Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3363 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telecomunicações fixa. Refere-se ao Mês de |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3361 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 56.849,44 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contrataçõ de serviços advocatícios para revisão e recuperação do IPM/ICMS decorrentes de energia - Usina Hidrelétrica de Furnas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3360 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,96 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de servços advocatícios para revisão e recuperação do IPM/ICMS decorrentes de energia elétrica - Usina Hidrelétrica de Furnas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3359 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telefonia destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3358 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de e empenho referente a fornecimento de botijão de gas destinado à manutenção das atividades do PSF das Acacias |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3357 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,92 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido para manutenção e conservação de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3356 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Elane Pereira dos Reis Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.909.776-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de exame de Imunoistoquímico da sra. Elane Pereira dos Reis, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MARINA GOMES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.895.776-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional) no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3354 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: DANIELLE DA COSTA KAKOL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.448.718-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional) no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3353 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: RHAYSSA APARECIDA FINOTTI SOUZA FREIRE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.252.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional) no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3352 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: GIOVANA BEATRIZ RIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.528.338-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional) no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3351 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MILENA DE LIMA VALENTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.523.696-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional) no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3350 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: HUMBERTO ALENCAR SABINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.623.726-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional) no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3349 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IGOR REIS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.593.396-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional) no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3348 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,05 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas destinadas à manutenção das atividades das prçs, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3347 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.562,08 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3346 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.494,05 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3345 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.316,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na ressolagem de pneus da Restroescavadeira Randon RK 406 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1238 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3344 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.684,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Oxigenio Medicinal destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3343 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,88 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3342 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,20 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pilhas alcainas destinadas à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3341 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.546,62 |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais referente ao mes de maio de 2021 . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1116 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3340 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.551,50 |
Credor: HIGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.707.037/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dona Chiquita |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 506 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 554 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3339 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,50 |
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 505 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3338 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.937.303/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 503 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 520 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3337 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.495,00 |
Credor: STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.650.862/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 501 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 518 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3336 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,00 |
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de placas de aviso de monitoramento por câmeras no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 500 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 517 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3335 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referene a serviços prestados na confecção de adesivos para controle de tráfego nas barreiras sanitárias no enfrentamento do Covid-19 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 498 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 515 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3333 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,80 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de informática destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 496 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 513 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3332 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de placas de metal e tubo destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 495 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 512 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3331 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.940,00 |
Credor: CLAUDINO PR COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.326/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de vidro com ploter e prolongador para imagem bandeira destinados à manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 492 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 509 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3330 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.589,37 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços advocatícios para revisão e recuperação do IPM/ICMS decorrentes de energia elétrica - Hidreletrica de Furnas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3329 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PWC 0931 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 502 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 519 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3328 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.290,00 |
Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados na Retro Randon de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3327 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos na Patrol R-G140-B de propriedade desta Prefeiura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3326 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 653,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PVE 3029 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 499 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 516 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3325 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para manutenção e conservação de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 895,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita para manutenção e conservação de pontes e mataburros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,40 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caibro destinado à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha destinado à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.028,06 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescvadeir JCB de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.279,66 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para Trator no 03 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,70 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manuitenção das atividades da Farmacia Basica |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3318 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,34 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manuitenção das atividades da Farmacia Basica |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3317 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,40 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool destinados à manuitenção das atividades da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botjiões de gás destinados à manuitenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,76 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Fraldas descartaveis para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 769 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,08 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.110,20 |
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinadas à manutenção das atividades Odontológicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 487 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 504 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades do CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,20 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinadas à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,71 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botinas de segurança destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,70 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botinas de segurança destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,29 |
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botinas de segurança destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.503,87 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,19 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,77 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,36 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,02 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,00 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.223,75 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para o trator no 04 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,78 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a recarga de vale transporte de funcionários da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 491 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 508 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,10 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a recarga de vale transporte de alunos do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 490 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 507 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,70 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a recarga de vale transporte de funcionários da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 489 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 506 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 614,80 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a recarga de vale transporte para alunos do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 488 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 505 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.716,00 |
