Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5093 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 968,45 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades dda Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5092 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3,30 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de joelho de 100MM de 90 graus (01 unidade), destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5091 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de poste para alambrado 3,10 x 17 x 10 (20 unidades), destinados a manutenção das atividades de Praça, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 828 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 855 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5090 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,70 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (pilhas alcalinas diversas), destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5089 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de plugue 2 P 10 A fêmea (10 unidades), destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5088 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 988,71 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustívrl (Diesel S10), destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5087 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.134,55 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5084 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,20 |
Credor: VILMAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso feito com custeio de despesas a Passos MG juntamente com o Secretario de Administração para tratar de assuntos de interesses do Município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5083 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.489,90 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela fiatallis pesada (peças), destinada a manutenção das atividades da Unidades de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos e Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5082 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abraçadeira de nylon 30 cm (50 unidades), destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5081 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,82 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5080 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 254,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de switch 24 portas RJ45 10/100 MBPS, destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5079 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 339,00 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5078 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,50 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5077 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 111,00 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caixa de som preta USB (03 unidades), destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5076 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 74,00 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caixa de som preta USB (02 unidades), destinadas a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5075 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 62,70 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fitilho de cor variada destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5074 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,70 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Cemitério e do Velório Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5073 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pilha alcalina média (10 unidades), destinadas a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5072 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita crepe 19mm x 50 m (20 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5071 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 65,00 |
Credor: RUBENS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.852.997/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ração para pintinho (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 829 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 856 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5070 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,00 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pintinhos semi caipira (20 unidades) para trabalhos com as crianças, destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 829 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 856 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5069 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 29,20 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola bastão (20 unidades) destinadas a amanutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5068 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17,98 |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mateiais de uso destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5067 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 91,00 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5066 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,23 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de massa corrida PVA (05 unidades), destinadas a manutenção das atividadesda Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 406,80 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Setor de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 271,20 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Setor de Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,60 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Seçâo de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.186,50 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5060 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.468,61 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 144,48 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.486,68 |
Credor: FARMASHOPPING DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.362/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fraldas descartáveis geriátrica / infantil para disitribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 629 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,90 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 214,50 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 158,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,00 |
Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso alimentícios destinados à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,76 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.216,75 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.101,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 559,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.746,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.950,00 |
Credor: GUILHERME GOMES R.GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.296-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na mão e obra para preparo / aplicação de massa corrida e acabamento a ponto de pintura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 854 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5047 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,16 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de cartório destinados à manutenção da atividades do Departamento de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 826 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 853 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5046 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,17 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5045 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,26 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5044 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,47 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,15 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Poliesportivo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5042 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 480,27 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,14 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Vigilância em saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5040 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: M.L. REIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.761/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestção de serviços de gravação de placa de homenagem para felicitações ao Cel. Rodrigo Souza Rodrigues - (Comandante Geral da PMMG) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 825 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 852 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.057,15 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOÃO TALES DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.534.948/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de xerox para o Centro de Educação Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 824 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 851 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,35 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5036 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,56 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos prestados no PSF Jardim Planalto - 16 horas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5034 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.600,00 |
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos em escala de sobreaviso nos finais de semana e feriados de Julho/2021 - 240 horas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 817 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5032 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.208,30 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5031 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.088,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para construção da sede do Programa Mais Genética |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5030 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,64 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,00 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 371,90 |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5027 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 426,90 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 336,98 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.898,48 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.030,97 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.143,96 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx no dia xxx |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5021 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 959,14 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.463,51 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela Renault leve (peças), destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Renault Kangoo placa: GOW 5141. KM: 140.016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos prestados (Sobreaviso - Clínica Geral) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 817 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.356,00 |
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a prestação de serviços médicos (Pantões de Clínica Geral) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 893,70 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (canetas) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.108,00 |
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos prestados (plantões de Clínica Geral ) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.000,00 |
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prrestação de serviços médicos (plantões de Clínica Geral) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5014 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.834,00 |
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos (plantões de Clínica Geral em final de semana e feriado), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5013 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 464,90 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Minicipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5012 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 111,41 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela Iveco pesada (peça), destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 192,44 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas QOL 2048 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 106,23 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas OXA 8994 de propriedade desta Prefeitura à disposição de Transporte Escolar. KM 152.942 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lápis grafite no 02 madeira macia de ponta resistente (05 caixas com 144 unidades) desinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5008 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,80 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola branca com 90 gramas atóxica ( 30 unidades), destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,80 |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.492,94 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Not de empenho refrente a fornecimento de tabela Case pesada (peças), destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais, Veículo: Pá carregadeira Case W 20 e Orim 1830. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 179,98 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tabela New Holland pesada (peça), destinada a manutenção das atividades das Estardas Vicinais. Veículo: Motoniveladora New Rolland RG 140B OR 9736. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17,40 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de apontador para lápis com lâmina de inox com depósito (30 unidades), destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5003 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,10 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologia, Ambiental e Saúde do Trabalhador. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5002 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.672,80 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Secretaria municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5001 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.760,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa lavada ( 40 metros cúbicos), destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.056,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita no 0 (12 metros cúbicos), destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4999 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.092,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita no 02 (13 metros cùbicos), destinadas a manutenção das atividades Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4998 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 616,08 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4997 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 198,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo flexível elétrico de 4,0 MM (60 metros), destinados a manutenção das atividdaes do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4996 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de portal de madeira de 0,70 (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4995 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referentea fornecimento de prego 25 x 75, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4994 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botina de segurança com bico de aço (01 unidade), destinada a manutenção das Atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4993 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,75 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4992 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.927,75 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de laje pré fabricada composta de lajota de barro e trilho sem ferragem negativa, destinada a distribuição de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Lorraine Aparecida Marques. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lona preta de 06 de largura, destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4990 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fechadura completa cromada externa (03 unidades), destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,00 |
Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 195/55 R 16 - 91 V (02 unidades), destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Veículo: Citroen Air Cross. Placa: QUP 9925 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 823 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 849 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 298,00 |
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a confecção de 1.000 unidades de panfletos 15 x 21, frente e verso no sulfite 75, destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologia, Ambiental e Saúde do Trabalhador. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 821 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 847 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,00 |
Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: Moto Patrulha Prefixo: 21825 Placa: 8468 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 820 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 846 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4986 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecâniicos na caixa de direção em moto destinada a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: MOTO Patrulha Prefixo 21825. Placa: 8468. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 819 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 845 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4985 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.014,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para a Sede Mais Genéticas destinados à manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4984 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.761,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4983 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.874,59 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4982 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 777,29 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4981 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.613,51 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4980 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: ELIAS JUNIOR GARCIA 08259821621 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.713.698/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de máquinas escavadeira hidráulica destinadas à manutenção das atividades da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 822 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 848 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme Lei Federal no 11.788/08, convênio de concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional ) no 12/2020, celebrado entre este Município e a UEMG de Passos MG, e Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4978 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.164,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda. Beneficado: Delistone Daniel dos Reis |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4977 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,05 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecmento de materiais de uso destinado a reforma e manutenção da casa P.M situada na rua Natal n 17A |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento materiais de uso para casa P.M situada na rua Natal n 17A |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4975 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 51,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de um chuveiro elétrico para casa P.M situada na rua Natal n 17A |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4974 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,35 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para reforma e manutenção da casa P.M situada na rua Natal n 17A . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4972 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.475,00 |
Credor: MOVEIS RUSTICOS FORTALEZA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.264.403/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de mesa de demolição de 3 mts e meio com 12 cadeiras destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 818 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 844 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4971 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 339,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4970 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4969 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos desingripante destinados à manutenção das atividades Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 424,75 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: POUSADA VALE DOS CANTEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.714.814/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço no fornecimento de refeições para equipe de técnicos em visita a Ponte do Quilombo para futura reforma. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 817 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 843 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4966 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na manutenção das portas e cantoneiras do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 816 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 842 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4965 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.150,00 |
