48,55 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 285,84 | |
Nº do documento: 4179070 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 314,61 | |
Nº do documento: 4179070 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 111,12 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 6.674,00 | |
Nº do documento: 4210189 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: 4143529 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: RAFAEL JÚNIOR DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.999.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 87,50 | |
Nº do documento: 4143549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 245,59 | |
Nº do documento: 4179072 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 4179062 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 119,80 | |
Nº do documento: 4143549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5658 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: 4143549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5657 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 74,00 | |
Nº do documento: 4143504 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 092.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 092.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 528,14 | |
Nº do documento: 092.004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 573,32 | |
Nº do documento: 4143502 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 1.199,08 | |
Nº do documento: 4179041 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 3.031,94 | |
Nº do documento: 4143502 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.438,50 | |
Nº do documento: 4252465 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 326,59 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 4172528 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 420,45 | |
Nº do documento: 4210188 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 20,40 | |
Nº do documento: 000.182 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 177,16 | |
Nº do documento: 4104213 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALISSON PATRICK LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.888.076-82 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 000.189 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA CLAUDIA DA SILVA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.838.536-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5635 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 000.188 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: DAIANE CRISTINA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.836.086-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5634 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 4104224 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Uésia Gonçalves Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.440.086-14 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 2.597,39 | |
Nº do documento: 4215255 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: 4210231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 3,15 | |
Nº do documento: 4215248 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 4179072 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 12.694,75 | |
Nº do documento: 4172496 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RCN ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.714.787/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 36,45 | |
Nº do documento: 092.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 795,07 | |
Nº do documento: 092.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5619 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 4172516 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ELETROARCOS COMERCIO PEÇAS, SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.306/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5618 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 4172516 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ELETROARCOS COMERCIO PEÇAS, SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.306/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 4215231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 110,10 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 425,76 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 99,90 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 026.249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 023.579 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: NADIA FREIRE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 887.259.286-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5604 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: 530.580 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 000.186 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KATILENE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.626-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 000.185 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GASPAR MARTINS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 441.711.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 000.184 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Valquíria Lino Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.955.706-50 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5599 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 091.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61484-x | ||
Credor: LUANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.556.196-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5598 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 091.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61484-x | ||
Credor: NAYARA DE OLIVEIRA BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.554.126-27 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 12.192,80 | |
Nº do documento: 017.747 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Plantium Distribuidora Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.590.203/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: 4179061 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: 4179061 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 11,96 | |
Nº do documento: 4215231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5593 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 10,89 | |
Nº do documento: 4143551 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 428,00 | |
Nº do documento: 4215250 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 437,50 | |
Nº do documento: 092.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 3.249,00 | |
Nº do documento: 092.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 125,85 | |
Nº do documento: 4215231 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.508,29 | |
Nº do documento: 045.397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.048,50 | |
Nº do documento: 4210185 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 107,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 32,90 | |
Nº do documento: 4143552 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 3,87 | |
Nº do documento: 4179041 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 21,60 | |
Nº do documento: 4179043 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: 000.122 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EDUARDO DO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: 4179045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 4179045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 344,40 | |
Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 3.283,50 | |
Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 222,80 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 8.300,00 | |
Nº do documento: 4104196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 4179042 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 4179045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 4179045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 76,16 | |
Nº do documento: 045.397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 485,40 | |
Nº do documento: 000.195 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 39,58 | |
Nº do documento: 4179043 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 41,94 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 145,80 | |
Nº do documento: 4172500 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 146,00 | |
Nº do documento: 4104199 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 364,50 | |
Nº do documento: 4172500 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 056.163 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 4104226 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Anselmo Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.874.856-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 521,25 | |
Nº do documento: 4210188 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 000.202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 6.754,53 | |
Nº do documento: 4104202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 507,00 | |
Nº do documento: 4215255 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 2.795,06 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5544 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 4183179 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GIOVANE BORGES MAIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.590/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5543 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 643,50 | |
Nº do documento: 4143555 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5542 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 4179068 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5541 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 17,49 | |
Nº do documento: 4143555 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 4179043 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5539 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: 4143555 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 793,20 | |
Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 22,80 | |
Nº do documento: 4179043 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 39,58 | |
Nº do documento: 4215226 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 12,98 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5527 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 616,00 | |