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviçono setor de radiologia do Hospital Municipal Dona Chiquita no mês de maio/2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 703 | Ano: 2020 | Data: 29/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Regina Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 731.706.586-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel de residência conforme relatório social da Scretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: VIVIANE FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.618-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de mensalidade de clínica de reabilitação para Stefano Ferreira dos Reis, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MARIA DAS DORES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.397.506-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de confeção de óculos conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.000,00 |
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referene a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dona chiquita, na área do Covid-19 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 486 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 503 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 586,62 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas GMM 9516 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,56 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,33 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Vigilancia em Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,84 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,26 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.100,00 |
Credor: Anselmo Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.874.856-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na reforma dos estofados da sala de espera, das salas de reuniões e cadeiras do Gabinete do Prefeito . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 484 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 501 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 754,00 |
Credor: Anselmo Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.874.856-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na reforma das cadeiras de escritório e secretária da escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 485 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 502 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,51 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da C. E. Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,84 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,15 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,49 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades dos PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,64 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administrção. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,30 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,18 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descrtáveis e inseticidas destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,54 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,42 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produto de limpeza destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,12 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,35 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 622 | Ano: 2020 | Data: 12/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços elétricos em veículo de placas hlf 2350, HKQ 2966 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,52 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,90 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços elétricos em veículos de placas ORC 8242, HLF 4318 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,30 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços elétricos em máquinas e veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da UTC |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços elétricos em veículo de placas:QQZ 5482 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,00 |
Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição às pessoas de baixa do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900 | Ano: 2020 | Data: 23/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 14/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.027,24 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veiculo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de um vaso sanitário destinados à manutenção das atividades da E. M. Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,90 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento para manutenção e conservação de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.432,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lasca de pedra para manutenção e conservação de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dona Chiquita |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 817 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,50 |
Credor: SAYONARA CLARA BARBOSA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.071.646-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no hospital Muncipal Dona Chiquita |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 481 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 498 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,96 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de serviços advocatícios pra revisão e recuperação do IPM/ICMS decorrente de energia elétrica - Usin Hidrelétrica de Furnas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: Francisco Faleiros Negrão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de Assessoria Cultural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 482 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 499 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: TAINÁ REIS SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.616.916-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 853,00 |
Credor: MICHELE VIEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.166-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para pagamento de clínica de reabilitação do Sr. Edson Carlos Soares da Silva conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de porta papel destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 480 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 497 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,60 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite em pó para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel A4 destinadas à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,00 |
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel A4 destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite A4 destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de panfletos com informações sobre o corona vírus. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 479 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 496 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.500,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cestas básicas para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Juliano Alves Pereira & Cia. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.044.222/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de plantas frutíferas destinadas à manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 478 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 495 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas econômica destinadas à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 695,52 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados em veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.197,00 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de tapeçaria prestados no veículos de placas HLF 4316 e HMMOF37 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.312,80 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.460,96 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de eite para distribuição gratuíta às pessoas de baixa do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,00 |
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuúta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3234 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.664,00 |
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,19 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao MÊs de Junho/21 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.706,06 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de glicosímetro e Tiras reagentes conforme AEC 047061/2021 ARPE 282/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: IVANE MARIA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.819.656-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de mensalidade de clinica de reabilitação de Bruno Ferreira Machado conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.217,28 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.692,00 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fórmula enteral completa com equipo pra bomba de infusão destinadas à manutenção do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1102 | Ano: 2020 | Data: 23/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 08/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,50 |
Credor: LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.794.031-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos prestados no plantão de 06 hrs cobrindo escala médica no Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 476 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 494 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3227 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.304,00 |
Credor: NUCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de ambulância para remoção de paciente Dulcinéia Gomes Mrques internada no Hospital Municipal para Hospital Casa de Caridade São Lourenço MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 477 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 493 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,75 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,58 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios e materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,26 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,48 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 193,56 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de de generos alimentícios destinados a Manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3221 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,69 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3220 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 622 | Ano: 2020 | Data: 12/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,85 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,01 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,91 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,36 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 203,57 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.200,00 |
