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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 17.095,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 156,18
Nº do documento: 043.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DETRAN/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 856.096 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLEBER ALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.636.306-83
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 866,00
Nº do documento: 043.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programas e Atividades Complementares/Custeio de Ações Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: 042.703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SABRINA MARA TASINAFO
CPF credor / CNPJ credor: 337.654.128-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 940,00
Nº do documento: 045.234 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA PAULA LADEIRA AROEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.962.386-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 042.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 856.091 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRANCISCO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 980.625.498-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 856.089 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA CLAUDIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 237.494.328-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 63,00
Nº do documento: 042.313 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTA MARIA COSTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.476-53
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 63,00
Nº do documento: 042.314 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREONICE SOARES DO NASCIMENTO.
CPF credor / CNPJ credor: 070.412.636-22
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 3466549 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 8,67
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 5,15
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 8,67
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 1.840,00
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 042.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Kenia Lemos Flores
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 4,98
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 23,62
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: 3467419 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: STEFANELLI E LEMOS, MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.796/0001-04
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 920,00
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 201,46
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 739,66
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 119,89
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 339,27
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 47,62
Nº do documento: 3466548 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 746,38
Nº do documento: 346654 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 215,19
Nº do documento: 3466492 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 856093 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.225.048/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 461,80
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 60,92
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 30,01
Nº do documento: 3466548 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 64,88
Nº do documento: 3466492 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 88,62
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 105,23
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 3466550 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 208,09
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 37,85
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: 3466488 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 20,80
Nº do documento: 6074698 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 14,32
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 006.170 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: KATIANE BATISTA DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 111.047.826-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 29,58
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 24,50
Nº do documento: 3466545 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 042.308 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Marcelino Henrique de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 3466543 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 223,75
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: 3466543 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 009.355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.134,00
Nº do documento: 036.088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CHRISTIANE TAVARES CARDOZO
CPF credor / CNPJ credor: 079.481.446-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 042.704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALLL SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.654.320/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.134,00
Nº do documento: 025.924 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO
CPF credor / CNPJ credor: 035.794.031-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 042.307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 23,37
Nº do documento: 856.092 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 613,00
Nº do documento: 041.417 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 46,50
Nº do documento: 607469 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 233,94
Nº do documento: 041.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 9.205,00
Nº do documento: 041.413 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 72,19
Nº do documento: 3466548 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 68,07
Nº do documento: 3406654 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 1.661,00
Nº do documento: 041.417 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 1.457,07
Nº do documento: 006.168 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 042.303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IMPÉRIO ELÉTRICO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.765/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 34,98
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 19,74
Nº do documento: 3466491 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 265,50
Nº do documento: 346.649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 116,00
Nº do documento: 346649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 494,50
Nº do documento: 607469 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 472,50
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 741,37
Nº do documento: 042.312 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 27,78
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 042.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 34,70
Nº do documento: 3466491 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 006169 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSILANE APARECIDA MARRA GUIMARÃES.