Nº do documento: 092.707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 092.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 61,14 | |
Nº do documento: 4104202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 092.706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5520 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 798,00 | |
Nº do documento: 4104206 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 384,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5518 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 4183178 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: WESLEI CESAR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5515 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 2.376,00 | |
Nº do documento: 4143558 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 25,92 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5510 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 2.436,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5508 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 092.708 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 28,58 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 4179042 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: 4179045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5502 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 4104247 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5501 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5500 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 118,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 106,50 | |
Nº do documento: 4104267 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5498 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 592,00 | |
Nº do documento: 4172510 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5497 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000.183 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SILVANO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 886,56 | |
Nº do documento: 4143503 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5492 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: 4104262 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 135,40 | |
Nº do documento: 015.204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: 026.249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 604,96 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5484 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 2,64 | |
Nº do documento: 4104285 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: 4104247 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 4104247 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5480 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 4172545 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: REISPEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 11.658,00 | |
Nº do documento: 050.700 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.520,00 | |
Nº do documento: 4172494 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Ambient cortinas e Persianas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.359.855/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5474 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 5,80 | |
Nº do documento: 4172505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: REISPEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.663,20 | |
Nº do documento: 050.700 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 10,48 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5469 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.048,50 | |
Nº do documento: 4172530 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 297,50 | |
Nº do documento: 4179062 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5467 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.346,00 | |
Nº do documento: 4100465 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 558,79 | |
Nº do documento: 4172503 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5464 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5462 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 3.438,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 15.669,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 26.208,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 5.930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 37.342,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 26.862,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 11.738,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 17.550,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5457 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.647,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.723,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5453 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 42,36 | |
Nº do documento: 4172540 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 155,55 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 2.620,20 | |
Nº do documento: 4215232 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5449 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5448 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 84,40 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5446 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 4172545 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: REISPEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5445 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 31,60 | |
Nº do documento: 4104285 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: 4172539 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5443 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: 4215221 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5442 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 4172499 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 4104207 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5440 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.079,00 | |
Nº do documento: 4104243 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.411,00 | |
Nº do documento: 4210230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 2.254,66 | |
Nº do documento: 4104240 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 100,72 | |
Nº do documento: 4104240 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.507,98 | |
Nº do documento: 4104240 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 385,98 | |
Nº do documento: 4143503 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5434 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.025,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5432 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 4.950,00 | |
Nº do documento: 066.735 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 68683-2 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 308,90 | |
Nº do documento: 4104203 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5430 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 605,42 | |
Nº do documento: 4104203 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5428 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 63,90 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: 4215230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5426 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.234,87 | |
Nº do documento: 4104203 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5425 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 4143555 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5423 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 9,98 | |
Nº do documento: 4104241 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5422 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 419,90 | |
Nº do documento: 4104241 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5421 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 603,12 | |
Nº do documento: 4104241 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 915,40 | |
Nº do documento: 4104241 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 89,50 | |
Nº do documento: 091.608 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5417 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 420,50 | |
Nº do documento: 091.607 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 4104238 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 103,00 | |
Nº do documento: 4179043 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 63,00 | |
Nº do documento: 4143555 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 4143555 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 4143555 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: 4172502 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 616,17 | |
Nº do documento: 4104203 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 483,05 | |
Nº do documento: 4104241 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 0163599 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 398,95 | |
Nº do documento: 4210190 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 149,00 | |
Nº do documento: 4210190 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 2.441,50 | |
Nº do documento: 4143551 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5394 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 17,90 | |
Nº do documento: 4104239 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 5,40 | |
Nº do documento: 4179043 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5392 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5389 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 529,00 | |
Nº do documento: 4104246 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 209,00 | |
Nº do documento: 4210233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.989,25 | |
Nº do documento: 4210213 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 323,75 | |
Nº do documento: 4210233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5385 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 71,60 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 4172543 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5381 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 459,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5380 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: 4104266 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 4252466 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5377 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 4172543 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5374 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 108,90 | |