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Dona Chiquita. Sobraviso na especialidade Clínica Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 817 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3213 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,67 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da E. M. Clotilde de Simone |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.542,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,52 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,10 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,00 |
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite A4 destinados à manutenção das atividades do E.E. Infantl Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 539,90 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na limpeza e higienização do ar condicionado da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 466 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 482 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,00 |
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite A4 destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos de cimento para manutenção e conservação de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,00 |
Credor: HIGOR SILVA CANEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de protetor facial de polibicarbonato com visor destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 835 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 201,10 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 172,80 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.428,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,58 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,48 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 2350 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 475 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 491 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 490 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: Juliano Alves Pereira & Cia. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.044.222/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mudas de Petúnias destinados à manutenção das atividades das praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 473 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 489 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 472 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 488 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha destinados à manutenção das atividades da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,99 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produto de higiene pessoal destinados à manutenção das atividades da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,68 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool etílico destinados à manutenção das atividades da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,50 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool gel etílico destinados à manutenção das atividades da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,60 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,24 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal destinados à manutenção das atividades da Policia Militar conforme convênio.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta acrílica destinada à manutenção das atividades das praças, parques e jardns. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,30 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,08 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,52 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de uso destinado à manutenção das atividades das praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3177 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.118,00 |
Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras de proteção destinadas à manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 835 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3176 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a revisão do veículo de placas RFD1A16 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Polícia Militar conforme convênio. SERVIÇO EM VEICUL RFD 1A16 TRITON L 200 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 471 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 487 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.490,04 |
Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas RFD1A16 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Polícia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 470 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 486 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3174 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,76 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas OXA 8988 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 468 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 484 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 7674 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 469 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 251,19 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas AJF 9698 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. PARA CAMINHÃO AJF 9698 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,51 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,22 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de uma ducha chuveiro Lorenzetti destinado à manutenção das atividades do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.961,66 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,23 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ROBERT REIS BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 224.626.668-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Socia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,26 |
Credor: CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.580.400/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de termos de responsabilidade técnica - TRT- de elaboração, obras e serviços de cronograma físico - financeiro e estimativa de custos para implantação, operação e manutenção do aterro. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EDGAR ANTONIO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.072.836/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de dedetização na Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 467 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 483 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: EDGAR ANTONIO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.072.836/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço prestados de dedetização nos PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 467 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 483 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: EDGAR ANTONIO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.072.836/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço prestados de dedetização na Secretaria de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 467 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 483 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: EDGAR ANTONIO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.072.836/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço prestados de dedetização no Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 467 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 483 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 837,14 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas ORC 8242 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 83,51 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 4319 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 398,96 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HMM 0F37 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 271,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 4318 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.598,25 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina Caterpillar 120k de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.536,64 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de uma serra mármore 110w destinada à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 464 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 481 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,29 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho prestação de serviço de estágio remunerado no Hospital Municipal Dona Chiquita, na área de enfermagem referente a 15 dias trabalhados. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 458 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 473 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,51 |
Credor: JOÃO BENEDITO DE LIMA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.930.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de elaboração de projetos de cobertura em estrutura metálica da quadra poliesportiva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 459 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 474 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de conserto da porta da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 462 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 479 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.135,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.890,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.340,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.881,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.881,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.508,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.323,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.919,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.881,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.420,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.643,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.160,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.740,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos à disposição da Polícia Militar comforme comvênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.508,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos à disposição da Polícia Civil conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 82,22 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviçso prestados de internet destinado à manutenção das atividades do Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ferramenta destinada à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,88 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,14 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de internet destinado à manutenção das atividades do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.565,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ataduras de crepom destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3126 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.402,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de seringas destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.594,00 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de seringas descartáveis destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para máquina CASE W20E de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 476 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos de fisioterapia para o hospital municipal Dona Chiquita - Sars Covid 19. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 456 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 471 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.297,85 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 455 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 475 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Peg 4000 - 10g com 30 saches para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 454 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 469 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,43 |
Credor: EURO RP VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas QWX 3745 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 464 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