CPF credor / CNPJ credor: 055.817.976-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 1.230,60
Nº do documento: 856095 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VILMA FRANCISCA DOS SANTOS DE AMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 364.545.326-15
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 2.059,20
Nº do documento: 856.094 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MAURÍCIO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 835.714.506-04
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 194,20
Nº do documento: 3466486 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 47,08
Nº do documento: 3466491 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 360,75
Nº do documento: 346649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 215,60
Nº do documento: 3466491 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 119.025 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 35.532.962/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 197275 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CLESIO MARQUES BARBOSA 94933898634
CPF credor / CNPJ credor: 26.422.102/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 55.291,76
Nº do documento: 042.305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.295,96
Nº do documento: 042.305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 042.303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 2.975,08
Nº do documento: 042.707 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 39.213,77
Nº do documento: 047.385 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 115,80
Nº do documento: 3466491 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 4.740,00
Nº do documento: 042.306 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 72.320,00
Nº do documento: 001.171 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 48,25
Nº do documento: 3466545 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 526,00
Nº do documento: 042.215 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 22.574.100/0001-64
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 856.040 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDENÍ MARQUES DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 024.998.186-62
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 040.915 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIVIANE FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.618-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 2,38
Nº do documento: 3466548 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 94,01
Nº do documento: 3466548 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 118,20
Nº do documento: 346691 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 309,00
Nº do documento: 041.410 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 71,90
Nº do documento: 041.414 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 7.938,00
Nº do documento: 035.277 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.060.076-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 042.305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DOUGLAS MENDONÇA ALOISE
CPF credor / CNPJ credor: 047.308.946-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 042.705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 4.970,00
Nº do documento: 041.304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.728/0001-56
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 006.165 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGERIO DE PAULA RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.067.301/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 867,00
Nº do documento: 040.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 406,93
Nº do documento: 006.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 12.416,80
Nº do documento: 041.417 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 2.031,44
Nº do documento: 042.310 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 324,01
Nº do documento: 3466492 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 757,86
Nº do documento: 3466548 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 253,11
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 221,45
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 739,75
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 699,20
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 102,43
Nº do documento: 3466492 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 102,71
Nº do documento: 346692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 73,37
Nº do documento: 3466492 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 58,98
Nº do documento: 3466492 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 153,93
Nº do documento: 3466492 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 515,75
Nº do documento: 3466548 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 249,74
Nº do documento: 3466492 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 921,38
Nº do documento: 042.312 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 135,00
Nº do documento: 041.412 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 633,56
Nº do documento: 041.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 107,10
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 971,00
Nº do documento: 041.413 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 1.152,90
Nº do documento: 041.413 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: 040.604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Joaquim José Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 006.161 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.919.786-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 856.032 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: KEMILY ROBERTA MARTINS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 130.757.276-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 042.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 1.055,00
Nº do documento: 041.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 309,00
Nº do documento: 041.410 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 259,65
Nº do documento: 041.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 428,14
Nº do documento: 041.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 253,93
Nº do documento: 042.312 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 206,22
Nº do documento: 041.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 472,04
Nº do documento: 041.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 176,19
Nº do documento: 041.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 704,29
Nº do documento: 041.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 689,13
Nº do documento: 041.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 3.796,15
Nº do documento: 3466546 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 260,75
Nº do documento: 3466546 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 1.351,01
Nº do documento: 3466456 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 170,62
Nº do documento: 3466546 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 117,99
Nº do documento: 041.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 62,24
Nº do documento: 041.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 189,48
Nº do documento: 041.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 147,84
Nº do documento: 041.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 184,24
Nº do documento: 3466546 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 439,81
Nº do documento: 3466546 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.147,20
Nº do documento: 042.312 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 500,56
Nº do documento: 042.312 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 2.654,23
Nº do documento: 346.649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 2.671,43
Nº do documento: 346.649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 940,09
Nº do documento: 346.649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 283,35
Nº do documento: 346.649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 778,95
Nº do documento: 042.312 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 5.080,94
Nº do documento: 346.649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 3.701,53
Nº do documento: 346.649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 3.232,17
Nº do documento: 041.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 871,55
Nº do documento: 042.312 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 271,01
Nº do documento: 041.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 856.098 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.525,00
Nº do documento: 856.098 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 9,89
Nº do documento: 6074694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 9,45
Nº do documento: 041.417 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 1.283,00
Nº do documento: 041.413 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 1.056,20
Nº do documento: 041.417 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 12,39
Nº do documento: 607469 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 375,42
Nº do documento: 041.407 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 006.098 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLEBER ALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.636.306-83
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 006.097 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Regina Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 731.706.586-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 138,50
Nº do documento: 041.409 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: 041.409 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 84,85