Nº do documento: 4172511 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5373 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 4172543 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5372 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 156,18 | |
Nº do documento: 091.605 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 15.971,86 | |
Nº do documento: 015.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5366 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5365 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 21.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5363 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 092.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 4111331 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.306-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 202,50 | |
Nº do documento: 4179045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5357 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 000.187 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JULIANO FRANCISCO GARCIA 04530286673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.809.428/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5357 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 000.130 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JULIANO FRANCISCO GARCIA 04530286673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.809.428/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5356 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5355 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 4.132,71 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 1.528,00 | |
Nº do documento: 091.609 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: 4104266 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 110,32 | |
Nº do documento: 4104203 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 3.779,08 | |
Nº do documento: 4104240 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 320,28 | |
Nº do documento: 092.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 003.023 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 541,00 | |
Nº do documento: 4172531 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 000.181 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARCILIANO AMBROSIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 0162946 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 103,40 | |
Nº do documento: 4179046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 49,92 | |
Nº do documento: 4172504 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 23,64 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 328,97 | |
Nº do documento: 4172497 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 297,77 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 11.704,74 | |
Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 13.465,30 | |
Nº do documento: 091.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 5,40 | |
Nº do documento: 4104204 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 883,00 | |
Nº do documento: 4172540 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 689,50 | |
Nº do documento: 4104241 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 323,00 | |
Nº do documento: 4104237 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 594,72 | |
Nº do documento: 091.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 42,48 | |
Nº do documento: 4104241 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 706,40 | |
Nº do documento: 4104244 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 28,44 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 551,74 | |
Nº do documento: 4100421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5312 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.548,70 | |
Nº do documento: 4172542 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.079,82 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 101,70 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 4.715,30 | |
Nº do documento: 091.610 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 178,00 | |
Nº do documento: 4210195 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 4104195 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARTUR BRENO COSTA GALVAO 08960197645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.304.234/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 4210192 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5300 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 176,60 | |
Nº do documento: 4172497 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 275,80 | |
Nº do documento: 4104203 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 145,20 | |
Nº do documento: 4104203 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5297 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 193,40 | |
Nº do documento: 4172500 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 20,72 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 400,20 | |
Nº do documento: 4172504 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: 091.612 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 119,80 | |
Nº do documento: 4104200 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: 4104205 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 560,58 | |
Nº do documento: 4104202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 342,66 | |
Nº do documento: 4104202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: 4104204 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 092.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 4104205 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5270 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 864,10 | |
Nº do documento: 4104204 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5269 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.605,60 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 4172544 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.567,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5265 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 517,00 | |
Nº do documento: 4172544 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5264 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 148,00 | |
Nº do documento: 002.022 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 940,00 | |
Nº do documento: 4172512 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5262 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 092.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: GLÓRIA FILTROS E ARTESANATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.239.249/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 137,20 | |
Nº do documento: 4104204 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 3.420,00 | |
Nº do documento: 4215257 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5252 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 4.596,00 | |
Nº do documento: 4214275 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5251 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.414,50 | |
Nº do documento: 4172541 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 24,07 | |
Nº do documento: 4172540 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 146,34 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 114,90 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 129,20 | |
Nº do documento: 045.397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 386,40 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.386,00 | |
Nº do documento: 4210208 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: B.C.S TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.578.980/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 8.580,00 | |
Nº do documento: 000.131 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JONAS RODRIGUES DE SOUZA 04133879686 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.297/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 82,20 | |
Nº do documento: 4252460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 738,15 | |
Nº do documento: 091.012 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 44,36 | |
Nº do documento: 091.614 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 090.305 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 000.191 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 5.216,66 | |
Nº do documento: 060.105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
Credor: HUGO CESAR MIAO 07743436640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.204.956/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 4.225,66 | |
Nº do documento: 4111323 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ORLINDA IRACEMA FERREIRA 44040660668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.161/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 4104205 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 85,35 | |
Nº do documento: 4104204 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 4104205 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.683,60 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 4104251 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.337/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 5.413,70 | |
Nº do documento: 091.611 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.460,00 | |
Nº do documento: 091.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA 12703091613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.544.498/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61484-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 373,52 | |
Nº do documento: 4104211 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 26,10 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 84,60 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5178 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 223,20 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 3.224,10 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 98,88 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 3.609,10 | |
Nº do documento: 092.008 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 16.872,66 | |
Nº do documento: 090.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.348/0003-87 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 239,04 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 118,65 | |