Credor: EURO RP VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos e de higienização do veículo de placas QWX 3745 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 448 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 463 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.300,00 |
Credor: WASHINGTON DE SOUZA MORELI JUNIOR 08991849873 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.317.434/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados no levantamento e organização de mapa memorial descritivo, recibos, contratos e escrituras referentes aos imóveis localizados no Jardim Panato para fins de desapropriação junto a mitra Diocesana de Guaxupé MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 389 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 420 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3117 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: FRANCO BRITO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.896.944/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 463 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 480 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3116 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 978,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veiculos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,10 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido para manutenção e conservação de pontes e mata burrros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 196,77 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veiculos à disposição da Polícia Civil conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,60 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 443 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 458 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3112 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: DANIELE GUEDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.658.117/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na elaboração de logotipo destinado à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 461 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de internação fora do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 453 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 468 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.840,00 |
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lancets descartáveis para glicosimetria destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3109 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas ORC 8242, máquina CASE W20 E e máquina Randon 406 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 452 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 467 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.420,00 |
Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.832/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus para veículo de pacas PWC 0933 de propriedade dest Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 753 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3107 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PWC 9870 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Saúde. PARA UP PWC 9870 SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 451 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 466 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,00 |
Credor: Juliano Alves Pereira & Cia. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.044.222/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de plantas destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 450 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 465 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,50 |
Credor: VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.182.402/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produto de impeza destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3104 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades de praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 447 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 462 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3103 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um arquivo para escritório destinado à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 445 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 460 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,00 |
Credor: VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.182.402/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produto de limpeza destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3101 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.025,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso pessoal destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3100 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.157,00 |
Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso pessoal destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 835 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,10 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso e produto de limpeza destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis pessoal destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3097 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.525,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso pessoal destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.449,50 |
Credor: MAYRA FERNANDA SILVA CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.059.410/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas de vinil destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de reparos em pneus de máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,00 |
Credor: HIGOR SILVA CANEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de protetor facial de policarbonato com visor destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 835 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de reparos em pneus de veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,70 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,68 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ferramentas destinados à manutenção das atividades do Cemitério. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.426,00 |
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras descartáveis destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3088 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de reparos em pneus de veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,69 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades de praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de reparos em pneus de veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,40 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades de praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 773,06 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forneicmento de peças para veículo de placas AFJ 9698 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 194,81 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de reparos em pneus do veículo de placas HLF 8563 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de reparos em pneus de veículo de placas QMV 8830 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de reparos em pneus de veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de reparos em pneus do trator de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambitente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de compressas de gazes hidrófila destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.540,00 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool em gel e etílico destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,88 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.I - caneleira de segurança destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.333,68 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.I - botina de segurança destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,56 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.I - botina de segurança destinadas à manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.055,83 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.I - botina de segurança destinadas à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,40 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.I - luva de segurança destinadas à manutenção das atividades das praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,17 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.Is - luvas e botina de segurança destinadas à manutenção das atividades do Cemitério. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,00 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.Is - abafador de ouvido destinados à manutenção da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,00 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.Is - luvas de segurança destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,28 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.I - botina de segurança destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,99 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.Is - botina de segurança destinadas à manutenção das atividades da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tijolos de barro destinados à manutenção das atividades do Cemitério |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3065 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,73 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.Is - Equipalmnetos de Proteção Individual destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,96 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de E.P.Is - Equipamentos de Proteção Individual destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa destinada à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ferramentas destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,38 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ferramentas destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina MF 96 de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 444 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 459 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cestas básicas para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
Credor: STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.650.862/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 442 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 457 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.359,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 01 mesa de escritório destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 441 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 456 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.100,00 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 02 impressoras Multifuncionais destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 441 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 456 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,60 |
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,94 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,40 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,00 |
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,20 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,50 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,40 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,50 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,50 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de soro fisiológico destinados à manutenção das atividades dos PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,92 |
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 848,50 |