Nº do documento: 041.409 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 0006166 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 19.526,00
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J P BELEZE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 54.054.937/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 7.864,35
Nº do documento: 043.005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 6.129,30
Nº do documento: 855.958 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RUBENS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 37.852.997/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 82,20
Nº do documento: 041.411 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 411,00
Nº do documento: 041.407 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 123,06
Nº do documento: 3466548 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 81,01
Nº do documento: 3466548 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 3.685,50
Nº do documento: 040.816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.536,00
Nº do documento: 040.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 341,90
Nº do documento: 040.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 39,98
Nº do documento: 040.816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 223,75
Nº do documento: 040.816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 106,50
Nº do documento: 040.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 106,50
Nº do documento: 041.417 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 006.096 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SEBASTIANA DARC DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.958-55
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 006.095 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VICENTINA VIVALDA DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 542.184.546-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 19,20
Nº do documento: 040.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 041.410 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 595,00
Nº do documento: 168.841 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 575,00
Nº do documento: 168,841 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 397,98
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 040.816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 55,76
Nº do documento: 041.409 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: 856.034 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDUARDO DO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 39,40
Nº do documento: 041.413 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 10,40
Nº do documento: 041.412 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 041.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 215,68
Nº do documento: 041.412 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 190,50
Nº do documento: 040.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 22,50
Nº do documento: 041.413 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 041.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 006.094 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LAURA GUIMARÃES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 148.510.886-12
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 004184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DAYANE DE PAULA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 35.183.640/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 856.020 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 042.707 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 042.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 53,40
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 30,90
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 24,50
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.422,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.219,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 958,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 11.003,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 2.510,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.972,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.811,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.153,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 11.958,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.922,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.701,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.064,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.931,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 9.011,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 102,33
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 468,20
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 2.051,92
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 7.182,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 204,00
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 544,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 20.276,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 22.757,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 476,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.762,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 7.074,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.932,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.674,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 8.306,98
Nº do documento: 069.288 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: THAIS GRECO CATALDO MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 150.842.767-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 48,25
Nº do documento: 040.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 48,25
Nº do documento: 040.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 646,50
Nº do documento: 042.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Alimentos para Animais
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Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 595,00
Nº do documento: 042.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 2.876,00
Nº do documento: 040.810 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 10.340,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 203,00
Nº do documento: 042.803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 72,19
Nº do documento: 041.405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 110,84
Nº do documento: 041.405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 625,80
Nº do documento: 041.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 2.694,28
Nº do documento: 855.957 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 945,00
Nº do documento: 040.816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 91,00
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 344,44
Nº do documento: 004.512 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 183,01
Nº do documento: 040.812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.598,60
Nº do documento: 040.812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 648,09
Nº do documento: 346.649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 3.222,57
Nº do documento: 041.415 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 531,77
Nº do documento: 041.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 367,78
Nº do documento: 040.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 5.070,82
Nº do documento: 041.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 1.699,10
Nº do documento: 041.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 365,08
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 198,60
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 81,70
Nº do documento: 346649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 197,80
Nº do documento: 041.412 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 412,50
Nº do documento: 3466487 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: 040.816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 168,68
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 71,90
Nº do documento: 040.811 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 155,02
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 10.950,00
Nº do documento: 042.602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Retífica de Motores Minas Sul Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.444.706/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: 041.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: 042.604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 274,15
Nº do documento: 042.603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 1.043,74
Nº do documento: 856.038 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.585,00
Nº do documento: 042.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.368,00
Nº do documento: 043.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 043.006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 985,60
Nº do documento: 040.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOAO VICTOR VIANA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 35.471.921/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 35,30
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.536,00
Nº do documento: 040.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 195,32
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 176,17
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 7,30
Nº do documento: 040.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 59,00
Nº do documento: 040.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 12,99
Nº do documento: 040.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 45,69
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 387,50
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 250,93
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 765,55