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de uma impressora multifuncional destinada à manutenção das atvidades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4964 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 815 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 841 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4963 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 815 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 841 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4962 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 815 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 841 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4961 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de atestado médico de saúde ocupacional destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração (RH) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 814 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 840 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4960 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,50 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxgenio medicinal destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 813 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 839 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4959 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.464,61 |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais referente ao mes de julho/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1116 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4958 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 187,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4957 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4956 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,10 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 812 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 838 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4955 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4954 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4953 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 109,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 154,75 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,24 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades das praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 584,00 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades do Departmento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4948 | Ano: 2021 | Data: 20/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,60 |
Credor: ALISSON PATRICK LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.888.076-82 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a Arcos MG para levar o veículo de placas HMM 4344 para instalação de carroceria metálica bi - articulada, conforme planilha em em anexo. Pedágio: R$25,60 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4947 | Ano: 2021 | Data: 20/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,60 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a Arcos MG para levar o veículo de placas HMM 4344 para instalação de carroceria metálica bi - articulada, conforme planilha em em anexo. Pedágio: R$25,60 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4946 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 134,00 |
Credor: BRAYAN LINCOLN MARTINS DO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.891.406-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de despesas de viagem a Varginha para recebimento de um equipamento de informática doado pela Receita Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: VILMAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de despesas de viagem a Varginha para recebimento de um equipamento de informática doado pela Receita Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4944 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,57 |
Credor: JUNIOR DA SILVA GONÇALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 322.962.188-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de TFD ( Tratmento fora do Domicílio) de Júnior da Silva Gonçalves na cidade de São Paulo SP conforme recibo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4943 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 18,39 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de ovos de granja de marca CEASA (03 DÚZIAS), destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4942 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 82,60 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado frasco de 900 ml da marca ABC (10 frascos), destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4941 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,40 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico de 30 metros com folha dupla com pacotes de 04 rolos de marca Premium, (08 pacotes) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4940 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,30 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico branco folha dupla em pacotes com 04 rolos da marca Premium (06 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4939 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a recarga de vale transporte destinado a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 811 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 837 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4938 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,60 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a recarga de vale transporte pra alunos que estudam no Município de PASSOS/MG, destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 810 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 836 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4937 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 42,91 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos de granja da marca Ceasa, destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4936 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,79 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo minas da marca Canastra destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4935 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,58 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo minas marca Canastra destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4934 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.979,95 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescavadeira Randon R 406 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4933 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: ANA PAULA LADEIRA AROEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.962.386-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de fisioterapia no Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 809 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 835 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4932 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,20 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4931 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,30 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos de vidro destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4930 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,80 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4929 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,49 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4928 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.140,00 |
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de fisioterapia no Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 808 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 834 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,81 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4926 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 184,23 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.275,00 |
Credor: LILIA MARQUES VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a serviços prestados na àrea de fisioterapia domiciliar para pacientes do Município com alta hospitalar e indicação por Covid 19. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 807 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 833 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4924 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,92 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4923 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de concentrador de oxigênio everflo destinados a manutenção das atividades dp Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 806 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 832 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4921 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,00 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forncimento de café torrado e moido em pacote de 500 gr, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.174,50 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fonecimento de àlcool etílico, etílico hidratado 70% de 500 ml de marca NOVAC, destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4919 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 709,50 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àlcool etílico, etílico hidratado 70% de 500 ml de marca Novac, destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4917 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: GIOVANI REIS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.846.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4916 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.225,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vassouras confeccionada com palha de coqueiro de fabricação manual, destinadas a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Iralma Lúcia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.628-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de colete para correção de cifose para sua flha Marieta Lúcio, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4914 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,71 |
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro secador de ar AL 12, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 802 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 828 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MAGNA MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.145.186-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: IVANE MARIA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.819.656-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de mensalidade de clínica de reabilitação de Bruno Ferreira Machado, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4911 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: TIAGO ISRAEL AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.473.248-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de um óculos para sua filha Talissa Lorena do Amaral Amorim, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4910 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.009,22 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela JCB pesada (peças), destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C HO 1611 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4909 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Uésia Gonçalves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.440.086-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4907 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 545,94 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela mercedes benz pesada (peças), destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: MB SPLINTER PLACA GMM 9516. KM: 680.681 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4906 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,95 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação no Diário Oficial (Minas Gerais), destinado a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 545 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 785,00 |
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bateria automotiva 100 aperes de marca Moura, destinada a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimneto Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 805 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 831 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 785,00 |
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bateria uatomotiva 100 amperes de marca Moura, destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: TRATOR MF 275 no 1111 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 804 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 830 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4903 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copo descartável em plástico destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4902 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 882,25 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividdaes da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4901 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,33 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P 45 de marca Avivar, destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4900 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.250,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4899 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de prato de vidro fundo liso da marca Duralex, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4898 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.912,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) da marca Ciapetro, destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4897 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.890,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) da marca Ciapetro, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4896 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.868,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) da marca Ciapetro, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4895 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.868,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Cia Petro, destinado a manutenção das tividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4894 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 630,02 |
Credor: RENATO FRANCKLIN-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.091.805/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de globo de vidro cristal liso 15 x 28 destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 803 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 829 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4893 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.824,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Ciapetro, destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.758,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) da marca Ciapetro destinado a manutenção das atividades das Estardas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4891 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sifão duplo de marca Krona destinado a manutenção das atividades e Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4890 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 642,43 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpada de led 40W para 220v, destinadas a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 801 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 827 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4889 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,95 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.100,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia fina de marca Rio Grande, destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4887 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: Juliano Alves Pereira & Cia. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.044.222/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mudas de vinca destinadas a manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 800 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 826 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4886 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.486,70 |
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bomba lavadora de alta vazão 3,0 OCV nono com mangueira destinada amnautenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 799 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 825 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4885 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de despesas de viagem a Arcos MG para trazer motorista que foi levar o veículo de placas HMM 4344 para instalação de carroceria metálica bi - articulada, conforme requisição em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4884 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: ALISSON PATRICK LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.888.076-82 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de despesas de viagem a Arcos MG para levar o veículo de placas HMM 4344 para instalação de carroceria metálica bi - articulada, conforme requisição em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4883 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 91,40 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para untar as formas de madeiras destinadas à manutenção e conservação de pontes e mata burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4882 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.266,83 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente afrnecimento de medciamentos pra distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4881 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,26 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um carrinho coletor de óleo destinado à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 798 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 850 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4880 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,60 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação em jornal de circulação regional ( Hoje em Dia ) da cidade de Belo Horizonte/MG, destinado a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos (Aviso de licitação PE 19//2021). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 797 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 823 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4879 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,00 |