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3038 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,42 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3037 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: CLEBER ALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.636.306-83 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de mensalidade em clínica de reabilitação de Crésio Estevão Alves conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3036 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,80 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de viagens a São Roque de Minas MG transportando a Secretaria de Educação e em Franca para levar veículo da Educação para revisão. Diárias: R$ 201,00 Pedágios: R$ 12,80 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3035 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de viagem a São Roque de Minas MG para tratar de assuntos de interesse do Município conforme planilha em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3034 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: KEMILY ROBERTA MARTINS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.757.276-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3033 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,49 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de serviços de cartório de protocolo 213531.224562.225153, recibo 30813. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3032 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.356,03 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3031 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Maio/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3030 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.777,61 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Maio/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3029 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços tecnicos especializados em assessoria e consultoria contabil destinados à manutenção das atividades da Secretaria da Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 310 | Ano: 2021 | Data: 16/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 320 | Data da Licitaçao: 16/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3028 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pretação de serviço de serviço de locação do sistema GED destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1164 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,30 |
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras descartáveis destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3026 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,33 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de g s P45 destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3025 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool gel destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3024 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.640,00 |
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços presenciais e a distancia de Assessoria Juridica |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 309 | Ano: 2021 | Data: 16/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 319 | Data da Licitaçao: 16/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3023 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,99 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botins de segurança destinadas à manutenção das atividades da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3022 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,85 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpada destinados à manutenção das atividades das praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3021 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.435,30 |
Credor: MARCOS OTÁVIO VIOTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.750.321/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: NILSON BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de higiernização e oxi-sanitização de ar condicionado de veículo de placas PXI 7378 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 434 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 525 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3019 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças para veículo de placas PXI 7378 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipa de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 435 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 450 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de ferramentas destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3017 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 393,20 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças para trator e roçadeira de propriedade desta Prefeitura à disposição do Dep. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 439 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 454 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3016 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,80 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na publicação, em Jornal Hoje em dia da cidade de Belo Horizonte MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 438 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 453 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3015 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,18 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3014 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.182.402/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de produto de limpeza destinados à manutenção das atividades das Escoas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3013 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,88 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,09 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de produtos e materiais de limpeza destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,44 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de produto de limpeza destinados à manutenção das atividades das Escoas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,24 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escoas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,55 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,28 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3007 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 83,04 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,64 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escoas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 36,49 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escoas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,29 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escoas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,69 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escoas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,44 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,13 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escoas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,41 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos aimentícios destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,92 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool destinado à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,26 |
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras descartáveis destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,68 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinado à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,60 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinado à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,40 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha destinado à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2994 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,52 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza e de higiene pessoal destinado à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,24 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produttos de limpeza destinado à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P13 destinado à manutenção das atividades do PSF do Jardim Planalto. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cartuchos de Tonners destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,16 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,08 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.413,04 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,15 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,07 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção dsa atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 186,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.929,80 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisção de um Notebook destinado à manutenção das atividades do Gabiente do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 433 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 448 | Data da Licitaçao: 17/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 151,60 |
Credor: Weder José de Paulo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a complemento de diária em viagem a Ribeirão Preto SP no dia 19/05/2021 para buscar os mastros do memorial das Bandeiras na praça Belo Horizonte, conforme planilhas em anexo. Diária: R$ 63,00 Pedágio: R$ 88,60 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2981 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na publicação no jornal Hoje em dia. AVISO DE CREDENCIAMNETO PROC. ADM 385/201 AVISO DE LICITAÇÃO PE- 11/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 432 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 447 | Data da Licitaçao: 17/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,20 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de publicação em jornal Hoje em dia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 431 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 446 | Data da Licitaçao: 12/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços técnicos de profissionais epecialzados em Auditoria e Consultoria Orçamentária e Financeira. Refere-se a despesas de viagens de técnicos da Empresa a serviço do Município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2978 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,00 |
Credor: VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.182.402/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades dos PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,44 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de tapeçaria em veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigenio industrial destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 430 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 445 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,06 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para roçadeira de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 429 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 444 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.152,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de madeiras de eucalípto para conservação e manutenção de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 428 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 443 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta latex acrílica destinada à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 428 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 443 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.303,92 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso de segurança EPI destinada à manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 428 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 443 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,75 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinadas à manutenção das atividades do Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,75 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinada à manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,25 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita destinada à manutenção e conservção de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa destinada à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido destinada à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinada à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,40 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita destinada à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,67 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de bóia caixa dágua destinados à manutenção das atividades do Departamento de Adminnistração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na recuperação da roda traseira do veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 427 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 442 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