Nº do documento: 145.280 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5164 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 6.230,52 | |
Nº do documento: 091.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5162 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 936,00 | |
Nº do documento: 4104240 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 4104249 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Real Sat Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.724.919/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 092.009 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.594,76 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 121,52 | |
Nº do documento: 4172546 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 545,94 | |
Nº do documento: 091.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5140 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 19,14 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5138 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: 036.049 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.813.172/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.170,20 | |
Nº do documento: 4252464 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 12,26 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 835,82 | |
Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 66,39 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.432,00 | |
Nº do documento: 002.034 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DUPATRI HOSPITALR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 244,50 | |
Nº do documento: 105.058 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 721,50 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.234,26 | |
Nº do documento: 099.805 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 200,50 | |
Nº do documento: 099.805 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 484,80 | |
Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 110,24 | |
Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: 099.805 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 338,64 | |
Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5100 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 090.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 36,21 | |
Nº do documento: 4104223 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5097 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 4104198 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 6.704,28 | |
Nº do documento: 4104240 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 968,45 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 4.489,90 | |
Nº do documento: 092.006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 50,50 | |
Nº do documento: 4215227 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: 4215249 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 74,00 | |
Nº do documento: 4252462 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 000.015 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: RUBENS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.852.997/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: 090.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 406,80 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 271,20 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 135,60 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.186,50 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 144,48 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 403,20 | |
Nº do documento: 4172508 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: FARMASHOPPING DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.362/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 2.083,48 | |
Nº do documento: 4172508 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: FARMASHOPPING DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.362/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 35,90 | |
Nº do documento: 4172538 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 214,50 | |
Nº do documento: 4172538 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: 092.006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 519,50 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 189,21 | |
Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 559,00 | |
Nº do documento: 092.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.089,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 4143505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: GUILHERME GOMES R.GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.296-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 2.208,30 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.463,50 | |
Nº do documento: 045.397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 111,40 | |
Nº do documento: 091.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 192,44 | |
Nº do documento: 091.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 106,22 | |
Nº do documento: 091.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 3.492,94 | |
Nº do documento: 091.004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 179,98 | |
Nº do documento: 091.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.672,80 | |
Nº do documento: 4172545 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: REISPEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 4143558 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 1.160,00 | |
Nº do documento: 090.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4981 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 4.613,51 | |
Nº do documento: 0877973 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 4104212 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ELIAS JUNIOR GARCIA 08259821621 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.713.698/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 51,50 | |
Nº do documento: 4104204 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 584,00 | |
Nº do documento: 029.132 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 9.979,95 | |
Nº do documento: 092.005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 1.174,50 | |
Nº do documento: 091.604 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 709,50 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 271,71 | |
Nº do documento: 090.104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: 090.112 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 785,00 | |
Nº do documento: 000.180 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 785,00 | |
Nº do documento: 000.180 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 586,86 | |
Nº do documento: 4104201 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 293,77 | |
Nº do documento: 4215228 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 293,41 | |
Nº do documento: 4215228 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 293,42 | |
Nº do documento: 4252461 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 531,31 | |
Nº do documento: 4215271 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4893 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.385,53 | |
Nº do documento: 4104201 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4893 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 2.776,10 | |
Nº do documento: 4215228 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 2.993,05 | |
Nº do documento: 4104201 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4881 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 544,26 | |
Nº do documento: 090.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 606,91 | |
Nº do documento: 091.008 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 62,23 | |
Nº do documento: 091.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 239,00 | |
Nº do documento: 091.006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 697,32 | |
Nº do documento: 091.005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: 034.258 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 3.581,10 | |
Nº do documento: 4104210 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 926,84 | |
Nº do documento: 062.226 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 4104218 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 2.781,80 | |
Nº do documento: 4104219 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 1.777,36 | |
Nº do documento: 005.259 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4838 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 298,08 | |
Nº do documento: 090.107 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 75,43 | |
Nº do documento: 090.108 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 277,56 | |
Nº do documento: 090.109 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 74,80 | |
Nº do documento: 090.110 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.033,00 | |
Nº do documento: 091.009 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 147,44 | |
Nº do documento: 091.010 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 091.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 2.108,46 | |
Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 3.114,00 | |
Nº do documento: 000.249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 785,00 | |
Nº do documento: 4104217 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 4.055,92 | |
Nº do documento: 090.303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 10.794,00 | |
Nº do documento: 090.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 78,99 | |
Nº do documento: 090.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 306,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 4.738,67 | |
Nº do documento: 4104214 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEÃO SANEAMENTO BÁSICO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.700.403/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário e Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 358,50 | |
Nº do documento: 4104268 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: 4143528 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4769 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 124,00 | |
Nº do documento: 4104225 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 1.945,42 | |
Nº do documento: 4134844 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 117,55 | |