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 230,80
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 30,92
Nº do documento: 040.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 21,60
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 1.415,40
Nº do documento: 041.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.290,18
Nº do documento: 041.207 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.731.508/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 227,00
Nº do documento: 040.809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 59,16
Nº do documento: 040.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 765,01
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 153,93
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 600,94
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 835,49
Nº do documento: 040.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 1.585,23
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 772,05
Nº do documento: 040.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 388,56
Nº do documento: 042.309 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 58,98
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.283,41
Nº do documento: 042.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.026,68
Nº do documento: 042.308 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 88,04
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 219,25
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 712,88
Nº do documento: 040.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.140,72
Nº do documento: 042.307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 73,37
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 233,29
Nº do documento: 042.306 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 2.739,00
Nº do documento: 040.713 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 497,77
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 609,28
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 325,62
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 63,20
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 104,13
Nº do documento: 042.008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 186,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 194,50
Nº do documento: 042.692 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.721.729/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 040.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 439,20
Nº do documento: 041.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 2.475,00
Nº do documento: 041.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 856.033 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 856.033 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 041.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LAURA CARVALHO COSTA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 41.458.492/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 128,60
Nº do documento: 040.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 513,48
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: 042.305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 18,85
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 344,44
Nº do documento: 004.512 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 159,50
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 51,44
Nº do documento: 042.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 492,53
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 12.999,00
Nº do documento: 042.708 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.099,00
Nº do documento: 040.809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 232,00
Nº do documento: 041.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 71,90
Nº do documento: 041.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 17,80
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 801,72
Nº do documento: 040.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 69,12
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: 042.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.006,68
Nº do documento: 040.707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 77,53
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 99,19
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 041.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.641,50
Nº do documento: 040.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 2.703,00
Nº do documento: 040.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 041.414 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 24,07
Nº do documento: 040.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 181,90
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 2.106,72
Nº do documento: 041.407 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 101,40
Nº do documento: 117.888 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRIMINAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO DIETICAS E MAT. HOSP. LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 36,00
Nº do documento: 041.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DENIS BARBOSA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 28.982.802/0001-63
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 21,40
Nº do documento: 3466487 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 040.718 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 86,00
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 747,04
Nº do documento: 042.803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: 036.049 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.813.172/0001-04
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 35,90
Nº do documento: 040.914 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 17,90
Nº do documento: 040.914 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 33,40
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 28,60
Nº do documento: 040.914 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 195,00
Nº do documento: 040.606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 26,32
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 643,00
Nº do documento: 042.708 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 879,25
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 78,00
Nº do documento: 041.210 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 78,00
Nº do documento: 041.210 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 17,20
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 129,30
Nº do documento: 042.803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 2.260,00
Nº do documento: 042.803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 588,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 357,76
Nº do documento: 040.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 346,20
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 782,09
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 232,42
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 294,22
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 474,64
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 937,19
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 545,47
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 558,63
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 471,16
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 229,90
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 189,65
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 2.968,41
Nº do documento: 041.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 172,35
Nº do documento: 040.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 224,22
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 649,77
Nº do documento: 040.812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 4.557,39
Nº do documento: 040.812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 182,97
Nº do documento: 040.812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 4.794,61
Nº do documento: 040.812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.166,60
Nº do documento: 040.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 12,86
Nº do documento: 040.703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 231,48
Nº do documento: 041.215 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 522,90
Nº do documento: 040.710 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 48.800,00
Nº do documento: 020.920 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEMAQ METALURGICA LTDA - EEP
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.138/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 296,00
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 955,00
Nº do documento: 040.505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EURO RP VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 857,57
Nº do documento: 040.505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EURO RP VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.609,90
Nº do documento: 041.212 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.043,25
Nº do documento: 041.212 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 153,00
Nº do documento: 040.809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 746,92
Nº do documento: 040.714 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA N.S.APARECIDA DE PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 41.873.076/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 1.795,76
Nº do documento: 041.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 568,95
Nº do documento: 041.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 397,97
Nº do documento: 041.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 009.355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 040.507 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 041.205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 040.704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 041.205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 041.205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 12.500,00