Credor: TALES ILIDIO BARBOSA - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.804.036/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de encanador destinados à manutenção das atividades do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 425 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 440 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de funilaria prestados em veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 409,50 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de tapeçaria nas máquinas JCB 3C, Patrol 120k de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,70 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,96 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.015,60 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,16 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atvidades dos PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,40 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades dos PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,90 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades da polícia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,72 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,76 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,60 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza e materiais de higiene destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.182,00 |
Credor: Juliano Alves Pereira & Cia. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.044.222/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Adminstração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 426 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 441 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 649,44 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Adminstração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,79 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Adminstração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2938 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,29 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 934,26 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.435,60 |
Credor: VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.182.402/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,60 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,72 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 557,50 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.495,60 |
Credor: VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.182.402/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,40 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,35 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,70 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção do veículo de placas ORC 8242 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 424 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 707 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.990,00 |
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de retifica de motor para o veículo de de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.394,30 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites especiais para distribuição às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 423 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 438 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,95 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites de soja para distribuição às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 423 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 438 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produto de limpeza e materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pestação de serviços na confecção de cartão de vacina e blocos de notificação de receitas destinados à manutenção das atividades dos PSFs |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 419 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 434 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,02 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,20 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departmento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.685,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa e brita destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,45 |
Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para moto Patrulha placas QPQ 8468 à disposição da Polícia Miitar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 422 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 437 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados moto Patrulha placas QPQ 8468 à disposição da Polícia Miitar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 421 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 436 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,95 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de cartório prestados em reconhecimento de firma destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 435 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de esmerilhadeira destinada à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obrsa e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 418 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 433 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.749,70 |
Credor: GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.408.132/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 417 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 432 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 417 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 432 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2910 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dois botijões de gás P13 destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2909 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.555,00 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gravador digial de imagem, mini rack de parede, HD interno de 3Tb, Switch 16 portas e TV smart 32 " para instalação de cameras de segurança no prédio da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 415 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 431 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2908 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.921,50 |
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de equipamentos para instalação de cameras de segurança no prédio da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 416 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 430 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2907 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refernete a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades de praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2906 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho refernete a fornecimento de sacos de cimento para conservação e manutenção de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos de cimento para conservçãoe manutenção de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2904 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,34 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refernete a fornecimento de materiais de lmpeza destinados à mnutenção das atividades do Departamento de Admnistração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.287,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho refernete a fornecimento de areia e brita para reformas e conservção de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 152,20 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho refernete a fornecimento de combustível para veículo disposiçã da Poicia Civil conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 454,54 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho refernete a fornecimento de combustível para veículo propriedade desta Prefeitura à disposiçã do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telefonia fixa 3524 - 1044 e 3524 1022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos de cimento para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.977,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa destinados à manutenção ds atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.835,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa destinados à manutenção ds atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.120,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa destinados à manutenção ds atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.780,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa destinados à manutenção ds atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.977,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa destinada à manutenção das atvidades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2891 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FRANCISCO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 980.625.498-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de mensalidade de clinica de reabilitação de João Barbosa da Costa conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.309,00 |
Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no setor de radiologia do Hospital Municipal Dona Chiquita |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 414 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 428 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.087,62 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.765,28 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças usadas na revisão do carro Gol Rally 1.6 G6 placa: PWC 0933 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 413 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 427 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,00 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na revisão do veículo Gol Rally G6 placas PWC 0933 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 412 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 426 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.077,60 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora destinada à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 381 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.444,00 |
