Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 775,83 | |
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas de diárias | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 16.749,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente à Folha de Pagamento das atividades culturais, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 10.177,97 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Administração, telefones 3524 1212-1798-1417-1211-1452-1622, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 810,71 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa do destacamento da Polícia Militar do Município, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 835,54 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa do destacamento da Polícia Civíldo Município, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 810,26 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa do Centro Esportivo Municipal, 3524-1803, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 2.786,77 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 4.114,54 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa do Posto de Saúde Central e Zé Pretinho, 3524 1801-1802, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 3.320,28 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa do Hospital Municipal Dna Chiquita, 3524 1200-1329, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 1.698,05 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa da Escola Municipal Clotilde Simone, 3524 1235, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 1.539,28 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa da Escola Municipal José Ferreira Garcia, 3524 1363, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 998,53 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa da Escola Municipal Meu Xodó, 3524 1987, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 1.250,98 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Assistência Social, 3524 1334, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 1.125,87 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa do Conselho Tutelat, 3524 1688, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 962,16 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa do Acampamento de Obras, 3524 1050, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de .... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 4.400,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 37.136,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 19.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 45.695,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 18.600,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 25.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 224.671,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 12.600,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 540,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 50.274,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 16.900,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 3.400,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 12.849,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Registro de Preço para futura e ventual aquisição de combustíveis para o uso no abastecimento de veículos e máquinas constantes da frota do Município de São João Batista do Glória/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 18.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal de Administração, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 3.700,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal da Saúde Bucal, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 660,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal da Atividade Odontológica, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 35.830,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal do Ensino Fundamental, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 19.650,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal do Transporte Escolar, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 23.343,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal da Creche e Educação Infantil, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.729,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal da Atividades Culturais - Biblioteca, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 550,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal da Atividades Culturais - Biblioteca, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal do Acampamento Municipal, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 3.430,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal de Parques e Jardins, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 750,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal do Cemitério e Velório Municipal, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal da Usina de Triagem, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 45.400,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento relativo ao mês de .... 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 42.943,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento relativo ao mês de ... 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 10.100,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento relativo ao mês de ... 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 10.100,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento relativo ao mês de ... 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.560,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento relativo ao mês de .. 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 340.980,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao recolhimento do INSS - Cota Patronal relativo ao mês ../2021. Refere-se ao Pessoal da Secretaria de Educação - Fonte 101. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 8.576,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao recolhimento do INSS - Cota Patronal relativo ao mês ../2021. Refere-se ao Pessoal da Secretaria de Educação (Administrativo) - Fonte 101. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao recolhimento do INSS - Cota Patronal relativo ao mês ../2021. Refere-se ao Pessoal da Secretaria de Saúde. Fonte 159 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 635,00 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente ao recolhimento de FGTS dos Servidores vinculados à Secretaria de Planejamento referente ao mês XX/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 3.268,02 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao recolhimento do INSS, relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/08/2021 | Valor: 20.194,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 550,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 5.008,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 12.700,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 16.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 3.079,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 9.633,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 14.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 4.657,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 107,50 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pestação de serviços de internet destinados à manutenção das atividades do Setor de Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 768,00 | |
| Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um monitor de 21,5" de Led que será utilizado pela Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.651,90 | |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Praças, parques e jardins. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 6.519,70 | |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ENTREGAR NA RUA JOÃO ISRAEL DOS SANTOS No 10 CONSTRUÇÃO DA SEDE MAIS GENETICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 545,94 | |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela mercedes benz pesada (peças), destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: MB SPLINTER PLACA GMM 9516. KM: 680.681 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 3,30 | |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de joelho de 100MM de 90 graus (01 unidade), destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 38.669,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.286.315,67 | |||