Nº do documento: 040.505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SUELI GONÇALVES NASCIMENTO GERVASIO
CPF credor / CNPJ credor: 29.707.843/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 11,21
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 50,75
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 16,84
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 2,60
Nº do documento: 040.906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 58,00
Nº do documento: 042.701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOBY SPORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.286/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 88,80
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 640,00
Nº do documento: 041.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 336,00
Nº do documento: 040.705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Inox Piumhi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.973.664/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 741,60
Nº do documento: 042.311 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 15,46
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 061.081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 3.517,48
Nº do documento: 041.412 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.928.807/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.365,20
Nº do documento: 042.309 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 16.590,00
Nº do documento: 006.163 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 66.873,65
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 435,00
Nº do documento: 040.607 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 208,95
Nº do documento: 040.706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: B.C.S TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.578.980/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 041.416 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 2.072,31
Nº do documento: 040.712 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 259,65
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 103,33
Nº do documento: 040.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 39,82
Nº do documento: 040.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.976,64
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 39,47
Nº do documento: 040.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 147,84
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 20,26
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 5,48
Nº do documento: 040.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 004.731 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: M.L. REIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.761/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 856.090 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 042.216 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 042.217 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 4.222,04
Nº do documento: 042.304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 629,25
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 193,02
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 404,70
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 152,60
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 837,10
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 207,03
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 179,23
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 95,75
Nº do documento: 040.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 220,76
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 270,58
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 3.095,06
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 608,17
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 384,04
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 579,90
Nº do documento: 040.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 231,98
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.997,70
Nº do documento: 042.301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 548,41
Nº do documento: 041.411 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 157,12
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 583,84
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 749,44
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 299,36
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 136,16
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 475,36
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 443,04
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 842,88
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 254,00
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 4.125,00
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 245,21
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 040.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.012,80
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 856.035 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ISABELA COLIN SANTIAGO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 426.782.068-66
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 582,00
Nº do documento: 856.039 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 388,00
Nº do documento: 856.036 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MILENA ROSA TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 388,00
Nº do documento: 856.081 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MILENA ROSA TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 145,50
Nº do documento: 856.082 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 459,99
Nº do documento: 006.167 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA JULIA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 149.696.056-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 1.245,00
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 042.802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 042.703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO.
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 042.702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUIZ RENATO SANTOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 154.097.356-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 042.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 159.900.586-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 042.704 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 042.705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 042.706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAMILA APARECIDA BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 022.946.156-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 011.916 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 042.801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 700.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRELA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.076-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 042.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRELA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.076-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 550,71
Nº do documento: 856.037 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GABRIELE CAROLINE A. BARBOSA DE F.
CPF credor / CNPJ credor: 141.623.836-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 309,90
Nº do documento: 042.212 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 377,90
Nº do documento: 042.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 216,58
Nº do documento: 042.213 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 715,50
Nº do documento: 040.510 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 238,50
Nº do documento: 042.210 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 567,62
Nº do documento: 042.214 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 218,77
Nº do documento: 856.086 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRENO HENRIQUE RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 702.222.246-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 512,18
Nº do documento: 042.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 550,83
Nº do documento: 042.207 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 389,40
Nº do documento: 856.087 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CINTIA MARTINS ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 125,67
Nº do documento: 042.209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 103,79
Nº do documento: 042.218 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRENDA COSTA DA SILVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 162.607.636-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 2.373,15
Nº do documento: 006.093 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 791,05
Nº do documento: 856.085 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 1.711,40
Nº do documento: 856.084 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LARA RODRIGUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 131,60
Nº do documento: 042.206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMANDA SUELEN ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 644,41
Nº do documento: 856083 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 92,28
Nº do documento: 042.208 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARA CÂNDIDA DE SOUZA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 701.944.026-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 595,73
Nº do documento: 856.088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 171,62
Nº do documento: 042.205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO.
CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.069,98
Nº do documento: 042.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 925,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 74,00
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 35,60
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 3466544 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 24.152.156/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 860,00
Nº do documento: 3466544 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 24.152.156/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 3466544 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 24.152.156/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 17.500,06
Nº do documento: 043.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 786,91
Nº do documento: 045397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 78,40
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 58,10
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 37,60
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 1.841,54
Nº do documento: 040.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 041.206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 003.023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 219,32
Nº do documento: 040.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 164,49
Nº do documento: 040.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 493,47
Nº do documento: 040.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 1.932,50
Nº do documento: 040.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 54,78
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 254,80
Nº do documento: 042.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 1.677,80
Nº do documento: 004.512 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 2.070,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: 036.049 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.813.172/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 941,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 10,98
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 2.118,01
Nº do documento: 041.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 383,98
Nº do documento: 040.714 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA N.S.APARECIDA DE PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 41.873.076/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 931,00
Nº do documento: 040.809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 931,00
Nº do documento: 040.809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 10,70
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 5,88
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 62,40
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 55,92
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 320,16
Nº do documento: 041.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 20,13
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 3.885,00
Nº do documento: 040.707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BARBARA GARCIA CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 36.675.942/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 2.467,50
Nº do documento: 040.707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BARBARA GARCIA CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 36.675.942/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 851,99
Nº do documento: 040.707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 5,78
Nº do documento: 040.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 117,33
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.735,62
Nº do documento: 041.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 1.317,48
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 041.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DENIS BARBOSA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 28.982.802/0001-63
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 51,20
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 135,26
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 759,60
Nº do documento: 041.213 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 881,24
Nº do documento: 041.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 14,70
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 21,60
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 31,00
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 109,50
Nº do documento: 117.888 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRIMINAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO DIETICAS E MAT. HOSP. LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 246,66
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 382,00
Nº do documento: 040.504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 040.507 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.647,00
Nº do documento: 042.304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 3.240,96
Nº do documento: 042.304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 040.504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 110,12
Nº do documento: 003.442 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 24,52
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: 040.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 270,33
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 749,69
Nº do documento: 041.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 180,01
Nº do documento: 069.482 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 63,00
Nº do documento: 040.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 33,80
Nº do documento: 068.895 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 169,70
Nº do documento: 040.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 1.442,00
Nº do documento: 062.965 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: 064.798 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 331,50
Nº do documento: 085.760 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.046.541/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.699,90
Nº do documento: 027.536 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 005.106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LUIZ MARCIO MAFRA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.433.970/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 21,36
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 1.546,37
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 651,38
Nº do documento: 041.213 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 985,32
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 2.549,85
Nº do documento: 027.537 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: 040.709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 153,42
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 109,61
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 117,60
Nº do documento: 050.700 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 2.102,10
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 20,13
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 361,84
Nº do documento: 041.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.054,69
Nº do documento: 040.707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 42,36
Nº do documento: 040.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 14,64
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 136,92
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 805,54
Nº do documento: 042.310 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 56,10
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 4.438,44
Nº do documento: 042.304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 95,74
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 86,40
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 100,83
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 77,80
Nº do documento: 040.507 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 940,00
Nº do documento: 008.840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.832/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 187,00
Nº do documento: 041.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 327,94
Nº do documento: 041.209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGARIA N.S.APARECIDA DE PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 41.873.076/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 856.097 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabio Martins Formagio - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.952.318/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 142,45
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 183,60
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 259,90
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 29,58
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 385,28
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 495,52
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 814,72
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 480,80
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 352,48
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 502,08
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.990,88
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 599,84
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 252,16
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 45.459,48
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 156,00
Nº do documento: 041.209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGARIA N.S.APARECIDA DE PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 41.873.076/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 040.511 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 041.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lagos Quimica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 165,12
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 324,48
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 421,68
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 358,76
Nº do documento: 069.482 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 162,70
Nº do documento: 040.505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 89,95
Nº do documento: 068.895 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.699,90
Nº do documento: 027.536 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 320,16
Nº do documento: 041.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 18,18
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 34,60
Nº do documento: 040.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 6.760,00
Nº do documento: 040.718 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 5.370,30
Nº do documento: 932.436 Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 37,70
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 205,60
Nº do documento: 106.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alts comercio de materiais e equipamentos hospitalares eirelli-epp
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 73,94
Nº do documento: 040.704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 598,19
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 21,80
Nº do documento: 040.703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 344,80
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 13.663,20
Nº do documento: 041.215 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 2.356,20
Nº do documento: 040.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 37,60
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 116,00
Nº do documento: 041.214 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.012,26
Nº do documento: 040.707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 5,78
Nº do documento: 040.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 140,06
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 72,75
Nº do documento: 040.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 235,41
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 211,26
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 4.064,56
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 002.014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 556,52
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 3.622,20
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.034,00
Nº do documento: 040.711 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 3.313,32
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 237,60
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 164,80
Nº do documento: 002.034 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DUPATRI HOSPITALR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 2.330,72
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 163,39
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 639,64
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 142,59
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 546,98
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.307,96
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.580,98
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 164,84
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 431,23
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 118,59
Nº do documento: 040.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 798 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 01/04/2021 Valor: 165,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 26,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 25,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 30,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 23,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 2,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 9,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 16,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 65,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 7,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 9,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 9,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 177,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 31,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 3,10
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 6,98
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 73,15
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 83,60
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 10,45
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 31,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 3,10
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 31,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 62,70
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 177,65
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 135,85
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 7,09
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 94,05
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 7,09
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 124,25
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 31,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 41,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 040.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 040.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 37,07
Nº do documento: 068.895 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 94,22
Nº do documento: 040.504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 189,70
Nº do documento: 040.708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 68,15
Nº do documento: 068.895 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 281,00
Nº do documento: 040.504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 44,60
Nº do documento: 069.482 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 2.703,00
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.530,60
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 1.169,80
Nº do documento: 004.512 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 104,27
Nº do documento: 041.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 3.330,00
Nº do documento: 3467418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.554,00
Nº do documento: 005.969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS.