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carrinho para ferramentas com uma gaveta destinada a manuenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 796 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 822 | Data da Licitaçao: 30/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4878 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 172,70 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela volkswagem pesada (peças) destinada a manutenção das atividades do Transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,88 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela renault (peças) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: RENAULT KANGOO PLACA GOW 5141. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 606,92 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela mercedes benz pesada (peças) destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: CAMINHÃO MB PLACA GPB 3621 KM: 73.612 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 62,25 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela volkswagem leve (peças), destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. VEÍCULO: VW GOL G4 PLACA HKQ 2966 KM: 357.785 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,60 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (carnes) destinadas a manutenção das atividades do Sopão Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4872 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.297,08 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (carnes) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4871 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,36 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4870 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 189,17 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4869 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de broca de vidia 10MM de marca MTX, destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4868 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido 18 (com embalagem individual de 1KG) de marca Sinobras, destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,04 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4866 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso feito com custeio de despesas de viagem a São Sebastião do Paraíso MG para buscar peça para veículo de placas HLF 4319 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços, conforme planilha em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4865 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.234,40 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na coleta de lixo hospitalar destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1115 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,30 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo PP 2 X 2,5 MM da marca Hiperflex, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4863 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,00 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola bastão embalagem com 20 gramas da marca Leo e Leo (50 unidades), destinadas a manutençõa das atividades da SEção de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4862 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.540,00 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1102 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4861 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,40 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fórmula enteral destinadas a pacientes que necessitam de controle glicêmico de marca NOVASOURCE, destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1102 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4860 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de TE de 100 esgoto da marca Plastilite, destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4859 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,49 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a mautenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4858 | Ano: 2021 | Data: 28/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação em jornal de circulação estadual - Hoje em Dia da cidades de Belo Horizonte/MG (aviso de licitação) PE 18/2021, destinado a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 791 | Ano: 2021 | Data: 28/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 821 | Data da Licitaçao: 28/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4856 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,33 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P45 de marca AVIVAR, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aditivo tropical T 5 litros, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 763 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 795 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.234,40 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), grupos A, B e E, produzidos pelos Órgãos relacionados à Saúde do Município de São João Batista do Glória/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1115 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gas P13 de marca Ulra, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4852 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimemto de botijãode gás P13 de marca Ultragas, destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 239,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento deretentor da traeco D A 280, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Servilos.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 790 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 820 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4850 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referentes a locação de som tipo II, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 788 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 818 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 697,32 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: CAMINHÃO PLACA GPB 3621 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 789 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 819 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4848 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.560,00 |
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de suplento alimentar de uso oral e enteral de marca EREMIX, destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4847 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.581,10 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas de marca VITAFOR, destinadas a distribuição a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4846 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 926,84 |
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dieta enteral líquida em embalagem de 1 litro de marca Nestlé, destinada a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4845 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,00 |
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimneto de leite em pó em latas de 400 gramas de marca Prodiet, destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4844 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dijuntor monopolar 30a NENA de marca Soprano, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4843 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.970,00 |
Credor: ARTUR BRENO COSTA GALVAO 08960197645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.304.234/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de portões galvanizados em tela de alambrado de medidas variadas (02 portões), destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador (Canil Municipal). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 787 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 817 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4841 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.781,80 |
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referentea fornecimento de dietas destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4840 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal 10 m3 (somente substância), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 786 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 816 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4839 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.298,96 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas nutricionalmente completas em pó, destinadas a distribuição a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4838 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,08 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela mercedes benz pesada (peças), destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículos: CAMINHÃO MB 1620 PLACA HMM OF37 KM: 10478 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,44 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela mercedes benz pesada (peças), destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,56 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela mercedes benz pesada (peças), destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública.. Veículo: CAMINHÃO MB 1513 PLACA GPB 3621. KM: 73.612 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,80 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela iveco pesada (peças), destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: CAMINHÃO IVECO PLACA HLF 4319. KM: 129.473. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.033,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinads a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículos: MÁQUINAS PESADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 784 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 814 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,44 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 783 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 813 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueira de uso veicular 1/2 R 6-40 destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: SRINTER 310 PLACA GMM9516. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 782 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 812 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.679,76 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de R.P.V. processo: 5007491-56.2020.8.13.0479 de Silvio Alves do Santos conforme documentação em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.108,47 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia pra todos e na compra de medicamentos do componente básico de Assistência Frmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 282/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,62 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Publicações no Diário Oficial da União referentes as datas 02/12/2020 e 07/12/2020 ( exercício anterior) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 781 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 811 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4828 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 974,12 |
Credor: HUMBERTO CHAVES ORLANDI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.209.566-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de restituição de recolhimento a maior devido a título de ITBI conforme parecer jurídico em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4827 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,25 |
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de restituição de taxa para obtenção de certidão de confrontação para alvará de construção conforme parecer jurídico em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4826 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: GASPAR MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.711.616-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residencia conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: LUANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.556.196-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio na área de Serviço Social nos termos do Convênio de Concessão de Estágio remunerado no 12/2020 celebrado entre a UEMG e este Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4824 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: NAYARA DE OLIVEIRA BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.554.126-27 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio na área de Serviço Social nos termos do Convênio de Concessão de Estágio remunerado no 12/2020 celebrado entre a UEMG e este Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4823 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tomada de sobrepo 10 A de marca Veltra (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4822 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de inseminação artificial em gado leiteiro para rebanho dos produtores rurais do Município de São João Batista do Glória para o Programa Mais Genética. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 574 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 598 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4821 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,50 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos em veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4820 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,20 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos em veículos destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículos: PLACAS QXW1A30 e PLACA RFD1A16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4819 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,80 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento, balanceamento em veículos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículos: UNO PLACA HLF 9630 - SANDERO PLACA ORC 8011. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4818 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,70 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a serviço de alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4817 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refeente a fornecimento de tubo soldável de PVC marron D 50MM, barra com 06 metros de marca Plastilite, destinado a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4816 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,90 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículos destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículos: hmm 4344, oax 8988, hlf 4319. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4815 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,45 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho refeente a serviços elétricos em veículos destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículos: CAMINHÕES HLF 4316, HLF 7674, GPB 3621. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4814 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículos destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: VIATURA POLÍCIA MILITAR PLACA RFD 1A16. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4813 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,25 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: Esteira da UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4812 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de reparo em pneus destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviço. Veículo: KANGOO PLACA GOW 5141. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4811 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.630,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de reparo em pneus destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículos: RANDOM PAC, CATERPILLAR. CAMINHOÊS: PLACA AFG 9698, HMMOF37, GPB 3621, HLF 4318. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4810 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de reparo em pneus destinado a manutenção das atividades e Apoio ao Conselho Tutelar. vEÍCULO: AIR CROSS PLACA QUP 9925. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4809 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de reparo em pneus destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: CAMINHONETE PLACA RF1A16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4808 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: CAMINHÃO PLACA HLF 7674. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4807 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veíoculo: CAMINHÃO IVECO HLF 4316. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4806 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária Epidemiologia, Ambiental e Saúde do Trabalhador. Veículo: MOTO PLACA GZG 6634. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: VAN PLACA QQZ 54082 E PLACA PXR 0368 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de reparo de pneus destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Veículo: TRATOR No 04. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.114,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de informática destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 785,00 |
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de informática destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4801 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: TAIMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.352.216-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme Lei Federal no 11.788/08, convênio de concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional ) no 12/2020, celebrado entre este Município e a UEMG de Passos MG, e Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ELISANGELA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.734.516-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.997,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Jéssica Angelina Gomes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4795 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de despachante destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 777 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 810 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.940,00 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na transferência de caçamba entre caminhões do Departamento de Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 776 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 809 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 7674 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. KM 168505 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4792 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.409,05 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescavadeira JCB-3C de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. HO : 1587 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4791 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,88 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para o veículo de placas GOW5141 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutur Obras e Serviços. KM 139934 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4790 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na manutenção do motor do compressor do lavador do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 775 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 808 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na manutenção do motor do exaustor locallizado no Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 775 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 808 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: POUSADA VALE DOS CANTEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.714.814/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de refeições para equipe do Departamento de Infraestrutura e Administração em visita a Ponte do Quilombo, para análise e futura reforma. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 773 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 806 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: ELIMAR VIEIRA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.251.416/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de projetos, planilhas, ATR junto ao CREA, memoriais de recapeamento de vias urbanas localizadas no bairro Jardim das Acácias. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 772 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 805 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4784 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.055,92 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina pá carregadeira Case W20 de propriedade desta Prefeitura à disposiçõ das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4783 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.794,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Not de empenho referente a fornecimento de peças para máquina Motoniveladora New Holland RG 140 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,99 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescavadeira Randon RK 406 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4781 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.404,70 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4780 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.738,67 |
Credor: LEÃO SANEAMENTO BÁSICO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.700.403/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário e Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Sistema de Esgoto Sanitário e Pluvial. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 774 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 807 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4779 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 152,60 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4778 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tubo de PVC branco 100mm, barra com 6,00 metros de marca Plastilite, destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4777 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de micoondas 31 litros, odelo MEF 41, 127 volts na cor branca, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 767 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 800 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4776 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de um padrão bisáfico completo com disjuntor para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Muncipio. Beneficiado: Renato José da Silva |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de quadro branco não magnético de alumínio 90 cm x 120 cm, destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 771 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4774 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de telefone sem fio com identificador de chamadas, na cor preta, destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 771 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4773 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção do Acamapamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 771 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4772 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,06 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 771 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,03 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (utensilios domésticos) destinados a manutenção das atividades da Secretaria municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 771 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4770 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 511,50 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 771 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4769 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copo de vidro capacidade 400 ml ( 20 unidades) destinados a manutenção das atividadesda Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 771 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4768 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (utensilios domésticos) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 771 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (utensilios domésticos) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 771 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4766 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de argamassa saco de 20 kg da marca Itau ( 02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4765 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.492,94 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de câmara de ar para pneu 19.5 L24 traseiro, produto de 1a linha de marca Jabuti, destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 938 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 24/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco de 50 kg - CP II da marca Campeão (200 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4762 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de strobo (01 unidade) e chave tic tac (01 unidade) destinados a manutenção das atividades das Estardas Vicinais. Veículo: CAMINHÃO VW 13180 PLACA 7674. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 770 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 803 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4761 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,08 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de correia A 86 (03 unidades) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 769 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 802 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4760 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de um botijão de gás P13 destinado à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fogão 04 bocas, cor branca, forno 50 litros, destinado a manutenção das atividades e aquisição de Equipamnetos para o Departamento de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 767 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 800 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4758 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,00 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de calculadora de mesa com bobina de fita, visor grande, de fácil leitura, destinada a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 767 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 800 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4757 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,20 |
