Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 042.802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 042.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALLL SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.654.320/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 119.025 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.532.962/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 197275 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CLESIO MARQUES BARBOSA 94933898634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.422.102/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 72.320,00 | |
| Nº do documento: 001.171 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 439,20 | |
| Nº do documento: 041.408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 2.475,00 | |
| Nº do documento: 041.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 041.503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LAURA CARVALHO COSTA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.458.492/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 042.305 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 1.099,00 | |
| Nº do documento: 040.809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 4.050,00 | |
| Nº do documento: 040.718 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 6.760,00 | |
| Nº do documento: 040.718 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 98.283,20 |