Nº do documento: 4210203 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.704,93 | |
Nº do documento: 4256175 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 716,00 | |
Nº do documento: 091.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 43,36 | |
Nº do documento: 070.115 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 240,39 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 55,29 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 238,96 | |
Nº do documento: 4143554 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 292,05 | |
Nº do documento: 4143554 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 324,11 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 424,25 | |
Nº do documento: 4104264 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 872,85 | |
Nº do documento: 4143527 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 534,82 | |
Nº do documento: 4179060 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 300,05 | |
Nº do documento: 4215272 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 131,36 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 234,36 | |
Nº do documento: 4215272 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 458,92 | |
Nº do documento: 4104242 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 323,95 | |
Nº do documento: 4104242 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 307,28 | |
Nº do documento: 4179071 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 70,67 | |
Nº do documento: 4143502 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 223,82 | |
Nº do documento: 4179071 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 336,37 | |
Nº do documento: 4179071 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 284,88 | |
Nº do documento: 4215256 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 198,72 | |
Nº do documento: 4215256 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 243,26 | |
Nº do documento: 4104242 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 2.887,90 | |
Nº do documento: 4104242 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 847,34 | |
Nº do documento: 4104242 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 434,89 | |
Nº do documento: 4104242 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 459,74 | |
Nº do documento: 4143502 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 918,80 | |
Nº do documento: 4143502 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 230,78 | |
Nº do documento: 4179071 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 194,28 | |
Nº do documento: 4179071 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 693,11 | |
Nº do documento: 4179071 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 873,19 | |
Nº do documento: 4215256 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 119,29 | |
Nº do documento: 4215256 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 206,34 | |
Nº do documento: 4215256 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.032,49 | |
Nº do documento: 4104202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.455,70 | |
Nº do documento: 4143554 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 129,80 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 221,96 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 142,17 | |
Nº do documento: 4104202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 296,30 | |
Nº do documento: 4104202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 324,31 | |
Nº do documento: 4179044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 314,76 | |
Nº do documento: 4179044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 253,24 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 82,98 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 196,77 | |
Nº do documento: 4104242 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 506,43 | |
Nº do documento: 4104242 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 256,03 | |
Nº do documento: 4143502 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 190,32 | |
Nº do documento: 4179071 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 207,53 | |
Nº do documento: 4179071 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 389,73 | |
Nº do documento: 4215256 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 330,19 | |
Nº do documento: 4215256 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 832,77 | |
Nº do documento: 4104202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 37,12 | |
Nº do documento: 4143554 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.283,76 | |
Nº do documento: 4143554 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 766,03 | |
Nº do documento: 4179044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 631,28 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 45,37 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 289,32 | |
Nº do documento: 4215233 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 28,90 | |
Nº do documento: 4215227 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 259,60 | |
Nº do documento: 4104202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 259,60 | |
Nº do documento: 4143554 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 64,90 | |
Nº do documento: 4252456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: 4104208 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 274,50 | |
Nº do documento: 4210192 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 150,33 | |
Nº do documento: 070.115 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 38,78 | |
Nº do documento: 090.111 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 297,62 | |
Nº do documento: 091.011 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 174,50 | |
Nº do documento: 070.115 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 231,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 4179045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 10,90 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4542 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 4143552 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 4104216 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 4.139,00 | |
Nº do documento: 055.656 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: 092.104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 2.232,00 | |
Nº do documento: 004.150 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 9.782,00 | |
Nº do documento: 090.304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 46,80 | |
Nº do documento: 4104216 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.740,00 | |
Nº do documento: 4104245 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 4143562 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUCE WILLIS DANIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.624.427/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4104205 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 37,45 | |
Nº do documento: 4172498 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4360 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 054.223 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Francisco Faleiros Negrão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.045,76 | |
Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 222,00 | |
Nº do documento: 215.758 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 217,08 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.899,00 | |
Nº do documento: 004.100 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 504,11 | |
Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 2.744,00 | |
Nº do documento: 215.758 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 2.201,24 | |
Nº do documento: 4104222 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 319,60 | |
Nº do documento: 091.613 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 598,00 | |
Nº do documento: 4104209 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 35,30 | |
Nº do documento: 090.106 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 175,60 | |
Nº do documento: 4104263 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 12.765,00 | |
Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 855,84 | |
Nº do documento: 091.604 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 705,00 | |
Nº do documento: 002.014 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3923 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 12,95 | |
Nº do documento: 090.105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 659,23 | |
Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 2.113,49 | |
Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 162,81 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: 4165334 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 3.180,00 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 70011-8 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3024 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 4.160,00 | |
Nº do documento: 4104220 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 141,59 | |
Nº do documento: 090.114 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 141,59 | |
Nº do documento: 090.113 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 21,60 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 4104215 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 4104215 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 4172507 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 639,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 36,64 | |
Nº do documento: 092.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 36,64 | |
Nº do documento: 092.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 132,42 | |
Nº do documento: 091.606 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 30,20 | |
Nº do documento: 092.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 30,08 | |
Nº do documento: 092.004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 134,76 | |
Nº do documento: 090.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 134,76 | |
Nº do documento: 090.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 134,76 | |
Nº do documento: 090.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 10,21 | |
Nº do documento: 092.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 104,37 | |
Nº do documento: 090.104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 56,37 | |