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (ferramentas) destinadas a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: CAMINHÃO VW 13180 PLACA hlf 7674. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 768 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 801 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4756 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,45 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de jogo de caixa combinada 6 a 22 milimetro (01 unidade) caixa de ferramenta (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 768 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 801 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4755 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 416,91 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fonecimento de tabela volkswagem pesada (peças) destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: CAMINHÃO VW 13180 PLACA HLF 7674. KM: 169.028 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4754 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,50 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal (somente substância) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 766 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 903 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4753 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,25 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de adesivo plástico para tubos e conexôes PVC (bisnaga 175 gramas com pincel) da marca Pisafix , destinado a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4752 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fonecimento de veda rosca (50 metros) da marca Polifitas destinada a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4751 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual (Jornal Hoje em Dia - aviso de licitação) da cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 765 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 798 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4750 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,39 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4749 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,88 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,36 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4747 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoa de baixa renda do Município. Beneficiária: Maria Aparecida Oliveira |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 764 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 796 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4746 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.035,73 |
Credor: ATR VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.277.607/0002-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de revisão em veículo(troca de filtro de combustível, troca de òleo de motor) destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 761 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 793 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4745 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,50 |
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 762 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 794 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4744 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,27 |
Credor: ATR VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.277.607/0002-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de revisão em veículo (alinhamento/balanceamento ) destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. Veículo: NISSAN FRONTIER S 4 X 4 MT ANO/MODELO 20/20 de PLACA RFA 1FA1F52 cor prata. KM: 21070 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 760 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 792 | Data da Licitaçao: 26/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4743 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na publicação em jornal de circulação estadual - Hoje em dia da cidade de Belo Horizonte MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 758 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 797 | Data da Licitaçao: 23/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4742 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.855,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Cia Petro destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4741 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.484,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) da marca Cia Petro destinado a manuenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.947,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades e apoio ao Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4739 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.312,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) da marca Cia Petrro destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.521,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/ Diesel S 10) destinados a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Cívil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.994,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) de marca Rede Sol destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.596,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) de marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.511,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível(Diesel Comum) de marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.656,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Cia Petro destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.570,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Cia Petro destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.271,50 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.091,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/ Diesel S10) destinada a manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologia, Ambiente e Saúde do Trabalhador. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.271,50 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) da marca CIA PETRO, destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.469,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.338,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinados a manutenção das Atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.590,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.776,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.220,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,90 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pasta térmica 50g para processador da marca Implastec destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Ano: 2021 | Data: 21/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.042,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4722 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: ANTÔNIO OZÍDIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.842.116-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de mensalidade de clínic de reabilitação de André Luiz Pierrot Silva conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: NILVA ROSA DA FONSECA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.138-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para cuisteio de mensalidade de aluguel situada a rua: Aracajú 65, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4720 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.171,11 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4719 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de suplemento alimentar para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 757 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 791 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 757 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 791 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento leite especial para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 757 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 791 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5,78 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4715 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 162,02 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,40 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de módulo de simbiótico com lactobacilos par controle de diarréia destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1100 | Ano: 2020 | Data: 22/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,25 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4712 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 29,33 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,60 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,20 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de enxada com cabo para capina de marca FUZIL destinada a manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4709 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,75 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lima para enxada da marca CORNETA destinada a manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de despesas de viagem a Carmo do Rio Claro MG, acompanhando pacientes para realização de cirurgia de catarata. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de tornearia mecânica para veículos leves, médios e pesados (caminhão) destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: CAMINHÃO PIPA PLACA ORC 8242. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4706 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copo descartável em plástico reforçado capacidade de 200 ml de marca Copoplast destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4705 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.783,00 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos especializados em direção hidraulica em caminhão destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículos: CAMINHÃO PLACA OXA 8988. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.079,70 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tábua de madeira de pinos 2,5 x 30 cm de marca Madeiras Glória (30 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: JJ ENERGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de manutenção da iluminação pública destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 753 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 787 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita no 0 de marca FRANCA destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de panela de pressão polida 7 litros (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 755 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 789 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de assadeiras e formas em alumínio retangular 40 cm borda alta, melhor marca, destinada a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 755 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 789 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.459,95 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,64 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita crepe 19mm x 50m de marca TAPEFIX (12 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,88 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rodo plástico de 60 cm de marca Wtrade (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de djuntor bipolar 30A nema de marca SOPRANO destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.645,70 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na emissão de certidões destinados à manutenção do Departamento de Fazenda. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueira para jardim de silicone transado 3/4 da marca AQUAFLEX (70 metros) destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 704,00 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de telerradiologia destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 752 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 785 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refletor de led 200W de marca Megace destinado a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4687 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de direito de uso de sistema de informação do portal da transparência, instalação de software com assistência técnica remota via web e telefone (sistema GED) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1164 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4685 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigenio medicinal (cilindro de 10m3 ou 50 litros -aquisição somente da substância) da marca Oxigen Gases destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.428,00 |
Credor: Anselmo Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.874.856-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de reforma de longarinas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 750 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 782 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 91,40 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Cia Petro destinado a manutenção das atividades Construção e Rfeforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4682 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de viagem a Delfinópolis MG para participar de treinamento sobre plataforma escolar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4681 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.692,78 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4680 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: ALINE VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.529.716-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de viagem a Delfinópolis MG para participar de treinamento sobre plataforma escolar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4679 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: DÉBORA AMARAL BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.967.816-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de viagem a Delfinópolis MG para participar de treinamento sobre plataforma escolar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4678 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.206,21 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Cia Petro destinado a manutenção ds atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4677 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
Credor: RAYSSA SILVA DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.613.486-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para custeio de viagem a Delfinópolis MG para participar de treinamento sobre plataforma escolar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4676 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.235,40 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) de marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrtutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4675 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.160,00 |
Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 225/65 R 16 (04 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: VAN PLACA QQZ 5482 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 749 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 781 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4674 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de HD SSD 480 GB INTERNO de marca S3 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4673 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.396,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de HD TB EXTERNO de marca Adata ( 04 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,31 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) da marca Cia Petro destinada manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 171,15 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) de marca Rede Sol destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 229,93 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) de marca Rede Sol destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.192,78 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) de marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 229,55 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) da marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,78 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) de marca Rede Sol destinada a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4666 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 386,37 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 388,56 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) de marca Rede Sol destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 587,12 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) da marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4663 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.089,26 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) da marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.279,90 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) de marca Rede Sol destinada a manutenção das atividades do Convênio Pollícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a A.R.T. para unificação de lotes pra futura instalação da Casa da Cultura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Rosilda Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de despesas de consulta médica conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4659 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: CLEBER ALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.636.306-83 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de despesas de mensalidade de clínica de reabilitação de Cresio Estevão Alves conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,14 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de internet destinados a manutenção das atividades da Estartégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 82,22 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de internet destinados a manutenção das atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4656 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.490,00 |
