Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5756 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.945,72 |
Credor: LUCIANO DO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na postagem de IPTU 2021 nas residências do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 949 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 991 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5751 | Ano: 2021 | Data: 31/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Nota de empenho referente a repasse para o Lr São Vicente de Paulo conforme documentação em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5750 | Ano: 2021 | Data: 31/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Nota de empenho referente a repasse pra APAE conforme documentação em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5749 | Ano: 2021 | Data: 31/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,80 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço em publicação em jornal de circulação estadual (Hoje em dia - Aviso de Licitação) da cidade de Belo Horizonte destinado a manutenção das atividades e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 955 | Ano: 2021 | Data: 31/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 986 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5748 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 680,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e de higiene destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5747 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.476,00 |
Credor: CLEITON ALCANTARA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.692.233/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na instalação de calhas para familias de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 954 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 985 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5746 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de uma fechadura destinado à manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5745 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: BRENO MAGNO CALIXTO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.314.646/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 583 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5744 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco 50 kg (100 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5743 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 719,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tábua de madeira de pinos 2,5 x 30 (20 unidades) destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5742 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,00 |
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de furadeira de impacto 1/2 -710 W (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 953 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 983 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5741 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de uma fechadura completa para o Setor da Assessoria Jurídica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5740 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bomba para engraxar (01 unidade) destinada amanutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 952 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 982 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5739 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5738 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,10 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5737 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.322,09 |
Credor: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de supote para filtro de òleo diesel (01 unidade) destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 951 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 981 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5736 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19,45 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5735 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em locação de som tipo 1 destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 947 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 977 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5734 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,33 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botjão de gásdestinados à manutenção das atividdades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5733 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: EDMIR AGUIAR MARIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.902.363/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de compactador (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 950 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 980 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5732 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.690,00 |
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em propaganda volante (mudança de horário da coleta seletiva) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 948 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 978 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5731 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,50 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal (somente substância - 1 m3) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 946 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 976 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5730 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.962,00 |
Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos prestados atendendo a pacientes na ala de Clínica Geral cobrindo escala médica no Hospital Municipal Dona Chiquita (18 horas). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 945 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 975 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5729 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.200,00 |
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista em sobreaviso na especialidade em Clínica Geral, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 817 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5728 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: SILVANIA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Passos MG para participar de reunião na Santa Casa a respeito de cirurgias eletivas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5727 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira de pia para parede em metal (01 unidade) destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5725 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,20 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 944 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 974 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5724 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 143.000,00 |
Credor: BACANA REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.514.064/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de calcário dolomitico destinados à manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 779 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 13/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5723 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,90 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 943 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 973 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5722 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5721 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 179,40 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de coletes refletivos tipo blusão destinados à manutenção das atvidades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 942 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 972 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5720 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de reparo em pneus destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Patrol New Holland, Randon PAC 2 e JCB 3C. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5719 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de borracharia prestados no reparo de pneus do veículo KANGOO PLACA: GOW5141 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5718 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 32,64 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpada de led destinadas à manutenção das atividades do PSF Jardim das Acacias |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5717 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em reparo em pneus (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: Viatura Polícia Militar RFD IA 16. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5716 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em reparo de pneus (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Veículo: Moto Yamaha QNE 5554. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5715 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reparo em pneus (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: Placa PWC 0931 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5714 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reparos em pneus (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. Veículo: Citroen Placa QUO 9925. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5713 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bota branca em PVC (01 unidade) destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5712 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59.714,56 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços jurídicos especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5711 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.295,96 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa de serviços jurídicos especializados, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5710 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 65,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bolos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5709 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 113,13 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5708 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,65 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refrigerante (03 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5707 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.888,66 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado amanutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 941 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 971 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5706 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,09 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5705 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.120,45 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 941 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 971 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5704 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 968,61 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5703 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 447,18 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mini pão francês destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5702 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 349,36 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral em embalagem de 1 litro (88 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5701 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: GIOVANI REIS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.846.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel de residência, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5700 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 87,34 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral UHT em embalagem de 1 litro (22 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5699 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: IVANE MARIA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.819.656-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de mensalidade de clínica de reabilitação de Bruno Ferreira Machado, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 858,00 |
Credor: STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.650.862/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 940 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 970 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5697 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,26 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral UHT em embalagens de 1 litro (58 unidades) destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Rodrigo Gomes Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5695 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 174,68 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral UHT em embalagem de 1 litro (44 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5694 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.421,80 |
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas infantil especial destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5693 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de tarifas bancárias na conta xxx no dia xxx |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5692 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,48 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União) para publicação de Atos Oficiais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5691 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.188,38 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5690 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.282,03 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5689 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,34 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral UHT em embalagem de 01 litro (22 caixas) destinadas a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5688 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,74 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pão francês destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5687 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,55 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral UHT em caixas de 01 litro (15 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5686 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 503,92 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5685 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,41 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5684 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,35 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5683 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 316,12 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5682 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 585,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5681 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 152,87 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pão francês destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5680 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de tarifas bancárias na conta xxxx no dia xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5679 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 123,07 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral UHT em caixas de 1 litro (31 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5678 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,75 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pão francês destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5677 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 631,79 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5676 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de tarifas bancárias na conta xx no dia xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5675 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 87,34 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral UHT em caixa de 1 litro (22 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5674 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,55 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pão francês (04 kilos e meio) destinados a manutenção das atividades do convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5673 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 285,84 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral UHT em caixas de 01 litro (72 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5672 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 314,61 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5671 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.170,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamento (sertralina - cloridrato) destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5670 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 849,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5669 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.320,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamento (claritromicina) destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5668 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 556,60 |