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 518,00
Nº do documento: 005.969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS.
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 2.920,00
Nº do documento: 040.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 314,40
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 121,52
Nº do documento: 040.717 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.911,60
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 550,90
Nº do documento: 004.512 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: 040.909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: 040.909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 181,50
Nº do documento: 040.706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HIGOR SILVA CANEDO
CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 388,00
Nº do documento: 040.705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.174.668/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 74,72
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 419,30
Nº do documento: 041.214 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.379,59
Nº do documento: 040.707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 39,47
Nº do documento: 040.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 18,30
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 20,13
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 320,16
Nº do documento: 041.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 2.587,06
Nº do documento: 003.996 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 1.133,00
Nº do documento: 536.733 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 2.401,91
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 41,68
Nº do documento: 041.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 193,69
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 1.729,80
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 1.047,66
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 242,65
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 150,62
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 377,96
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 204,63
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 177,71
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 82,81
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.487,45
Nº do documento: 041.216 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 3.053,15
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.248,00
Nº do documento: 008.840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.832/0001-77
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 54,78
Nº do documento: 033.398 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 44,70
Nº do documento: 040.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 45,65
Nº do documento: 033.398 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 128,00
Nº do documento: 040.506 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 104,30
Nº do documento: 040.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 395,40
Nº do documento: 041.213 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.081,00
Nº do documento: 006.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.081,00
Nº do documento: 856.099 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 950,00
Nº do documento: 021.657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 950,00
Nº do documento: 021.657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 950,00
Nº do documento: 021.657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 570,00
Nº do documento: 021.657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 475,00
Nº do documento: 021.657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 475,00
Nº do documento: 021.657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 37,70
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 37,44
Nº do documento: 040.704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 291,02
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 320,16
Nº do documento: 041.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 159,03
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 116,00
Nº do documento: 041.214 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 144,80
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 21,80
Nº do documento: 040.703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 105,96
Nº do documento: 040.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 113,25
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 248,02
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 61,61
Nº do documento: 040.704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 2.236,00
Nº do documento: 008.840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.832/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.248,00
Nº do documento: 008.840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.832/0001-77
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 470,00
Nº do documento: 040.910 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOÃO BATISTA ALVES - 648.324.576-91
CPF credor / CNPJ credor: 13.296.198/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.139,75
Nº do documento: 033.398 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.699,90
Nº do documento: 027.536 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 623,07
Nº do documento: 033.398 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 246,60
Nº do documento: 040.815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 369,90
Nº do documento: 041.407 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 164,40
Nº do documento: 040.815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 411,00
Nº do documento: 040.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 657,59
Nº do documento: 040.815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.682,96
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 161,36
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 48,24
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 274,20
Nº do documento: 040.710 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 17.877,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 39.690,80
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 6.795,83
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 1.424,00
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 15.841,86
Nº do documento: 042.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 47.489,02
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 85.020,39
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 8.979,48
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 3.221,42
Nº do documento: 042002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 12.145,33
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 4.752,15
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 6.657,42
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 7.849,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 75,40
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 254,28
Nº do documento: 040.704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 379,60
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 451,02
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 101,40
Nº do documento: 551.222 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NUTRIMINAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO DIETICAS E MAT. HOSP. LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 320,16
Nº do documento: 041.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 100,53
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 14,90
Nº do documento: 040.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 19,70
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 7.780,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 37,60
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 18,30
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 5,58
Nº do documento: 027.536 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 98,90
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 169,99
Nº do documento: 027.536 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 349,50
Nº do documento: 040.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 429,50
Nº do documento: 040.703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDREA LEMOS DA SILVEIRA BUENO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.970/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 060.783 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 167,66
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 104,13
Nº do documento: 040.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 465,85
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 657,00
Nº do documento: 042.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 630,00
Nº do documento: 040.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 23/04/2021 Valor: 1.231,01
Nº do documento: 042.304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 040.913 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 040.913 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 040.913 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.616,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.674,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.404,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 5.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.261,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.740,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 1.686,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 10.168,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 923,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 658,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 20,17
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 041.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 225,51
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 8,10
Nº do documento: 117.888 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRIMINAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO DIETICAS E MAT. HOSP. LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 132,00
Nº do documento: 036.049 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.813.172/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 223,40