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de portão em tubo de aço galvanizado 2,5" com tela de arame galvanizado de dimensôes 1,00 x 2,00 metros com porta, trinco e cadeado (inclusive pintura a esmalte) destinado a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 747 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 780 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4655 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de confecção de caixa acoplada de moto para transporte (Yamaha Factor 150) destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). Veículo: Moto Yamaha Factor 150 placa qne 5554. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 747 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 780 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4654 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referentea fornecimento de sombrite 4m de largura 80% de marca Fusil, destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4653 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 274,50 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas latex uso geral para proteção de produtos químicos de marca Bom Pack, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4652 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,33 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de envelopes destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4651 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de perfurador de papel pequeno 02 furos, capacidade para 25 folhas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4650 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pasta sanfonada transparente com divisória de marca Polibras destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4649 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 599,80 |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4647 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 663,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Matadouro Municipal (Canil). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4646 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.441,20 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Matadouro Municipal (CANIL). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4645 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Uesder Soares Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na higienização de um banco de um Fiat Uno destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: FIAT UNO PLACA HLF 9630 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 738 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 770 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4644 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco 50 KG - CP II de marca Campeão destinados a manutenção das atividades do Matadouro Municipal (CANIL). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4643 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.712,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Matadouro Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4642 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de broxa redonda de marca Campel destinada a manutençao das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4641 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.247,54 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a retifica de motores para linha leve e média destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: VW KOMBI PLACA HLF 8563. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4640 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,08 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades dob Transporte Escolar. Veículo: VW KOMBI PLACA HLF 8563. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 746 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 779 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4639 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.074,24 |
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo para motor 5W - 40 sintético API SN ACEA A3B3 da marca SHELL (36 unidades), destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 745 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 778 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.924,05 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento dec tabela Volkswagem leve (peças) destinada a mautenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: VW UP PUJ 6505. KM: 357.557. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4637 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo acelerador destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 744 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de correia industriial A-30 (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 743 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 776 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4635 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aditivo automotivo T5 (12 unidades) destinados a mantenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Máquina JCB - 3C. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 742 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 775 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,78 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela iveco pesada (peças) destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Caminhão Iveco PLACA HLF 4316. KM: 76.432. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,01 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas AFJ 9698 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. KM 349.949 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4632 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 826,46 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela volkswagem leve peças destinadas a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: VW KOMBI PLACA HLF 8563. KM: 142.777 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 297,62 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela iveco pesada (peças) destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: HLF 4316 KM: 76.446 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4630 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aditivos para radiador da marca PARAFLU ( 36 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 741 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 774 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4629 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.840,00 |
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na manutenção e conservação dos veículos (òleo motor 15W40 API CI-04 - galão de 20 litros no total de 08 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 740 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 773 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco com 50 kg - CP II de marca Campeão ( 100 SACOS) destinados a manutenção das atividades Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.767,20 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,24 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 174,50 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a livros de atas com 200 páginas de marac Griffe destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,60 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de livros de atas com 100 páginas ( 10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 168,00 |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de grampeador de mesa para 30 folhas de marca Cavia destinado a manutenção das atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,15 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gáz P3 de marca Ultragaz ( 02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 345,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (furosemida dosagem 40 mg) de marca Hipolabor destinado a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.015,80 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos dsetinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 228,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,80 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de foto condutor sansung M3375FD de marca Sansung destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,60 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 613,76 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,21 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,06 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,05 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,51 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4610 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,84 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.617,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de extensão elétrica de 10 metros de marca Ilume destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Tatiane Patrícia Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.732.056-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de mudança de São João Batista do Glória para Presidente Prudente conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Tatiane Patrícia Ferreira. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4606 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.799,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de soprador BR 600 destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 739 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 771 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.191,51 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.482,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.814,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4602 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.592,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.782,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ano: 2021 | Data: 24/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.272,58 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.050,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.970,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.757,18 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.757,18 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.809,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.138,27 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,47 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.104,24 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4588 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.336,65 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4586 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.387,94 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4585 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.163,13 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.398,68 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 71.164,72 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.534,90 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva 04 fios pigmentada de marca Plutplus destinadas a mnutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àgua mineral copo 200 ml de marca MINAURA destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,11 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.293,02 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4577 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,64 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4576 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de registro de 1/2 de pressão sem acabamento de marca PISOM destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da futura sede do Programa Mais Genética). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,40 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de joelho 1/2 de 90 soldável de marca Krona destinado a manutenção das ativiodades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária.(Construção da Futura Sede do Programa Mais Genética). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4574 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,66 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,91 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.147,99 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4571 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,66 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.019,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de uma retificadora Balmer 4000 Vulcano destinado à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 736 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 768 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 9509 de propriedde desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutrua Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 735 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 767 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4568 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.767,66 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados em máquina retroescavadeira MF 96 de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4567 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.126,60 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina Patrol Caterpillar 120 K de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. HORAS TRABALHADA: 63.765 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.225,66 |
Credor: ORLINDA IRACEMA FERREIRA 44040660668 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.161/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços em consultoria especializada destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 570 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 594 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,16 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços pelo cartório destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 734 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 766 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4563 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lixa para massa no 80 para preparação de paredes para pintura da marca TYROLITI destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,96 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira para jardim de 1/2 x 3/4 plástica de marca HERC destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4561 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a mamutençao das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,80 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados de remanejamento de cabeamento telefônico interno da rede de ramais e configuração de 02 ramais novos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 729 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 760 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4559 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados no conserto e manutenção do motor da bomba da fonte de água da Praça da Matriz |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 733 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 764 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,15 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento peças para conserto e manutenção do motor da fonte de água da Praça da Matriz. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 732 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 763 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,00 |
Credor: BRANQUINHO TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.579.601/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta spray destinadas à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 727 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 758 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.328,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: NOta de empenho referente a prestaçãoi de serviços tecnicos especializados de manutenção corretiva em plataforma de telefonia digital, serviços tecnicos de ampliação de 01 novo ramal telefonico para Departamento de Recursos Humanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 726 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 757 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pó de pedra para conservação e manutenção das estradas vicinais do Muncicípio na zona rural. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.675,00 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em funilaria e pintura em ônibus destinado a manutençao das atividades do Transporte Escolar. Veículo: ÔNIBUS VW 115.190 PLACA HMN 9904. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.422,30 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 PLACA HMN 9904. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 730 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 761 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de funilaria e pintura em ônibus destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo:ÔNIBUS MB 1519 PLACA OXA 8994. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4549 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.193,50 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: ÔNIBUS MB 1519 PLACA OXA 8994. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 728 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 759 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4548 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.211,00 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: SPRINTER CDI 313 PLACA 5882. KM: 207.500 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 723 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 754 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4547 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.755,74 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de bixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4546 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.318,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados manutenção das atividades do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 725 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 756 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4545 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.099,19 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Notas de empenho referente a serviços mecânicos em máquinas pesadas destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4544 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.181,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destiinados a distribuição de medicamentos a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 725 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 756 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 269,70 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4542 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.093,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.199,30 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina JCB 3C de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4539 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais pr reforma da casa do Destacamento Policial, na rua: Natal 194. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais pr reforma da casa do Destacamento Policial, na rua: Natal 19 A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,65 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais pr reforma da casa do Destacamento Policial, na rua: Natal 194. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4536 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.519,70 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ENTREGAR NA RUA JOÃO ISRAEL DOS SANTOS No 10 CONSTRUÇÃO DA SEDE MAIS GENETICAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4535 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.625,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de treliças H8 destinados à construção da sede Mais Genéticas na rua: João Israel dos Santos no 10. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.747,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de treliças H8 destinados à construção da sede Mais Genéticas na rua: João Israel dos Santos no 10. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de cimento destinados à construção da sede Mais Genéticas na rua João Israel dos Santos no 10 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4532 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,50 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de solda em caminhão destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: CAMINHÃO PIPA ORC 8242. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4531 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: BIANCA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 704.782.306-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4530 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,70 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4529 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,58 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de inseticida elétrico, líquido protetor 45 noites de marca SBP, destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Sociial CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 36,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha interfolhado branco de marca ANAPELL, destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4527 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 177,98 |