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas infantil (23 unidades) destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5667 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 111,12 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite em pó integral em pacotes de 400 gramas (08 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5666 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.743,24 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Muicípio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5665 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 392,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fonecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira JCB - 3C |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 938 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 968 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.674,00 |
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais esportivos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 939 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 969 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: RAFAEL JÚNIOR DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.999.276-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Porto Ferreira SP para tratar de assuntos de interesses do Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 245,59 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fechadura completa cromada (01 unidade) destinada a manutenção das atividadesdo Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5659 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,80 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de foto condutor (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5658 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,00 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caixa de som preta USB (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5657 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,00 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caixa de som UBS (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,00 |
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros de combustível e filtro separador de àgua (04 unidades de cada) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira Randon |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 936 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 966 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5655 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 442,00 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro lubrificante original (04 unidades) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira Randon. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 936 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 966 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 540,00 |
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros de ar e combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Patrol New Rolland. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 935 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 965 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 149,68 |
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros (lubrificante e separador de àgua - 04 unidades) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo:Caminhão Iveco - Placa HLF 7674. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 937 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 967 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 52,80 |
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro de combustível PSC 7212 (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: PATROL NEW ROLLAND |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 935 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 965 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 528,14 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aspersor 1/2 360 (20 unidades) destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 924 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 952 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.006,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra Estadual de medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Adesão a Ata de Registro de preços 282/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 573,32 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.199,08 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva latex vulcanizada (124 pares) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.006,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ss |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.031,97 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.438,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cones de sinalização destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 328,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cone de sinalização de cor laranja, tamanho pequeno (15 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5643 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 326,59 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Civil |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos prestados de manutenção corretiva da plataforma de telefonia digital - rede telefônica interna da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 934 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 964 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5641 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de grampeador de mesa (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5640 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,45 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída (acém - pacotes de 1kg sendo 15 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5639 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,88 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,40 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a Arcos MG com pedágio para buscar o veículo de placas HMM 4344 conforme planilha de viagem em anexo. Pedágio: R$ 20,40 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,16 |
Credor: ALISSON PATRICK LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.888.076-82 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a Arcos MG com pedágio e abastecimento para buscar o veículo de placas HMM 4344 conforme planilha de viagem em anexo. Abastecimento: R$ 149,96 Pedágio: R$ 27,20 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ANA CLAUDIA DA SILVA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.838.536-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5635 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: DAIANE CRISTINA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.836.086-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5634 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Uésia Gonçalves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.440.086-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5633 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.484,80 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela randon pesada (peças) destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira Randon RK 406. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5632 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.597,39 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 148,68 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de eletrodo (4,00-48,04 - 06 kilos) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5630 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 168,00 |
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 933 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 963 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3,15 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gesso em pacote de 1Kg (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5628 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de registro de gaveta 1/2 com acabamento (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5627 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 572,51 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela volkswagem pesada (peças) destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Caminhão VW Placa OXA 8988 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.754,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus e camara de ar destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira Randon RK 406 - OR: 7887 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 932 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 962 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5625 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 557,18 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela mercedes benz pesada (peças) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Veículo: Onibus MB 447 - PLACA BUD 4373. KM: 419281 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.694,75 |
Credor: RCN ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.714.787/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de concreto betuminoso usinado e quente (tapa buraco) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 380 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 01/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5623 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.215,30 |
Credor: FARMASHOPPING DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.362/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fraudas descartáveis (geriátrica, adulto e infantil) destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 629 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 36,45 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela mercedes benz pesada (peças) destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Caminhão MB 1620 - PLACA HMM-OF37. KM: 11683 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 795,07 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela iveco pesada (peças) destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5620 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.541,62 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5619 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ELETROARCOS COMERCIO PEÇAS, SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.306/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em caminhão destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Caminhão MB 712C - PLACA hmm-4D44. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 931 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 961 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5618 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ELETROARCOS COMERCIO PEÇAS, SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.306/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Caminhão MB 712 C - PLACA HMM-4D44. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 930 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 960 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5617 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.986,00 |
Credor: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.960.165/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mobilia destinada a manutenção das atividades e desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 759 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.272,00 |
Credor: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.960.165/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mobiliario (conjunto aluno CJA 04 abs - 76 unidades) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 759 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5615 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilde Israel Garcia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5614 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,10 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimenntícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Muncipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5613 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5,78 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de maçã nacional ( 01 kilo) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5612 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 396,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descatáveis destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 425,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5610 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 729,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas (100 pacotes) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sabonete líquido em galão de 05 litros (10 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5608 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 138,60 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (produtos de limpeza) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5607 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,00 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano de prato (40 unidades) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5606 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 213,50 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva de látex para proteção (70 unidades) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: NADIA FREIRE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.259.286-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em alteração em Projeto Arquitetônico do Centro de Apoio a população destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 929 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 958 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5604 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal - 1m3 (substâcia) destindo a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 925 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 953 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5603 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.500,00 |
Credor: ARCOJATO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.481.328/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caçamba basculante para caminhão 3/4 MB 712 C, bi função com dimensões 3,00 x 2,20 x 0,50 destinada a manutenção das atividades e aquisição de equipamentos para o Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Caminhão Placa HMM 4344. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 857 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 883 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: KATILENE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.626-33 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Asistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: GASPAR MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.711.616-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Asistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5600 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Valquíria Lino Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.955.706-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Asistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5599 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: LUANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.556.196-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio na área de Serviço Social nos termos do Convênio de Concessão de Estágio remunerado no 12/2020 celebrado entre a UEMG e este Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5598 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: NAYARA DE OLIVEIRA BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.554.126-27 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio na área de Serviço Social nos termos do Convênio de Concessão de Estágio remunerado no 12/2020 celebrado entre a UEMG e este Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.192,80 |