Nº do documento: 092.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: 092.009 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 2.486,50 | |
Nº do documento: 090.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 187,87 | |
Nº do documento: 090.115 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 338,81 | |
Nº do documento: 090.802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 106,01 | |
Nº do documento: 092.008 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 89,55 | |
Nº do documento: 091.605 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 15,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 15,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.133,00 | |
Nº do documento: 4143509 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 748,00 | |
Nº do documento: 0164169 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BASCEL SOLUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.353/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: 0163909 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 0,90 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 4172499 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.328,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.364,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 971,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 11.003,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 5.440,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 15.003,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.723,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.153,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.926,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 838,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.382,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 6.701,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 4.539,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.859,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.931,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.122,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 83,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.341,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 102,33 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 439,97 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 1.593,66 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 6.332,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 2.920,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.186,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.065,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.634,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 7.074,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.989,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.925,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.987,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.811,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.097,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 89.434,35 | |
Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: 4179040 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 4143508 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 4252406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 000.192 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 4143556 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 4143547 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 090.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: 4210200 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: 000.127 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MILENA ROSA TERRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 4210184 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 4210197 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUIZ RENATO SANTOS VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.097.356-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 4210183 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.900.586-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 4188809 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 4188803 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 4188804 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CAMILA APARECIDA BATISTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.946.156-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 4188802 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 4188808 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 4188807 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MIRELA MARTINS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.076-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 309,90 | |
Nº do documento: 4210198 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 755,80 | |
Nº do documento: 4210176 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 59,30 | |
Nº do documento: 4210202 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 216,58 | |
Nº do documento: 4210178 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: 4210174 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 567,62 | |
Nº do documento: 4210201 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 512,18 | |
Nº do documento: 4210199 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 550,83 | |
Nº do documento: 4210179 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENER LOPES DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 389,40 | |
Nº do documento: 4210181 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CINTIA MARTINS ROSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 125,67 | |
Nº do documento: 4210175 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 791,05 | |
Nº do documento: 000.126 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.711,40 | |
Nº do documento: 000.128 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LARA RODRIGUES VILELA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 131,60 | |
Nº do documento: 4210180 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: AMANDA SUELEN ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 644,41 | |
Nº do documento: 4210173 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 92,28 | |
Nº do documento: 4210177 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CLARA CÂNDIDA DE SOUZA REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.944.026-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 595,73 | |
Nº do documento: 038.713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARINA PAULA DE LIMA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 171,62 | |
Nº do documento: 4210182 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/09/2021 | Valor: 1.125,08 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Celso Henrique Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 000.133 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Celso Henrique Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 1.754,54 | |
Nº do documento: 011.806 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 444,00 | |
Nº do documento: 035.500 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BASCEL SOLUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.353/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 545,08 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 211,28 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 2.160,28 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 142,59 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 1.888,96 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 179,54 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 1.396,70 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 537,88 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 235,67 | |
Nº do documento: 090.306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 229,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 45,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 247 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 40,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/09/2021 | Valor: 114,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 123,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 154,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 159,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 252 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 173,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 178,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 254 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 233,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 255 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 176,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 518,00 | |
Nº do documento: 005.969 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 4252407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 234,50 | |
Nº do documento: 4143526 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 201,00 | |
Nº do documento: 4252424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 2.587,06 | |
Nº do documento: 003.996 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 003.414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.723,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 80,60 | |
Nº do documento: 4104236 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 54,78 | |
Nº do documento: 033.398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 45,65 | |
Nº do documento: 033.398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.139,75 | |
Nº do documento: 033.398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 623,07 | |
Nº do documento: 033.398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 246,60 | |
Nº do documento: 4252460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 246,60 | |
Nº do documento: 4252460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 369,90 | |
Nº do documento: 4252413 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 369,90 | |
Nº do documento: 4252413 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 164,40 | |
Nº do documento: 4252460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 164,40 | |
Nº do documento: 4252460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 411,00 | |
Nº do documento: 4252425 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 411,00 | |
Nº do documento: 4252425 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 657,60 | |