Credor: MAYRA FERNANDA SILVA CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.059.410/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva de vinil tamanho G com 100 unidades de marca Vinil, destinadas a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Socil CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4526 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Sara Maria Candido e Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para pagamento de funeral de Neide do Livramento conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4525 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: KATILENE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.626-33 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4524 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.053,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas latex (P 20 CAIXAS), (M 30 CAIXAS) e (G 20 CAIXAS) com 100 unidades destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 720 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 749 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4523 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.139,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 720 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 749 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4522 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,45 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àlcool destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4521 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras com filtro destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 720 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 749 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4520 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,50 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico brando de 30 metros folha dupla da marca PREMIUM destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4519 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rastelo de aço com cabo grande de marca FUZIL destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4518 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de etiqueta da balança no 60 x30 destinada a manutenção das atividades do Departamento de Compras Materiais e Patrimônio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 720 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 749 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4517 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brocas de marca MTX destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4516 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em máquinas pesadas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 722 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 751 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4515 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços elétricos destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: PATROL NEW ROLLAND. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 721 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 750 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4514 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pestação de serviços elétricos em máquina New Holland de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 719 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 752 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a serviços prestados de revisão elétrica em caminhão destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: Caminhão VW PLACA 7674. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 718 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 747 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4512 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,15 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva raspa de couro de marca CEDOM destinadas a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urrbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4511 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 466,86 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bota branca de PVC de borracha de marca Vulcabraz dsetinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4509 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.339,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 741,95 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,80 |
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de forro de mesa flanelado térmico destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 717 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 746 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.214,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia fina de marca RIO GRANDE destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de corda de nylon 6MM de marca FUSIL destinada a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fechadura cromada interna de marca MGM destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,75 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,16 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de nitrogênio líquido refrigerado 2.2 destinado a manutenção das atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 716 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 745 | Data da Licitaçao: 16/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco 50 kg CP II de marca Campeão destinado a manutenção das atividades Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,52 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Guia de recolhimento de custas e taxas Judiciárias relativo a Execução fiscal / Citação - no da guia : 0479.21.11031978-9 e no do Processo; 5000634-91.2020.8.13/0479. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um soprdor EB 260F destinado à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 692 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 753 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: EMÍLIO SALMO DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.026/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de placa Inox laminada destinada a inauguração do Memorial das Bandeiras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 708 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 772 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 955,10 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de .... |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pregos 25x72 de marca Gerdau destinados a manutenção das atividades Construção e Rforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,64 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a locação de impressora multifuncional destinada a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 715 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cano de àgua 1/2 polegada de marca Plastilit destinado a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4490 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.748,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B de marca Sanmariana, destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,76 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída (Acem) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,55 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.232,00 |
Credor: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em dosimetria pessoal TDL/OSL destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 714 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 743 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,16 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora multifuncional destinada a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica, refrente ao mês de Junho/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 715 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,32 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras multifuncionais destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Compras, Materiais e Patrimônio, referente ao mês de Junho/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 715 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,52 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora multifuncional destinada a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário, refrente ao mês de Junho/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 715 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 913,60 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras multifuncionais destinadas a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade, referente ao mês de Junho/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 715 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 833,44 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras multifuncionais destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, ferente ao mês de Junho /2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 715 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,80 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras multifuncionais destinadas a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil referente ao mês de Junho/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 715 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 661,76 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras multifuncionais destinadas a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria, referente ao mês de Junho/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 715 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.836,16 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras multifuncionais destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental, referente ao mês de Junho/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 715 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 744 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4477 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 185,98 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4476 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,36 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de maça nacional destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4475 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.748,72 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescavadeira MF 96 de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4474 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,70 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Dieta especial para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.782,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescavadeira MF96 de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 713 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 742 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,49 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,80 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção do CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção do CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4469 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,90 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool etílico hidratado destinado à manutenção das atividades do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de distribuição gratuíta à pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: Iralma Lúcio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 712 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 741 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,33 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás destinado à manutenção das atividades do Hospital Muncipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sifão de marca Krona destinado a distribuição de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4465 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referentea fornecimento de oxigênio medicinal ( cilindro de 10m3 ou 50 litros) de marca Oxigen Gases destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4464 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta esmalte para metais e madeira de marca Super Max destinada a manutenção da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.590,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta para demarcação acrílica de marca Supermax destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4462 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,75 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cenouras nantes destinadas a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,60 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída (Acem), destinadas a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4460 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.117,00 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1102 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4459 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,90 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafuso sextavado 5/16x2 de marca Jomarca destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4458 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita crepe 48 mm de marca Adelbras estinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4457 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de recarga de cartucho HP preto destinado a manutenção das atividades do Departamento de Ifra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 711 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 740 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4456 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo destinados a manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 710 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 739 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4455 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,76 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tampa de vaso sanitário destinado a distribuição de materiais de construção a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Iralma Lucia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4454 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de impressão a laser A3.PB, destinada a manutenção das atividades da Sessão de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 709 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 738 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,20 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpada compacta econômica fluorescente de 45W para 220V de marca FOXLUX, destinadas a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4452 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,92 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpada de led 12W de marca Avant, destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4451 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de base branca com soquete plafon de marca Ilumi, destinada a manutenção das atividades do Convênio com a Policia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de base branca com soquete plafon de marca Ilumi, destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.212,48 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,02 |
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Guia de Recolhimento da União relativo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.534,70 |
Credor: TECHCENTER COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.312.075/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças e acessorios para veículo de placas RFA1F52 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabienete do Prefeito. KM 21838. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 707 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 736 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.740,00 |
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de treinamento de motoristas da área de saúde - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E EMERGÊNCIAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 706 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 918 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 299,70 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4443 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,92 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.019,20 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4441 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.308,00 |
Credor: SAYONARA CLARA BARBOSA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.071.646-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (02 plantões médicos de 06 horas) cobrindo escala médica, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 705 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 734 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4440 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.309,00 |
Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços radiológicos no Hospital Municipal Dona Chiquita no mês de Julho de 2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 704 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 733 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4439 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de Oxigênio Medicinal (cilindro de 10m3 ou 50 litros) de marca Oxigen Gases destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4438 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.780,00 |
Credor: CENTER GESSO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.080.883/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de instalação de gesso no PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 703 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 732 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.107,67 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras E Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4436 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Concentrador de Oxigênio Everflo destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 702 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 731 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4435 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 204,94 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) marca Rede Sol destinado a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 219,01 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina) marca Cia Petro destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.167,93 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 172,08 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) marca Ciapetro destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4431 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: JJ ENERGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na manutenção da iluminação pública destinados as atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 701 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 730 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de furadeira manual HP 1640/127W desttinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 695 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 724 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4429 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,05 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hidraulicos destinados a distribuição a pessoas de baixa renda do Município . Beneficiária: Iralma Lucia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4428 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
Credor: ALISSON PATRICK LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.888.076-82 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de pedágio em viagem a São Sebastião do Paraíso MG para levar o veículo de placas HLF 4319 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços para retifcar o motor. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4427 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de pedágio em viagem a São Sebastião do Paraíso para buscar o motorista que foi levar o veículo de placas HLF 4319 de propriedade desta Prefeitura à diposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços para retificar o motor. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 731,11 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina JCB 3C de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. KM 1551 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos no conserto de radiador do trator de esteira de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: JULIANA DOS REIS MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.096-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entreo Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entreo Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.965,61 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) marca Ciapetro, destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4421 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.970,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de soro fisiológico 0,9% de 100 ml em frasco gotejador, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 700 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 729 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de selador de madeira de marca SAYERLACK destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4419 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 754,74 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Ciapetro, destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 356,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lanches destinados à manutenção das atividades da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 699 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 765 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4417 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.763,72 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Ciapetro, destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 615,60 |
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fórmula infantil em pó completa de marca Danone, destinada a distribuição gratuita a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.158,55 |
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dieta enteral emabalagem de 1litro de marca Nestlé, destinada a distribuição gratuita a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4414 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 732,40 |