Credor: Plantium Distribuidora Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.590.203/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de herbicidas em galões de 20 litros (20 unidades) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 225 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 162,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P13 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5595 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 162,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refeente a fornecimento de botijão de gás P13 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5594 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11,96 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento e distribuição de materiais de construção destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5593 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,89 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 428,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de chave de seta veicular (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: Fiat Palio Placa PWC 0931 KM: 154251 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 928 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 957 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5591 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,24 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento e distribuição gratuíta de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 437,50 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimentos de sacos plásticos 50 x 80 (700 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 927 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 956 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5589 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.249,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cloro granulado em embalagem de 10 Kg (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 927 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 956 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5588 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,85 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento e distribuição gratuíta de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5587 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.508,30 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela JCB pesada (peças) destinada a manutenção de veículo das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira JCB 3C HO: 1765. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5586 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.048,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento e distribuição gratuíta de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5585 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 107,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento e distribuição de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório Social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,90 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento e distribuição gratuíta de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3,87 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de veda rosca (03 unidades) destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 21,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola para encanamento 75 gramas (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5581 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 215,00 |
Credor: EDUARDO DO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a confecção de chaves para todos os departamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 954 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5580 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de adaptador de 3/4 PVC curto (12 unidades) destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira pia para parede (01 unidade) destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 799,60 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.283,50 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra Estadual de medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Adesão a Ata de Registro de preços 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 650,00 |
Credor: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cartucho de tonner (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.300,00 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de CPU (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 928 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5573 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.150,00 |
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de impressora colorida multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades e aquisição de equipamentos para o Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5572 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 390,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco de 50 kg (13 sacos) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5571 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,78 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de etiqueta branca 25,4 x 101,6 mm em folhas A4, em caixas com 100 folhas (02 caixas) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5570 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 315,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueira para jardim em silicone transado 1/2 (105 metros) destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5569 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 540,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividadesde Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5568 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 76,16 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela renault leve (peças) destinada a manutenção das atividades de veículo da Secretaria municipal de Saúde. Veículo: Van Renault Master - Placa QZ 5482. KM: 76885 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,40 |
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados no fornecimento de refeições para banda de músicos da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 923 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 951 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 39,58 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pregos 15 x 15 (02 kilos) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de polvilho azedo em pacotes de 1 Kg (06 pacotes) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 145,80 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moido em pacotes de 500 gramas (20 pacotes) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,00 |
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso feito de custeio de despesas de viagem a Vargem Bonita MG, juntamente com o Prefeito Celso Henrique Ferreira e os servidores Marco antonio e José Roque de Brito, em visita Técnica na estrada do Glória. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 364,50 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas (50 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5561 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,08 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Nitrogênio líquido refrigerado para atender a demanda do Programa Mais Genética |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 906 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 934 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5560 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: ALISSON PATRICK LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.888.076-82 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de despesas de viagem a Arcos MG para buscar o veículo de placas HMM 4344 conforme requisição em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de despesas de viagem a Arcos MG para levar motorista que trará o veículo de placas HMM 4344 conforme requisição em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de um pulverizador manual de 5 litros destinado à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 922 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 950 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.750,00 |
Credor: Anselmo Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.874.856-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de troca de carpete do Plenário Municipal destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 920 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 948 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas de soldador macia (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 921 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 949 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 521,25 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne moída bovina em pacotes de 1 kg ( 15 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,03 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bateria 60 amperes para veículo (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Fiat Uno - Plca HLF 9630 KM: 103.804 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 919 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 947 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5552 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.384,50 |
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 918 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 946 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Ano: 2021 | Data: 23/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.234,74 |
Credor: LEÃO DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 78.592.532/0018-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de motor cummins 6BT para máquina pá carregadeira destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 887 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 912 | Data da Licitaçao: 13/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 893,00 |
Credor: STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.650.862/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 910 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 938 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5549 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Promoção Soc.Desen.Comunitário. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.754,54 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 917 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 955 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5547 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 507,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 916 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 944 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5546 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.795,06 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços prestados de funilaria, pintura e lanternagem em veículo destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: VW UP - Placa 9870 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em funilaria e pintura de veículo destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. Veículo: Fiorino Placa QQY 8288 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5544 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: GIOVANE BORGES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.590/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados no levantamento planialtimétrico e projeto de terraplanagem do distrito industrial do Município, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 915 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 943 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5543 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 643,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo de aço 5/8 (13 metros) destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5542 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para concessão do direito de uso de software (programa de informática) para gerenciamento hospitalar, destinadoa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 914 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 942 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5541 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,49 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de extensão elétrica 5 metros (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5540 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de disco para corte de ferro 4 1/2 (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5539 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeado de 35 mm (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5538 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 793,20 |
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 910 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 938 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5537 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nta de empenho referente a fornecimento de medicamento (bromexina dosagem de 2 mg/ml - 05 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 910 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 938 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de broca de vidia 10mm (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5535 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 39,58 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de prego 15 x 15 (02 Kilos) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,98 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: ANTÔNIO OZÍDIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.842.116-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de clínica de reabilitação de André Luis Pierrot Silva conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: LUCIMAR APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.389.956-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de cirurgia vascular conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: CLEBER ALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.636.306-83 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de mensalidade de clinica de rebilitação de Crésio Estevão Alves conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5530 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: WALDIRENE DOS REIS SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.936-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residencia conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JULIANA APARECIDA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.850.318-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residencia conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento de servidores |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5527 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em sensor de filtro de ar, estacionário, limpeza de conectores da central (com assistência no local) em veículo destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Patrol Caterpillar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 913 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 941 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos nos chicotes das travas dosVDL das portas de veiculo destinado a manutenção das atividades do Trnasporte Escolar. Veículo: ÔNIBUS PLACA OXA 8994 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 912 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 940 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5524 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 61,14 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gasolina comum destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados no chicote do alternador (com assistência local) em veículo destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: Caminhão Placa HLF 4316 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 911 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 939 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5522 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.779,80 |
