Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 3880032 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MARCIA DE FREITAS MARQUES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.510.775/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 12.894,00 | |
| Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 37.500,00 | |
| Nº do documento: 3819505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 2.275,00 | |
| Nº do documento: 3819497 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LILIA MARQUES VILELA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 3838535 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: SABRINA MARA TASINAFO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 337.654.128-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 2.690,00 | |
| Nº do documento: 045.234 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ANA PAULA LADEIRA AROEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.962.386-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 4.125,00 | |
| Nº do documento: 000.009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/07/2021 | Valor: 12.757,00 | |
| Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/07/2021 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 3806723 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/07/2021 | Valor: 88,14 | |
| Nº do documento: 0114880 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: 0164098 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: 0164098 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 74.908,14 |