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de baterias para máquina Patrol New Holland RG 140 B de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 411 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 425 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.832/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus para veículo de placas GOW 5141 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 753 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,70 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pregos para reformas e manutenções de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos de cimento para reformas e manutenções de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 960,63 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,49 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de protocolo de cancelamento de cláusulas para registro de imóvel do Distrito Industrial conforme proptocolo original no 213.531/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso feito com despesas de pedágio em viagem a S. S. do Paraíso MG para troca de sensor da Patrol conforme planilha em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos de cimento para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municípo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos de cimentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.552,16 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustivel para veículos de propriedade dest Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1081 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,44 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 381 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,56 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras destinados à manutenção das atividades do Setor de Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 381 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.122,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 408 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 422 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.342,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita para reformas e conservação de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,40 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 381 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,40 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras destinadas à manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 381 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.384,80 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Compras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 381 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,48 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras multifuncionais destinados à manutenção das atividades do Setor de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 381 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,96 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras multifuncionais destinados à manutenção das ativividades da Contabiidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 381 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,40 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras multifuncionais destinados à manutenção das ativividades do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 381 | Ano: 2020 | Data: 24/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.800,00 |
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de um letreiro em estrutura metálica destinado à manutenção das atividades do Departmento de Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 409 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 423 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.320,00 |
Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de teste rápido destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal durnte a Pandemia do Covid 19. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 407 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 421 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de maderas destnados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,23 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas destnados à manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,20 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de batidão ( reia grossa com brita para conservação e manutenção de pontes e mata burros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 775 | Ano: 2020 | Data: 22/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 10/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de pintura destnados à manutenção das atividades de praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2859 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.258,38 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para a motoserra de propriedade desta Prefeitura à disposição do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 405 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 424 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PXI 7378 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 406 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 419 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Materiais de uso para suprir as necessidades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.248,00 |
Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forneicmento materiais e medicamentos para suprir as necessidades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.596,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2853 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.508,78 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.262,50 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividaes do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,70 |
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,70 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.407,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para suprir as necessidades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.432,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lasca de pedra para reformas, conservação e manutenção de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2847 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,40 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de espessante para liquidos e alimentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1100 | Ano: 2020 | Data: 22/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás destinado à manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita para reformas, conservação e manutenção de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.342,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita para reformas, conservação e manutenção de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. Refere-se ao mês de Maio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. Refere-se ao mês de Maio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,16 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,08 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.480,00 |
Credor: Kenia Lemos Flores | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos prestados no Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 313 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,70 |
Credor: VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.182.402/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 952,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,88 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,20 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.058,13 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,54 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,55 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,58 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,01 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2827 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.613,45 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite tipo B para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,20 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1045 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,14 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para distribuição gratuíta às pessoas de baix renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,60 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,85 |
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 404 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 417 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,40 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,95 |
Credor: B.C.S TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.578.980/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 403 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 416 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.230,48 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessaos de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,00 |
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessaos de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,00 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessaos de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 385 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de suplemento alimentar para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,64 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 596,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fraldas geriátricas para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 769 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,88 |
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 741,60 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool etílico 70% destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 449,40 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 827,96 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.566,70 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mprodutos de limpeza destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1078 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos injetaveis destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,50 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos injetaveis destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 807,60 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.038,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos injetaveis destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de água mineral destinaddos à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.284,67 |
Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de asento com encosto e mesas destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 400 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 413 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.718,00 |
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arquivo, kit base secretária, gaveteiro e arquivo de gavetas destinados à manutenção das atividades do Departamento de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 400 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 413 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,36 |
Credor: HIGOR SILVA CANEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool 70% destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 835 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.890,00 |
Credor: G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.721.729/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras de proteção destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 660 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 26/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 320,00 |
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,20 |
Credor: MHEDICA SERVICE COMÉCIO E MANUTENÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.245.855/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.882,00 |
Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Materiais de uso hospitlar destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.346,60 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.207,60 |
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos injetáveis destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos injetaveis destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,70 |
Credor: CASA MAIS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.643.355/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de uso destinado à manutenção das atividades Odontológicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 399 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 412 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.017,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Oxigenio Medicinal destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2789 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,33 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P45 destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P13 destinados à manutenção das atividades da Escola Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Valquíria Lino Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.955.706-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residencia conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.802,00 |