Credor: MAYRA FERNANDA SILVA CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.059.410/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvs de vinil destinadas à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5521 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.625,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva nitrílica para procedimentos em caixa co 100 unidades(150 caixas) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5520 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refeente a fornecimentos de correntes e emendas destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 909 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 959 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5519 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 384,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botinas de segurança destinadas à manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5518 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção de Praças parques e jardim |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5517 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de locação do sistema GED destinado à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1164 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5516 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 93,60 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais e produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5515 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.376,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita destinadas à manutenção e conservação do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5514 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,88 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5513 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,85 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinadas à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,92 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5511 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 218,12 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5510 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.436,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita destinadas à manutenção e conservação de pontes e mata-burros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5509 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 356,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Caminhão Placa ORC 8242. KM: 84276 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 908 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 936 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5508 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção de veículo da Limpeza Pública. Veículo: Caminhão Iveco 170 e 22. Placa: HLF 4316 - KM: 77452. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 907 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 935 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5507 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,58 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5506 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento destinados à manutenção e conservação de pontes e mata-burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5505 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira de pia 1/2 cromada (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5504 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 74,70 |
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lixeiras destinadas à manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5503 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 51,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de uma ducha chuveiro destinado à manutenção das atividades do Matadouro Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5502 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5501 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinado à manutenção das atividades do Cemitério e Velório. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5500 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para manutenção e conservação do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para manutenção e conservaçãop das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5498 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Leites e dietas para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 905 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 933 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5497 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na manutenção e conserto da lixadeira de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 898 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 926 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5496 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,00 |
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na Campanha de Vacinação no período de enfrentamento do Covid 19. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5494 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 886,58 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5493 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: MARINALVA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.025.529-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de passagens rodoviária com destino à Londrina PR conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5492 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Porto Ferreira SP para tratar de assuntos de interesses do Município conforme formulário em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 299,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5490 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 95,52 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de limpador de uso geral (48 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5489 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 499,80 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,40 |
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de açúcar cristal pacotes 5 kilos (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5487 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,00 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano de chão (30 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 604,96 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5485 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,50 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas (50 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5484 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,64 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de adaptador de mangueira 3/4 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5483 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 232,50 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueira para jardim de silicone transado (15 metros) destinada a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueira para jardim de silicone transado (10 metros) destinada a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5480 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pasta suspensa completa (50 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5479 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.658,00 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forecimento de Formula enteral para suprir as necessidades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1102 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5478 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.520,00 |
Credor: Ambient cortinas e Persianas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.359.855/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de persianas destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 904 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 932 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5477 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,00 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pape contact adesivo (01 unidade - 10 metros) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5476 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bastão de cola quente (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5475 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,50 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bastão de cola quente (50 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5474 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,80 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta para tecidos (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5473 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.604,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota deempenho referente a fornecimento de tábua de rouxinho 30 x 3 cm (42 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5472 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.663,20 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fórmula enteral (36 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1102 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5471 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,48 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de adoçante diet próprio para diabéticos (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5470 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.590,21 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5469 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.048,50 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo HDMI de 10 metros destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 902 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 930 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5468 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 297,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 902 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 930 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5467 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.346,00 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 902 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 930 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5466 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 903 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 931 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5465 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 558,79 |
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (ferramentas) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 903 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 931 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5464 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tijolo de barro de 20 x 20 (1.000 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5463 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 445,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia fina amarela destinda a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5462 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 91.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 89.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.498,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5459 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 156.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5457 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.772,42 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5455 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.460,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5454 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 780,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5453 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5452 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 42,36 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho refeente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5451 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 155,55 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.620,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral em caixas de 1 litro (660 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5449 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carrinho de mão metálico com pneu e camara de ar (01 unidade) destinado a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5448 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de enxada com cabo para capina (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 51,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ducha chuveiro (01 unidade) destinado a manutenção das atividades e Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5446 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel carbono preto (1.000 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5445 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita crepe 48 mm (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tonner lex B 220z00 (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 899 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 927 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5443 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tonner Lex B 220z00 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 899 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 927 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5442 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tonner brother TN 3442 (03 unidades) destinados a manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 899 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 927 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5441 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tonner D 204 (03 unidades) destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 899 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 927 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5440 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.079,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na manutenção de autoclave de consultório odontológico destinado a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 897 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 925 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5439 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.411,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na manutenção de aparelhos de eletrocardiógrafo e aparelho de pressão destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 897 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 925 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5438 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para despesas de viagem a Itú de Minas MG acompanhando pacientes para realização de cirurgia de Catarata |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5437 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Rosilda Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de consulta com Psicoterapeuta conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5436 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: BIANCA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 704.782.306-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5435 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.249,36 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5434 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em publicação em Jornal de circulação Estadual (Jornal Hoje em Dia da cidade de Belo Horizonte/MG) destinado a manutenção das atividades e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 901 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 929 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5433 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente afolha de pagamento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5432 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.950,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal (somente substância) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 895 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 924 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5431 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5430 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,42 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota e empenho referente a fornecimento de gêneros alimenícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5429 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.400,00 |
