Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano: 2021 | Data: 30/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ALLL SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.654.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos cobrindo escala médica no período de enfrentamento área do Covid-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 276 | Ano: 2021 | Data: 30/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 326 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano: 2021 | Data: 30/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.532.962/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locações de tendas e fechamentos para as barreiras sanitárias situadas no Município de São João Batista do Glória | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2021 | Data: 16/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 176 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano: 2021 | Data: 30/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CLESIO MARQUES BARBOSA 94933898634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.422.102/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locações de banheiros químicos e gradis para as barreiras sanitárias situadas no Município de São João Batista do Glória | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2021 | Data: 16/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 176 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano: 2021 | Data: 30/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
| Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de teste rápido para atender a demanda do Hospital Municipal em relação a pandemai do Covid-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 253 | Ano: 2021 | Data: 30/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 256 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano: 2021 | Data: 30/03/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.320,00 |
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de vigia para promover apoio necessário nas barreiras sanitárias de informações e orientações sobre a Pandemia na fase roxa do Covid 19. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2021 | Data: 16/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 176 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano: 2021 | Data: 18/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,00 |
| Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 835 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 11/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano: 2021 | Data: 18/03/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 62,80 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano: 2021 | Data: 18/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,14 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do PSFS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 583 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano: 2021 | Data: 18/03/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 879,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano: 2021 | Data: 18/03/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.167,00 |
| Credor: G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.721.729/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras de proteção destinados à manteunção das atividades dos PSFs durante o enfrentamento do Covid 19. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 660 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 26/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano: 2021 | Data: 18/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de máscaras descartáveis destinados à manutenção das atividades dos PSFs durante o enfrentamento do Covid 19. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 660 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 26/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano: 2021 | Data: 16/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.750,00 |
| Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de teste rápido durante o período de enfrentamento do Covid 19. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 170 | Ano: 2021 | Data: 16/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 170 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano: 2021 | Data: 16/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de uso para atender a demanda do enfrentamento ao Covid-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.475,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para atender a demanda emergencial do combate ao Covid-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 165 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 165 | Data da Licitaçao: 15/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: LAURA CARVALHO COSTA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.458.492/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços n confecção de adesivos para controle de entrada e saída de veículos destinados ao enfrentamento do Covid-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 163 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 234 | Data da Licitaçao: 15/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano: 2021 | Data: 12/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços em publicidades (outdor) - Covid 19 e atividades Turisticas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2021 | Data: 12/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 162 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano: 2021 | Data: 12/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.172,00 |
| Credor: Josimara Israel de souza Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para realizar propaganda volante contra o Covid-19 no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2021 | Data: 12/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 160 | Data da Licitaçao: 12/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano: 2021 | Data: 11/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.099,00 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo emergencial para atender a demanda da secretaria de saúde em razão da pandemia do Covid-19 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 159 | Ano: 2021 | Data: 11/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 158 | Data da Licitaçao: 11/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano: 2021 | Data: 11/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.050,00 |
| Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de teste rápido de Covid 19 destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal no combate à Pandemia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2021 | Data: 11/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 151 | Data da Licitaçao: 11/03/2021 | ||||||
| Total dos empenhos: | 102.865,14 | |||