Credor: AUTO MECANICA ALVORADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.686.584/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados em veículo de placas HLF 7674 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 402 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 415 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,50 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de vassouras de palha de coqueiro destinadas à manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PXR 0368 de prpriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 401 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 414 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2783 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 216,89 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HKQ 2966 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 447,08 |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 7674 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 189,77 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina Random 406 B de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.007,43 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina New Holland RG 140 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 775,97 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina CASE W20 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 438,60 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 4316 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 414,00 |
Credor: EDUARDO DO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de chaves destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 396 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 409 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.876,00 |
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.060.076-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a servços prestados em 02 Plantões médicos de 12 horas e 06 plantões de 24 horas, cobrindo escala médica no Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 397 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 410 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2775 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.310,00 |
Credor: Marcelino Henrique de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos especializados na especialidade psiquiatria no ambulatório do Hospital Municipal. Refere-se no mês de abril de 2021 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1124 | Ano: 2020 | Data: 29/09/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2774 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de placas de trânsito destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 395 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 408 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO MAIA PEREIRA LIMA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.551.772/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na perfuração de 12 estacas na cabeceira da ponte do Zé Gabriel. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 394 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 407 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2772 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.240,00 |
Credor: ANA PAULA LADEIRA AROEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.962.386-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de fisioterapia nos pacientes internos do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 398 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 411 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2771 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,00 |
Credor: LUCIANE SAMPAIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.880.258-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aluguel emergencial de mesas e cadeiras para o Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 393 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 406 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2770 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.230,48 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite especial para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a servços prestados de Consultoria e Assessoria em Saúde, referente ao mês de Maio de 2021.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 459 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2768 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de despachante destinados à manutenção das atividades do Departamento de Admnistração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 392 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 405 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2767 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.000,00 |
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dona Chiquita, em atendimento a pacientes na ala do Covid no mês de Março e Abril de 2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2766 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16,62 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 607 | Ano: 2020 | Data: 08/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,58 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,61 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 139,14 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,07 |
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,55 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 822,60 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1061 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cloro granulado destinados à manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 390 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 403 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,40 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 390 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 403 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.623,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 390 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 403 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,99 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,75 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de uso destinado à manutenção das atividaes do PSF |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de suporte, manutenção e cessão de direito e uso de sistema de plataforma digital on line no atendimento do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Lei 13.19/14. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 366 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 380 | Data da Licitaçao: 29/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.425,15 |
Credor: VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.182.402/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas de látex destinados à manutenção das atividades do PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,00 |
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bateria para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 388 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 401 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de baterias para veículos de placas HLF 2350 e HLF 9509 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 387 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 400 | Data da Licitaçao: 06/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,58 |
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.080,77 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.419,50 |
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,46 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,52 |
Credor: MARCOS OTÁVIO VIOTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.750.321/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.107,40 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,72 |
Credor: MARCOS OTÁVIO VIOTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.750.321/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1188 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 09/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2742 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.616,46 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para distribuição gratuíta às pessoas de baixa rend do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2741 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,37 |
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2740 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.964,35 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 614 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.794,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1209 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2738 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: ANTÔNIO OZÍDIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.842.116-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de mensalidade de clínica de reabilitação para André Luis Pierrot Silva, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CAMILA AMBRÓSIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 165.316.286-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2736 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: LENILDA APARECIDA SOARES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.403.276-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2735 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.726,74 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2734 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 63,00 |
Credor: Weder José de Paulo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para viagem a Ribeirão Preto SP para buscar os mastros que serão instalados na praça Belo Horzonte. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2733 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: VILMAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de viagem a Ribeirâo Preto SP para buscar peças para instalação dos mastros do Memorial das Bandeiras na praça Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.852,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Municipais relativo ao mês de Maio 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.584,20 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de coleta e transporte de residuos hospitalares. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1115 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2730 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de barras de aço CA 50 para reforma, conservação e manutenção de pontes e mata burros da zona rural do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1209 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2729 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.933,05 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1209 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2728 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,30 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1209 | Ano: 2020 | Data: 23/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2727 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de uso destinados à manutenção das atividades da U.T.C. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2020 | Data: 25/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,60 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2724 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,90 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de álcool etílico destinado à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2723 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.347,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de maeiras destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 997 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Total dos empenhos: | 1.165.302,33 |