Credor: ELIAS JUNIOR GARCIA 08259821621 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.713.698/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de máquinas de escavadeira hidráulica destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 894 | Ano: 2021 | Data: 18/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 921 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5428 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,90 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeados (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5427 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 192,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botina de segurança com elástico ( 04 unidades) destinadas a manuteção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5426 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.234,87 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5425 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caibros de citriodoro 6,0 x 5,0 (24 metros) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.066,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vigota de madeira 6 x 12 cm destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5423 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,98 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite condensado (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5422 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mini pão francês destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5421 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,12 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 915,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,50 |
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueira de retorno do òleo (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: Trator no 111/275 OR: 74006 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 893 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 920 | Data da Licitaçao: 13/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5418 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: WAGNER AURELIO BORGES 04698267625 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.690.534/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de epenho referente a serviços de solda plática em tanque de combustível destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais, Veículo: Caminhão Placa GPB 3621. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 892 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 919 | Data da Licitaçao: 13/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5417 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,50 |
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Caminhão Pipa - Placa ORC 8242 KM: 83.580 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 891 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 917 | Data da Licitaçao: 13/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota e empenho referente a fornecimento de borracha traseira (guarnição da porta traseira) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. Veículo: Fiat Fiorino Furgão 1.4 Placa: QQY 8288 KM: 36355 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 890 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 916 | Data da Licitaçao: 13/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5415 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.600,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: Retro Escavadeira MF 96 - OR 16362 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 889 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 915 | Data da Licitaçao: 13/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Global | Valor: 1,00 |
Credor: JOABE BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 828.718.846-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: ssss |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5412 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 103,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita zebrada (10 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita isolante (10 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5410 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafuso de fixação com rosca soberba 10mm (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caibro de citriodoro 6,0 x 5,0 (12 metros) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tijolo de barro 20 x 20 (500 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tijolo comum maciço 5 x 10 x 20 cm (200 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 847,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 138,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cal hidratada (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,17 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,05 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5400 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.261,22 |
Credor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.348/0003-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de calibrador de pressão para pneis e câmara de ar (digital - 01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 886 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 984 | Data da Licitaçao: 13/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5399 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a confecção de adesivos (1.000 unidades) destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 885 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 914 | Data da Licitaçao: 13/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 398,95 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de liquidificador 03 litros, 12 velocidades (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 884 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 909 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5397 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 149,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de escoredor inox 20 pratos e porta talher (01 unidade) destinado a manutenção das Atividades Turísticas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 882 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5396 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de epenho referente a fornecimento de boleira em plástico com tampa transparente (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 882 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5395 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.441,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5394 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de chave combinada 11 (02 unidades) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5393 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola para encanamento 75 gramas (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5392 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de flange 3/4 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5391 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reservatório de àgua de politileno de 500 litros (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5390 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 224,49 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela mercedes benz pesada (peças) destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Caminhão MB 1518 - Placa AFJ 9896. KM: 350481 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5389 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimeto de escada extensível de alumínio 09 x 2 degraus (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 884 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 909 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5388 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 209,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ventilador de coluna VT - 40C com 03 velocidades (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 884 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 909 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5387 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.989,25 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 884 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 909 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5386 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,75 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 882 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5385 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de capote de barro para telhado (40 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5384 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Nobreak XNB Potência 1200 Va/ 600 W (01 unidade) destinado a manutenção das atividdaes da Secretaria de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 884 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 909 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de purificador de àgua 127 volts com refil (01 unidade) destinada a manutenção das atividades e Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 884 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 909 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5382 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.159,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fonecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 884 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 909 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5381 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5380 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás p13 (01 unidades) destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5379 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 627,40 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 882 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5378 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 44,00 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de toalha de mesa em tecido floral 2 x 2m (01 unidade) destinada a manutenção das Atividades Turísticas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 882 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5377 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de capacete fechado no 58 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 882 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5376 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 168,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de espanador de pó limpa poeira penas de avestruz 35 cm (06 unidades) destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 882 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5375 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 99,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de jogo de ludo, tabuleiro oficial (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 882 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5374 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,90 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das Atividades Turísticas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 882 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5373 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão garrafa térmico capacidade 5 a 6 litros (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 882 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5372 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,18 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Multa de Transito aplicado ao veículo placas QWX3745 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Notificação da Penalidade no 25396442. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5371 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MILENA ROSA TERRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entre o Município e a FIT/MG.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5370 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entreo Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5369 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: MICHELE DO NASCIMENTO CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.433.866-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de despesas de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5368 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: TAMARA CRISTIANE PINHEIRO BATISTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.319.396-86 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de depsesas de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5367 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.971,86 |
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5366 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento ce caibro de citriodoro 6,0 x 8,0 (80 metros) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5365 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de janela veneziana em aço sem grade 1,20 x 1,00 (01 unidade) destinada a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Muicípio conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5364 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento pagamento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5363 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de faixa refletiva lateral 3M (50 unidades) destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 880 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 907 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5362 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: GILBERTO PEREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.904.656-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5361 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de engate B 1/2 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Caminhão Pipa Placa ORC 8242 KM: 84000 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 879 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 906 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5360 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 145,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.306-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de amolar e fiar tesouras (42 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 878 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 904 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 202,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimeto de mangueira para jardim de silicone 3/4 (45 metros) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5358 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,68 |
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimentos de rolamentos diversos destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 876 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 901 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5357 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: JULIANO FRANCISCO GARCIA 04530286673 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.809.428/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de mão de obra de reforma geral da residencia e reforço da estrutura da casa da Rua Maceió no 252. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 846 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 905 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5356 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tijolo de barro 9 x 19 x 29 (2.000 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5355 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.132,71 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5354 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,00 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em link de internet destinado à manutenção das atvidades do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 877 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1069 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5353 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,70 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de capote de barro para telhado (30 unidades) destinaos amanutenção das atividades do Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5352 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de registro 1/2 de pressão (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolamentos diversos destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5350 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entreo Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5349 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 937,32 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para suprir as necessidades da Farmacia Basica |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.528,00 |