Nº do documento: 4252460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 657,60 | |
Nº do documento: 4252460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 20.585,07 | |
Nº do documento: 0877973 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 3.621,13 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 38.853,82 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 7.185,08 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 18.546,71 | |
Nº do documento: 091.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 66.085-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 45.450,38 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 66.085-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 4.610,85 | |
Nº do documento: 091.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 6.237,57 | |
Nº do documento: 091.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 69.814,49 | |
Nº do documento: 091.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 541,97 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 6.640,81 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 4.096,40 | |
Nº do documento: 091.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 12.673,77 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 5.330,99 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 6.661,07 | |
Nº do documento: 091.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 7.924,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 243,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.178,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.723,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 7.780,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.771,00 | |
Nº do documento: 4104248 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 1.167,00 | |
Nº do documento: 4217421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.298,00 | |
Nº do documento: 4139216 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 1.119,80 | |
Nº do documento: 4214131 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 813,00 | |
Nº do documento: 4134849 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 1.141,00 | |
Nº do documento: 4214132 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.843,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 414,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.500,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.371,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 5.970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.786,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.572,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.122,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.006,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 11.308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.010,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 091.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 624,61 | |
Nº do documento: 092.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 5.540,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 14.476,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.412,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.197,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 8.759,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 43.826,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 8.513,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.284,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 47.641,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 10.242,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 6.494,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 7.417,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 6.465,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.482,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.396,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.429,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 1.899,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 59.996,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 12.155,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 27.381,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 18.979,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 82.845,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 51.748,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.537,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 19.085,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 9.726,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 5.868,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 195.728,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 11.418,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 2.566,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.830,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 9.151,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 3.728,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 32.186,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 2.399,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 11.390,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.723,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.723,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.178,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.723,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 2.653,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.354,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.941,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.582,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.494,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.153,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.723,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 4.357,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.996,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 8.715,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 6.550,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 14.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 5.043,27 | |
Nº do documento: 755.211 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 31.994,74 | |
Nº do documento: 092.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 4.006,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 955,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 207,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 23,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 41,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 0,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 814,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 196,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 85,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 32,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.654,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 74,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 119,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 25,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 20.934,18 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.738,86 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 472,23 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 290,60 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 189,75 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 815,51 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.344,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 90,79 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 185,78 | |
Nº do documento: 091.013 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 146,26 | |
Nº do documento: 092.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.742,43 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 120,76 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 6.671,69 | |
Nº do documento: 092.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 2.481,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 146,19 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 217,94 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.987,88 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 2.343,86 | |
Nº do documento: 092.010 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 306,91 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 170,70 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 296,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 4.816,78 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 17.228,38 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 15,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/09/2021 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 45,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 123,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 29.880,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 2.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 36,10 | |
Nº do documento: 000.196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 271,97 | |
Nº do documento: 000.196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 148,30 | |
Nº do documento: 4172517 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 26,95 | |
Nº do documento: 4210172 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 480,05 | |
Nº do documento: 000.196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 46,40 | |
Nº do documento: 000.196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 46,40 | |
Nº do documento: 000.196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 94,62 | |
Nº do documento: 000.013 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 30,94 | |
Nº do documento: 000.013 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 136,70 | |
Nº do documento: 000.013 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.228,24 | |
Nº do documento: 000.015 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 182,79 | |
Nº do documento: 000.015 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 360,61 | |
Nº do documento: 000.196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 15,47 | |
Nº do documento: 000.196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 766,55 | |
Nº do documento: 000.196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 15,47 | |
Nº do documento: 000.196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 30,93 | |
Nº do documento: 000.196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 3.405.990,13 |