Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 20.480,00 | |
| Nº do documento: 3200951 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.986.611/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 2.002,00 | |
| Nº do documento: 0176840 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.532.962/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 0175857 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CLESIO MARQUES BARBOSA 94933898634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.422.102/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 31.360,00 | |
| Nº do documento: 9501783 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.986.611/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 29.519,78 | |
| Nº do documento: 0109236 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 000.007 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 17.000,00 | |
| Nº do documento: 3678778 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 3760295 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 3656038 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 14.320,00 | |
| Nº do documento: 3690544 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 574,03 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.761,43 | |
| Nº do documento: 060.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 28.155,03 | |
| Nº do documento: 061.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: 3656037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.425,00 | |
| Nº do documento: 0173733 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 62,80 | |
| Nº do documento: 5152349 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: 3690544 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 157.494,07 |