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de forro das portas e maçaneta interna de veículo destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: CaminhãoVW 13180 Placa HLF 7674 KM: 169028 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 875 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 900 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás p13 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.042,95 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forneecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 328,80 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota deempenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,32 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de açúcar cristal pacote 5kg (08 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.779,12 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 320,28 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas QOL 2048 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolamento MB 40 mm (01 unidade) destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Caminhão MB - Placa GPB 3621 KM: 73612 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 874 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 899 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 541,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.300,00 |
Credor: MARCILIANO AMBROSIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na instalação de rufos de zinco (Galpão Acampamento) destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 873 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 898 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de midazolan dosagem 5 mg/ml de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,92 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peito de frango (06 kilos) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,64 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tomates (06 kilos) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,97 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Global | Valor: 80,60 |
Credor: VILMAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de despesas de viagem a São Roque de Minas MG para tratar de assuntos de interesses do Município junto ao ICMBIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 297,77 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5329 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 303,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico branco 30 metros folha dupla em pacotes com 04 rolos (60 pacotes) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.704,74 |
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.465,30 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5326 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,98 |
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de cartório prestados para a Escola Estadual José Severiano Filho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola para encanamento 75 gramas(01 unidade) destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,00 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas (100 unidades) destinadas a manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de açúcar cristal pacotes de 5 kg (50 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,33 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P45 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P13 (01 unidade), destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: ARTUR BRENO COSTA GALVAO 08960197645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.304.234/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na confecção de uma gradee portões. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 556 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 578 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,72 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União) para publicação de atos oficiais do Município, destinada a manutenção das atividades e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,48 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de biscoito àgua e sal em pacotes de 200 gramas (24 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,40 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café tipo 1 torrado e moído em pacotes de 500 gramas (80 pacotes), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,44 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de macarrão picado em pacotes de 500 gramas (12 pacotes), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 551,74 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5312 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.548,70 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.079,82 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutençõa das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,70 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite A4 em pacotes de 500 folhas (06 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.715,30 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em bomba injetora, destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira MF 96. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5306 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 178,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de câmara de ar , pneu 12.5/80 - 18 dianteiro (02 unidades), destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 938 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 24/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5305 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.440,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita no 0 e 01 (20 metros cúbicos de cada) destinadas a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: ARTUR BRENO COSTA GALVAO 08960197645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.304.234/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de portão de abrir nas dimensões 1,00 x 2,20 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 867 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 893 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,40 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico branco 30 metros folha dupla em pacotes com 04 rolos (08 pacotes), destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5302 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,80 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha branco com pacotes de 1.000 folhas (14 unidades), destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5301 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 114,48 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool etílico 70% (24 unidades) destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5300 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,60 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas (20 unidades), destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,80 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de açúcar cristal pacotes de 5 KG (20 unidades), destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fubá pacotes de 1 KG (40 unidades), destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5297 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,40 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Notra de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,72 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,20 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída (acém - pacotes de 1 KG - 15 unidades) destinada a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5294 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 901,54 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5293 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,32 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abraçadeiras de nylon de tamanhos variados (58 unidades) destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais (manutenção Máquina JCB 3C). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 864 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 890 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5292 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,80 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 863 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 889 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de escada em alumínio extensiva articulada em alumínio com 10 degraus (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 862 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 888 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5290 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.309,00 |
Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços radiológicos no mês de Agosto destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 865 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 891 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abraçadeira de nylon 30 cm (50 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5287 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,80 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de foto condutor (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5286 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gabinete de cor preta, portas frontais (01 microfone, 01 fone, 02 usb) destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5285 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira cromada em inox para lavatório tamanho médio (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5284 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alicate de pressão (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.234,57 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5282 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de reservatório de àgua de polietileno de 500 litros (01 unidade) destinado a manutenção das ativiudades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,58 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinados a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5280 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entreo Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5279 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entreo Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5278 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: JULIANA DOS REIS MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.096-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entreo Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 342,66 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5276 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P13 (02 unidades), destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5275 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de assessoria e consultoria na àrea da Saúde, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 459 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaletas de concreto (100 unidades) destinada a distribuição de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.500,00 |
Credor: LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 32441222805 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.748.824/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para reforma e manutenção da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 861 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 887 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de uma chave pneumática destinada à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços ( Acampamento de Obras). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 860 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 886 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forncimento de porta de madeira em mogno de 2,10 x 0,70 (01 unidade), destinada a distribuição gratuíta de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5270 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,10 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5269 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.605,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5268 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 145,00 |
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de blocos de receituário azul B 50 X 1 (60 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 858 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 884 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.567,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5266 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 138,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cal hidratada CH 3 de 20 kg (20 sacos), destinados a distribuição gratuita de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5265 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,00 |
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de cartão de vacinação 21,5 x 8 (3.000 unidades) e confecção de cartazes (50 unidades), destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 856 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 882 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5264 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lascas de pedra destinadas a distribuição gratuíta de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município,conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5263 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 940,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de blocos de autorização 50 x 2 (1.000 unidades), destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 855 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 881 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5262 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GLÓRIA FILTROS E ARTESANATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.239.249/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro no 0 - 1 vela com capacidade de 3 litros (01 unidade), destinado a manutenção das atividades do Departamentro de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 854 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 880 | Data da Licitaçao: 12/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolos de lã para pintura de parede com cabo (04 unidades), destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5260 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: THAINARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.703.846-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para despesas com o funeral de Elisangela da Silva conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5259 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: DANIELLE DA COSTA KAKOL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.448.718-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entre o Município de São João Batista do Gloria e a UEMG - Unidade de Passos, e Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5258 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de seguro total de veículos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Camioneta Ambulância Renault Kangoo Rontana 2012. Placa: GOW 5141 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 633 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de seguro total em veículo destinado a manutenção das atividades e Apoio ao Conselho Tutelar. Veículo: Aircross 1.6 Start Flex . Placa: QUP 9925 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 633 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5256 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de seguro total para veículo, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: Microonibus Mercedes Benz 310 D Splinter 1998 Placa: HMM 2896. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 633 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5255 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de seguro total para veículos destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. Veículos Placas: QQY 8284 e QQY 8288. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 633 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5254 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.420,00 |
Credor: GENTE SEGURADORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de seguro total de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículos Placas: PWC 0391, PXR 0368, PXI 7378, QQZ 5482,QWX 3745, PWU 9870. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 633 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tubo de PVC branco 100 mm em barra de 06 metros, destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5252 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.596,00 |