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: 013.487 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BASCEL SOLUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.353/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 923,42
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 854,00
Nº do documento: 040.711 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.557,41
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 292,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 17.923,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 11.968,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 10.690,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 3.216,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.757,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 4.326,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 46.228,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 2.865,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 48.546,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 11.141,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.585,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 405,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.212,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.465,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.482,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.957,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.337,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.732,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 8.002,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 11.693,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 64.235,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 11.814,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 7.818,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 16.684,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 14.975,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 78.594,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 48.150,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 5.774,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.317,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 3.532,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 11.994,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 2.598,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 9.469,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 2.566,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 2.566,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 3.728,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 7.463,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 9.702,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 35.085,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 22.151,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 9.263,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 16.901,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 4.676,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 5.643,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 4.477,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 32.357,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 3.479,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 13.494,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.832,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.187,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.396,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.494,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.153,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.357,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.357,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.996,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 680,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.809,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.550,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 358,28
Nº do documento: 755.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 4.748,11
Nº do documento: 755.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 4.748,11
Nº do documento: 755.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 295,16
Nº do documento: 755.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 1.305,60
Nº do documento: 041.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 411,80
Nº do documento: 062.965 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 509,97
Nº do documento: 027.536 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 182,28
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 318,00
Nº do documento: 040.717 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 4.780,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 27,26
Nº do documento: 068.895 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 93,60
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 44,94
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 29,96
Nº do documento: 041.213 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 67,40
Nº do documento: 040.708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 7.815,62
Nº do documento: 042.012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 4.689,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.000,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 155,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 4,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 0,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 01/04/2021 Valor: 736,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 276,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 9,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 021.329-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 119,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 91,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 33,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 18,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 851,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 151,35
Nº do documento: 042.005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 167,13
Nº do documento: 041.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 195,33
Nº do documento: 040.907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 118,00
Nº do documento: 042.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 166,11
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 168,38
Nº do documento: 041.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 220,15
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 233,62
Nº do documento: 042.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 188,59
Nº do documento: 042.005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 438,85
Nº do documento: 0422006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 93,59
Nº do documento: 040.605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 293,96
Nº do documento: 042.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 94,57
Nº do documento: 042.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 89,55
Nº do documento: 042.006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 92,61
Nº do documento: 042.008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 203,02
Nº do documento: 040.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 172,23
Nº do documento: 042.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 89,55
Nº do documento: 042.009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 318,92
Nº do documento: 042.010 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 89,55
Nº do documento: 040.908 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 92,31
Nº do documento: 041.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 28.642,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 17.688,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 1.225,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 418,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 225,32
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 151,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 1.243,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 1.020,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 86,05
Nº do documento: 042.013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 1.761,32
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 63,32
Nº do documento: 041.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 136,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 8.573,48
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 3.115,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 1.597,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 193,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 846,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 1.269,10
Nº do documento: 042.011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 494,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 83,68
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 339,58
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 4.866,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 166,00
Nº do documento: 338.944 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 125,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 46.081,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 190.516,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.603,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 12,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 204,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 391,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 114,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 38,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 41,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 12,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 24,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 24,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 111,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 531,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 12,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 148,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 824,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 12,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 12,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 346,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 12,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 26,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 2.694.084,40