Credor: MARCOS OTÁVIO VIOTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.750.321/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administrção. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4413 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cartucho de tonner modelo Sansung D 204 destinado a manutençõa das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 219,61 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Tabela Volkswagem pesada - peças destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: CAMINHÃO VW 1318 PLACA HLF 7674. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,50 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: CAMINHÃO PIPA PLACA ORC 8242. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 696 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 725 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.200,00 |
Credor: BRUCE WILLIS DANIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.624.427/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados como agente de turismo receptivo destinados à manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lzer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 436 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 451 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4409 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.180,80 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços técnicos de profissionais epecialzados em Auditoria e Consultoria Orçamentária e Financeira. Refere-se a despesas de viagens de técnicos da Empresa a serviço do Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bendix destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: MÁQUINA CARREGADEIRA W 20 E . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 698 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 727 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4407 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em motor de partida destianado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: MÁQUINA CARREGADEIRA W 20 E. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 697 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 726 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4406 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,00 |
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabeçote do filtro diesel destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: TRATOR 275 N 1111 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 694 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 723 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4405 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiaria: Iralma Lucia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4404 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.705,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de pintura destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4403 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de registro de gaveta 50 , marca PISON destinado a manutençao das atividades do Departamento de Esporte, Laser e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiario: Iralma Lucia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: WELINGTON NUNES ILANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.654.726-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária com despesas de vaigem a Poços de Caldas MG a serviço do Município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4400 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola para encanamento 75 gramas de marca PISAFIX destinada a distribuição de materiais de construção a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiaria: Iralma Lucia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4399 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 570,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de placa mãe DDR4 2666 2400 2133 MHZ de marca MSI, destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4398 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,20 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de cartório prestados para a Secretaria de Fazenda. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4397 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de joelho de 1-2 de 90 soldavel de marca KRONA destinado a distribuição de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiaria: Iralma Lucia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4396 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tomada sobrepor 20 A de marca Veltra, destinado a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4395 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tubo PVC branco 75 MM - barra com 06 metros de marca KRONA, destinado a distribuição de materiais de construção a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiaria: Iralma Lucia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4394 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,35 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiaria: Iralma Lucia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4393 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuita a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Iralma Lucia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4391 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 320,00 |
Credor: EDUARDO DO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço na confeção de chaves para diversos departamentos da Prefeitura Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 693 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 722 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4390 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Oxigenio Medicinal destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4389 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: EMANCIPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de assessoria e consultoria para a Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 287 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 311 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4388 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,57 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4387 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,96 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados à manutenção e conservação da casa do Destacamento da Polícia Militar na rua: Natal 19A |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4386 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados à manutenção e reforma da casa do Destacamento da Polícia Militar na rua: Natal 19A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4385 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. Beneficada: Ana Karla Costa Souza |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 690 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 719 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4384 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4383 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.869,66 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de telha de amianto de 5MM de marca INFIBRA destinada a distribuição de materiais de construção a pessoa de baixa renda do Município. Beneficiário: Gledstone Alves Mendes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4382 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,45 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para o veículo de placas HMMOF37 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. KM 1067 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4381 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.143,70 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4380 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,07 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4379 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de cimento saco 50 kg - CP II, marca campeão destinado a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4378 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,90 |
Credor: TECHCENTER COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.312.075/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento acessório para veículo de placas RSFA1S52 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. KM - 21838 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 691 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 720 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4377 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas QQY 8288 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. KM 34768 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 689 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 718 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas QNV 8830 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipa. km 50131 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 688 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 717 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4375 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Euzébio Luiz Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.864.866-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de um óculos de grau conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Valquíria Lino Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.955.706-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de aluguel conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JULIANA APARECIDA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.850.318-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de aluguel conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4372 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.566,05 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na coleta de lixo hospitalar destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1115 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4371 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.490,00 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescavadeira JCB - 3C de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. KM 1551. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4370 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 324,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empeenho referente a fornecimento de BR 0270119 Clonazepan (Marca Geolab) destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4369 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4368 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,85 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4367 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na colocação de vidro na porta do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 687 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 716 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,04 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,57 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4360 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Francisco Faleiros Negrão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de assessoria destinados à manutenção das atividades Culturais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 555 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 577 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4359 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,60 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de BR 0449023 -Probiótico (Marca Hyperm Neo Química) destinado a manutenção das atividades do Hospítal Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4357 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,35 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de estetoscópio (Marca Premium) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.365,50 |
Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de esfigmomanômetro aneroide com braçadeira adulto (Marca Pamed) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4355 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco 50 kg - CP II (MARCA CAMPEÃO) destinado a manutenção das atividades Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,52 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.484,00 |
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 275/80R (Marca Godyear) modelo G386 destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: Caminhão MB 1518 - PLACA GPB 3621. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 753 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4352 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de suplemento alimentar de uso oral e enteral (Marca Eremix) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,78 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de maçã nacional destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4350 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de armário em aço (02 portas e 03 prateleiras) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 685 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 714 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4349 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de microondas (31 litros de cor branca), destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 685 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 714 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.489,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refrigerador Frost Free - 01 porta destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 685 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 714 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4347 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.502,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de eletrodomésticos (lavadoura de roupa 11 kg e ferro de passar a vapor) destinados a manutenção e aquisição de Equipamentos para o Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 685 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 714 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fogão de 04 bocas com acendimento automático de cor branca destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 685 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 714 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,25 |
Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mesa de escritório (02 gavetas com chave) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 685 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 714 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.068,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneu 1400 x24 12 lonas (Marca Titan) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: PATROL NEW ROLLAND RG 140 B. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 938 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 24/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.206,00 |
Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.832/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Máquina Case W20E |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 753 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículos: KOMBI PLACA HLF 2408 - PLACA HLF 8563. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 684 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 713 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4340 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,28 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4339 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola para encanamento 75 gramas (Marca Pisafix) destinada a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,78 |
Credor: REINALDO ALVES VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 396.993.668-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a restituição de valor pago em duplicidade pela expedição de um Alvará de Regularização de Construção no 23/2021 conforme Parecer Jurídico em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4337 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 73,35 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Diesel S10 (Marca Rede Sol) destinado a manutenção das ataividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4336 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de módulo de proteína de uso oral e enteral (Marca Nutren Just Protein) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1100 | Ano: 2020 | Data: 22/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cenoura (Nantes - 4 kg) destinadas a manutenção das atividades do Sopão Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4334 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,60 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída (Acem - pacotes de 1kg) destinada a manutenção das atividades do Sopão Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,12 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite em pó integral da marca Gloria destinado a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4332 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de Assessoria na área da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 459 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 233,54 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4329 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 366,83 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.930,90 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 439,20 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.803,65 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4325 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 854,35 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4324 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 222,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4323 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 412,00 |
Credor: DUPATRI HOSPITALR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4322 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 499,50 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4321 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 217,10 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4320 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.696,20 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4319 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.439,90 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4318 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.306,80 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4317 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 145/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4316 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.899,00 |
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 145/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4315 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 216,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4314 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.027,60 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4313 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 334,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4311 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 566,00 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4310 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 265,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4309 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.745,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 27/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção e conservação do prédio da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para roçadeira de propriedade desta Prefeitura à disposição do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produto lubrificante destinado à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,50 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Oxigênio Medicinla destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 683 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 712 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4303 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.925,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.851,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 681 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 710 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.684,15 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4300 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 885,00 |
Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de capas de chuva para proteção de motociclista ( 03 unid. G e 02 unid. M) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 677 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 705 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4299 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos especializados ( Consultas em Ortopedia ) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4298 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco 50 kg - CP II de marca Campeão destinados a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ilza Aparecida Alves |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4297 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de luva latex vulcanizada marca SS destinada a amnutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4296 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,70 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de cosntrução destinados a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ilza Aparecida Alves. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4295 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.103,58 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ilza Aparecida Alves. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,35 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ilza Aparecida Alves |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4293 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Ilza Aparecida Alves. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de cosntrução destinados a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Vânia Aparecida Rodrigues dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4291 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,67 |