Credor: GENTE SEGURADORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de seguro total de veículos destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículos Placas: QUG 3505, HMN 9343,HLF 5882, HLF 8563, BWB 9357, HMN 9904,HLF 2408. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 633 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5251 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.414,50 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (carnes variadas ) destinadas a manuenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,07 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5249 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,34 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,90 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimentio de argamassa polimerica lata de 18 litros (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5247 | Ano: 2021 | Data: 11/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.000,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de guindaste munck usado com alcance mínimo de 06 metros, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 849 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 875 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5246 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,00 |
Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em motocicleta destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. Veículo: Motocicleta Placa QNE 5554 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 853 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 879 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5245 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.025,12 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora multifuncinal no mês de Julho, destinada a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 852 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 878 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5244 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,16 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora multifuncional no mês de Julho, destinada a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 852 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 878 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5243 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 958,56 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora multifuncional no mês de Julho, destinada a manutenção das atividades do Departamento de Compras, Materiais e Patrimônio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 852 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 878 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5242 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,96 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora no mês de Julho, destinada a manuenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 852 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 878 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,32 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora multifuncional no mês de Julho, destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 852 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 878 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 973,76 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de impressora multifuncional no mês de Julho, destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 852 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 878 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 829,28 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora multifuncional no mês de Julho, destinada a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 852 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 878 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,24 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora multifuncional no mês de Julho, destinada a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 852 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 878 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5237 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: PALIO FIRE PLACA PWC 0931 KM: 153269 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 851 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 877 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.680,00 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de comando da válvula da MF 96, destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: Retroescavadeira MF 96 OR 16362 . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 850 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 876 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5235 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,20 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela volkswagem pesasa (peças), destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Caminhão Constellation 13180 Placa HLF 7674. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5234 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.640,00 |
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneu 175/70 14, 6,9 mm (04 unidades), destinados a manuenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Fiat Doblô placa hlf 9509 KM: 13316 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 647 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5233 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,80 |
Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em moto destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. Veículo: MOTO YAMAHA PLACA QNE 5554. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 848 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 874 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: BRUNO BRITO DE ALMEIDA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.886-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diaria para custeio de viagem a Poços de Caldas MG, juntamente com o Prefeito, para recebimento de 100 cestas básicas doadas pela Defesa Civil de Minas Gerais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,40 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos de injeção eletrônica, destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: CAMINHÃO IVECO PLACA HLF 4319. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.430,46 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos destinados a manutenção das atividades dp Convênio Polícia Militar. Veículo: L200 PACA RFD 1A16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.386,00 |
Credor: B.C.S TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.578.980/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cetim sem elastano na cores azul (100 metros) e branco( 80 metros), destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 847 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 873 | Data da Licitaçao: 10/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.329,99 |
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de carrinho hospitalar em aço destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.000,00 |
Credor: JONAS RODRIGUES DE SOUZA 04133879686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.297/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços em mão de obra para a construção da sede Mais Genética do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 754 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 788 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: EMANCIPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços em assessoria, consultoria e trreinamento especializado, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 287 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 311 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 82,22 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empennho referente a prestaçõ de serviço de comunicação e multimidia Internet. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 738,15 |
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva de palpação /inseminação destinadas à manutenção das atividades do Programa Mais Genética. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 844 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 870 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,24 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafuso de fix com rosca soberba de 10mm (04 unidades), destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de A.R. T. para construção da Sede do Mais Genética. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 44,47 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas GPB 3621 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.250,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de licença e direito de uso contemplando a criação, migração e adaptação de conteúdo, hospedagem, capacitação de usuários, suporte técnico e manutenção do sistema denominado sítio eletrônico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 711 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.500,00 |
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de inseminação artificial em gado leiteiro para o rebanho dos produtores rurais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 574 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 598 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.650,00 |
Credor: HUGO CESAR MIAO 07743436640 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.204.956/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços técnicos na elaboração de inventário da oferta turística local. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 686 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 715 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.128,30 |
Credor: ORLINDA IRACEMA FERREIRA 44040660668 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.161/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa para cosultoria especializada. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 570 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 594 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5216 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: KATIANE BATISTA DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.047.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5215 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco 50 kg (200 unidades), destinados a manutenção das atividades Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5214 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de publicidade e propaganda volante para o Departamentode Educação e Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 842 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 868 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5213 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 967,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva latex vulcanizada (100 pares), destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5212 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas latex vulcanizada (20 pares), destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.093,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,80 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação em jornal de circulação Estadual - Hoje em Dia- da cidade de Belo Horizonte MG. Aviso de Licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 843 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 869 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.868,09 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirurgicos e especializados. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.208,50 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.958,80 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especilaizados, destinados manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5206 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.403,04 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirurgicos e especializados, destinados a manutenção das atividades da Secretaia Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.809,37 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares,procedimentos clínicos, cirurgicos e especilaizados, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: ELITON DOS REIS FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.257.206-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de tratamento dentário conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,26 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5202 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção ( rebomassa 17 kg) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5201 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: GIOVANA BEATRIZ RIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.528.338-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção (cimento saco 50 kg), destinados a distribuição gratuita a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.683,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivanilda Israel Garcia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: BRENO MAGNO CALIXTO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.314.646/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente s fornecimento de saco de lixo de 100l litros, marrom em pacotes com 100 unidades destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 583 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5197 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: HUMBERTO ALENCAR SABINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.623.726-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5196 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IGOR REIS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.593.396-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5195 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de solda em caçamba da máquina pá carregadeira destinada a manutenção das atividades de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 841 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 867 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MARINA GOMES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.895.776-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5193 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.337/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos prestados no ambulatório no mês de Julho destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 839 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 865 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5192 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços referente a plastificação e encadernação (01 unidade), destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 838 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 864 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5191 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MILENA DE LIMA VALENTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.523.696-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: RHAYSSA APARECIDA FINOTTI SOUZA FREIRE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.252.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5189 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.413,73 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a peças para veículo de placas BUD 4373 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.760,00 |
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA 12703091613 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.544.498/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços técnicos para criação de conteúdo e produção audiovisual para difusão do Patrimônio Cultural. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 756 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 790 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente apagamento de tarifas bancárias na conta xxx no dia xxx |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5186 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,70 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de envelopes de formato 240 x 340mm (caixa com 250 unidades - 1 caixa) de cor amarela, destinados a manutenção das atividades e Apoio ao Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.072,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta para demarcação acrílica (embalagem com 18 litros - 08 unidades), destinadas a manutenção das atividades do Acamapamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,52 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída (acém - pacotes de 1kg - 14 pacotes), destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 26,10 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pasta suspensa completa (100 unidades), destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5181 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 174,50 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de livros de ata com 200 páginas (10 unidades), destiandos a manutenção das atividades da Secretaria municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5180 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,60 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de livros de ata com 100 páginas (10 unidades), destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5179 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.120,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5178 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,20 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool gel etílico 70% de 500 ml (48 unidades), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5177 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.196,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de saco plástico reforçado para coleta de lixo na cor preta capacidade de 100 litros e embalagem com 100 unidades (40 pacotes com 100 unidades), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.322,98 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5175 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.664,80 |
Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de matriais de uso hospitalar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5174 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 115,06 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.647,10 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (hospitalar), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 379,90 |
Credor: BETANIAMED COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscara N95 em caixas com 20 unidades (10 caixas), destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5171 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,72 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.872,66 |
Credor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.348/0003-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um elevador automotivo destinado à manutenção do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 840 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 866 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 351,60 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (hospitalar), destinados a manutenção das atividades do Hospital MUnicipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,65 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Sorbitol 70% - concentração 714 mg + 7,70 mg, em bisnaga 6,50 gr), destinados a manutenção das atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5167 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,80 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (dimenidrinato - dosagem 25 mg + 05 mg - solução oral em gotas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5166 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pincel permanente de ponta fina de cor azul (24 horas), destinados a manutenção das atividdaes do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5165 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.145,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5164 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.230,52 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1078 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a confecção de panfletos 15 x 20 para divulgação da Campanha de Vacinação (3.000 unidades), destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária,Epidemiológia, Ambiental e Saúde do Trabalhador. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 837 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 863 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5162 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 936,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 836 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 862 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5161 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.200,00 |
Credor: ATUAL CONHECIMENTO CONSULTORIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.046.692/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a capacitação de Servidores Municipais para acompanhamento das rotinas e atendimento de alunos (suporte, manutenção e atualização de novas demandas, acesso remoto) da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 680 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 709 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
Credor: Real Sat Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.724.919/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a conserto de cabos de antena parabólica das TVS, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 835 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 861 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5159 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.992,80 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços para a realização de coleta de lixo hospitalar destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 834 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 860 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5158 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.263,04 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa para realização de coleta de lixo hospitalar destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1115 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5157 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 524,25 |
Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em radiadores, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Ônibus PLACA BUD 4373. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,50 |
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições para policiais em visita do Comandante Geral da PMMG no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 832 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 859 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.500,00 |
Credor: AGENCIA MININEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.748.198/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a assessoria e consultoria em Patrimônio Cultural do Município, destinados a manutenção das Atividades Cultural. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 678 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 706 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5154 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,72 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (dexclorfeniramina maleato - dosagem 0,4 mg - solução oral em frasco de 100 mililitros) 24 unidades, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5153 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 368,00 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (mupirocina - concentração 20 mg/g - creme) 20 unidades, destinados manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.100,00 |
Credor: Kenia Lemos Flores | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (regulação,avaliação e controle), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 313 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.202,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 680,28 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e n compra Estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: TAIMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.352.216-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme Lei Federal no 11.788/08, convênio de concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional ) no 12/2020, celebrado entre este Município e a UEMG de Passos MG, e Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5148 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de glicose - concentração 50% de solução injetável em frascos de 20 mililitros (200 frascos), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.235,76 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 583,80 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela volkswagem leve (peças) destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 121,52 |
Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (clopidogrel - dosagem de 75 mg) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900 | Ano: 2020 | Data: 23/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 14/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.553,00 |
Credor: VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.174.668/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de colchão hospitalar impermeável, de cor azul (07 unidades) e tecido impermeável com largura de 1,40 metros de cor azul (50 unidades), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 835 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5143 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 545,94 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas GMM 9516 de prpriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5142 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.228,56 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HMM 2896 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5141 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.220,00 |
Credor: Marcelino Henrique de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados (Psiquiatria - 58 consultas), destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1124 | Ano: 2020 | Data: 29/09/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5140 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,14 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaleta colante para fio externo (06 metros), destinada a manutenção das atividades dos Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5139 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 520,00 |
Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscara de proteção N95 sem valvula (200 unidades), destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 835 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5138 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.640,00 |
Credor: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.813.172/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscara tripla cirúrgica, descartável, de cor branca (6.000 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 835 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,50 |
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de plotagem destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 386 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 399 | Data da Licitaçao: 05/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rebomassa 17 kg (50 unidades), destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.170,20 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,00 |
Credor: JOANA DARC DE OLIVEIRA JANUÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.752.306-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de medicamento conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,30 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado em frasco de 900 ml (05 unidades), destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 29,79 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo Minas destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.125,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,26 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de ovos de granja (02 granja), destinada a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 95,70 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,98 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gr ( 06 unidades), destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5127 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.118,21 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5126 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referentea fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5125 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.064,82 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,37 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo Minas destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 562,05 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 243,28 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Notas de empenho referente a fornecimento de carnes (carne bovina moída acém, peito de frango), destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5121 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.925,02 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 66,39 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,60 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moido, em pacotes de 500 gr (20 unidades), destinados manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 964,72 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.432,00 |
Credor: DUPATRI HOSPITALR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Global | Valor: 244,50 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 938,58 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.081,00 |
Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 397 | Ano: 2020 | Data: 02/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 372 | Data da Licitaçao: 06/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.574,26 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 472,50 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamento (fenobarbital sódico - dosagem 100mg), destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.047,30 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5110 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.528,33 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5109 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 331,80 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5107 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,80 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 324,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5105 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 338,64 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de 231.1/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5104 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos especializados ( consultas em ortopedia - 31 consultas), destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5103 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.460,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos na área de ginecologia destinado à manutenção das atividades do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5102 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.841,60 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e no Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado Minas Gerais. Ata de RP 27/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5101 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.007,95 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S 10), destinado a manutenção das atividades das Estardas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5100 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arruela retentor (07 unidades), destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 831 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 858 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5099 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 390,00 |
Credor: BRANQUINHO TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.579.601/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de kit respirador indicado para manipulação de solventes (02 unidades), destinados as atividades e manutenção do Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 831 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 858 | Data da Licitaçao: 03/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,21 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades e Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5097 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refletor de led de 400 W bIVOLT (02 unidades), destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 830 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 857 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5096 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,68 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum), destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5095 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.704,29 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5094 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,22 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5086 | Ano: 2021 | Data: 02/08/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,96 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços Advocatícios especializados na área do Direito Tributário |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5085 | Ano: 2021 | Data: 02/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.566,48 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestção de serviços Advocatícios especializados na área do Direito Tributário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Total dos empenhos: | 2.006.969,48 |