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Vânia Aparecida Rodrigues dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4290 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 888,04 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Vânia Aparecida Rodrigues dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4289 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.513,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoa de baixa renda renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Vânia Aparecida Rodrigues dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4288 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Vânia Aparecida Rodrigues dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4287 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Lorraine Aparecida Marques. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4286 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.038,30 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aço CA-50 de 12,5 MM, barra de 12 m de comprimento destinada a manutenção das atividades da Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1209 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4285 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.107,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades, Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1209 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4284 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.165,10 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Lorraine Aparecida Marques. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4283 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.066,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vigota de madeira 6 x 12 cm de madeira citriodoro da Marca São João desttinada a manutenção das atividades Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4282 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.210,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Lorraine Aparecida Marques. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4281 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,40 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de disjuntor monopolar DIN de marca SOPRANO, destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4280 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.730,36 |
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições para estagiários (trabalho realizado na regularização dos imóveis do Jardim Planalto) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 676 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 702 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,32 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum - marca Cia Petro) destinada as atividades e manutenção do Convênio com a Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.385,21 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum - marca Cia Petro) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4277 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,90 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira de pressão cromada 1,5 polegadas para lavatório tamanho médio da marca Pison destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4276 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.439,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tábua de madeira de pinos 2,5 x 30 cm da marca Madeiras Glória, destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,25 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caibro de citriodoro 6,0 x 5,0 da marca Santa Maria destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,98 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de prego 17x21 da marca Gerdau destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4273 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: TAMARA CRISTIANE PINHEIRO BATISTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.319.396-86 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4272 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviço de publicação em jornal de circulação estadual (Jornal Hoje em dia da cidade de Belo Horizonte - aviso de licitação) destinado a manutenção e divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 675 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 701 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4271 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: NIVALDO BLANCO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.806.856/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de torno e solda de alumínio destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 674 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 700 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4270 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Fiat Doblo - PLACA HLF 9509. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 673 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 699 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento cadeado de 30 MM Marca SQ destinados ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de curva 90o para eletroproduto PVC rígido 3/4 marca Maxiduto destinados a manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,51 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tiner analógico marca Fox destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 987,68 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustívrl (Diesel S1 marca REDE SOL destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4264 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.215,90 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas latex para procedimentos P (48 CAIXAS), M ( 48 CAIXAS) e G(15 CAIXAS) com 100 unidades cada, destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 672 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 698 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.895,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas latex para procedimento tamanho P (48 Caixas), M (48 Caixas) e G (15 Caixas) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 672 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 698 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4262 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.316,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva latex para procedimentos tamanho P(48 CAIXAS), M(48 CAIXAS) e G(15 CAIXAS) com 100 unidades cada destinadas a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 672 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 698 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4261 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.480,00 |
Credor: Kenia Lemos Flores | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos de regulaõa, avaliação e controle destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 313 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4260 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 697 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de cadeado de 30MM marca SQ destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4258 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal (cilindro de 3m3 ou 15,9 litros - aquisição somente da substância) marca OXIGEN GASES, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 194,52 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum Marca Cia Petro) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4256 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.810,28 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de emoenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina comum - Marca Cia Petro) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 597,39 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4254 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.940,10 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tela para alambrado malha 2 1/2 fio 12 destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4252 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.430,39 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel comum ) destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lixa para massa no 080 marca TYROLITI destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4249 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 614,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bloco de concreto destinados à manutenção das atividades da Escola M. José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.201,25 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de materiais de construção destiandos a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.081,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrenre a fornecimento de òculos de segurança marca Thompson destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras E Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,97 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tabela volkswagem leve peças destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4244 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.316,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ressolagem de pneu 12/36 marca Treadrubber destinada a manutenção das atividade das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1238 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4242 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,90 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de pintura destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4241 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fio de corte para roçadeira 3MM, ROLO 312 metros marca TRAMONTINA, destinado a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de folha de zinco 1,20 marca INCA destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4239 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 208,37 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas GPB 3621 DE propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4238 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 159,30 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimemto de Tabela Iveco Pesada (Peças) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Caminhão Iveco PLACA HLF 4316. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4237 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,70 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de conta telefônica com vencimento em 20/11/2020 conforme Notificação e boleto em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4235 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: MARCIA DE FREITAS MARQUES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.510.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições à funcionários do Departamento de Saúde durante a campanha de vacinação Covid 19 na Zona Rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 670 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 696 | Data da Licitaçao: 02/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4234 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.372,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades e Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4233 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 929,52 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Tabela Volkswagem pesada - peças destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: CAMINHÃO VW 13.180 CAÇAMBA PLACA: HLF 7674 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4232 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco 50 kg - CPI, marca Campeão, destinados a distribuição a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Delistone Daniel dos Reis |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4231 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.536,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mateiais de construção destinados a distribuição a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Delistone Daniel dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4230 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Delistone Daniel dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4229 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutençaõ das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: RENAULT KANGOO - PLACA GOW 5141. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 669 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 695 | Data da Licitaçao: 02/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4228 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação em jornal de circulação regional (Jornal Hoje em Dia) da cidade de Belo Horizonte - aviso de Licitação, destinado a manutenção das atividades e divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 694 | Data da Licitaçao: 02/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco 50 kg - CP II, marca Campeão destinados a distribuição de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Jéssica Angelina Gomes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4226 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços técnicos de profissionais epecialzados em Auditoria e Consultoria Orçamentária e Financeira. Refere-se a despesas de viagens de técnicos da Empresa a serviço do Município. Diárias e deslocamento de Técnicos conforme relatório em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4225 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa lavada (m3) marca Porto Velho destinada a distribuição de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Jéssica Angelina Gomes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4224 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco 50 kg - CPII, marca Campeão destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4223 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: REVITALLE MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE FORMULAS LIMITADA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.024/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papaina creme 2% destinado a distribuição a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 667 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 693 | Data da Licitaçao: 02/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4222 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de HD TB externo marca ADATA destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4221 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de cimento saco 50 kg - CP II, marca Campeão destinados a distribuição de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Dayane da Silva Tavares. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4220 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido torcido marca Sinobras destinado a distribuição de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Dayane da Silva Tavares. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4219 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.631,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Dayane da Silva Tavares. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4218 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.389,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades e conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4217 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.053,17 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades e Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4216 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de disco de policorte marca STARRET destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4215 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de porta tipo veneziana de aço de marca Geroto destinada a distribuição a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Maria Cristina Batista Marques. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4214 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolos de lã extra para pintura de parede da marca Condor destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4213 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolos em lã para pintura com cabo anti-gotas destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.651,90 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4211 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IGOR REIS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.593.396-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4210 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: HUMBERTO ALENCAR SABINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.623.726-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4209 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: GIOVANA BEATRIZ RIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.528.338-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4208 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: DANIELLE DA COSTA KAKOL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.448.718-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: RHAYSSA APARECIDA FINOTTI SOUZA FREIRE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.252.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MARINA GOMES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.895.776-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4205 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MILENA DE LIMA VALENTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.523.696-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Concessão de Estágio remunerado (Complemento Educacional) no12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4204 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,41 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de bobina picotada destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 664 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 690 | Data da Licitaçao: 02/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4203 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.165,50 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referentea fornecimento de oxigênio medicinal (cilindro de 1m3 - somente substância) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 663 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 689 | Data da Licitaçao: 02/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4202 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.894,00 |
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (02 plantões de 12 horas, 03 plantões de 24 horas e 51 horas de atendimento na àrea de Covid ) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 665 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 691 | Data da Licitaçao: 02/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4201 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.600,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de srrviços médicos na area de ginecologia destinados à manutenção dos PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 666 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 692 | Data da Licitaçao: 02/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4200 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.791,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cateter inreavenoso no 22 marca Healcath destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4199 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ixigênio medicinal (cilindro de 10m3 ou 50 litros) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4198 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.713,00 |
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referentre a fornecimento de máscara cirúrgica descartável cor branca caixa com 50 unidades destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4197 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano de chão da marca Neves destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4196 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 851,40 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de àlcool gel etílico 70% de 500 ml e àlcool etílico hidratado 70% de 500 ml de marca Novac destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4195 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 288,12 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sucos sabor goiaba, caju e maracujá embalagem de 500 ml de marca Imperial destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4194 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 319,60 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de odorizante spray frasco de 400 ml de marca novac destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4193 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,75 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4192 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 835,00 |
Credor: GENTE SEGURADORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de seguros para o veículo de placas RFA1F52 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 711 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/06/2020 |
Total dos empenhos: | 1.497.589,90 |