ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7441	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: 4572109		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7440	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: 000.027		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: MILENA ROSA TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7439	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 380,00
Nº do documento: 4567073		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Rosilda Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7438	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: 112.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: RENATA DE OLIVEIRA DAVID
CPF credor / CNPJ credor: 118.099.166-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7427	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: 000.246		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MANOEL CORREIA DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 40.956.670/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7425	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: 4572104		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 3.116,00
Nº do documento: 4567477		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7416	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 233,94
Nº do documento: 4583051		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7415	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 233,94
Nº do documento: 4583052		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7413	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: 4583055		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7412	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: 4583056		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS
CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7407	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4567476		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ALDACI ARGOLO PAIXÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.434.218-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7403	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: 106.374		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7402	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 33,50
Nº do documento: 4572096		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: DÉBORA AMARAL BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 014.967.816-94
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.480,00
Nº do documento: 4566980		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Kenia Lemos Flores
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 739,57
Nº do documento: 4572114		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 46,46
Nº do documento: 4572114		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 100,75
Nº do documento: 4572114		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7398	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.990,34
Nº do documento: 4572114		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7398	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 322,27
Nº do documento: 4572114		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7397	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: 106.374		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7396	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.100,00
Nº do documento: 009.355		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 67,00
Nº do documento: 4572089		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7393	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 405,00
Nº do documento: 4572105		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: DENER ISRAEL SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.505.008-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7390	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 475,00
Nº do documento: 4572086		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7387	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.616,00
Nº do documento: 4566981		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: MEDDANDY TERAPIA INTENSIVA SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.981.995/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7385	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 30,60
Nº do documento: 4572097		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7384	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 204,00
Nº do documento: 4572101		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 255,50
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7373	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 8,10
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7371	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 141,71
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7364	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 4567034		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: LCG EDITORA, EDUCAÇÃO, PRODUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.753.513/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7345	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 94,50
Nº do documento: 4572121		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7344	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 283,22
Nº do documento: 4536220		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: JOYSSE LOPES DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 700.493.256-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 79,00
Nº do documento: 4572116		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7333	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.280,00
Nº do documento: 003.287		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7328	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: 4543674		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 7327	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: ROSELÍ DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 065.047.226-84
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7326	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 116,62
Nº do documento: 4543677		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: EDER DOS REIS JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 703.945.196-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7325	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: 4543680		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: MARTINS & CARDOSO CLINICA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.389.927/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7324	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 2.616,00
Nº do documento: 4543681		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: JENNIFER CARAVELLI VENTURA PERDIGÃO
CPF credor / CNPJ credor: 39.838.433/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 471,55
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7316	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 615,45
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7316	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 427,16
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7316	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 247,01
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 354,77
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7314	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.204,21
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.120,11
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7313	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.113,21
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 2.475,70
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7312	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 4.298,46
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7312	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 624,21
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 340,24
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7311	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 321,08
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 611,10
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7309	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 300,07
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 263,38
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7308	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 357,81
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 299,01
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 2.270,21
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7306	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 984,57
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7306	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 279,07
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7306	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 780,83
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7306	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 4.247,14
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7306	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 432,41
Nº do documento: 4572115		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.476,44
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7305	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 59,34
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7305	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 73,66
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7305	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.178,98
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7301	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 291,60
Nº do documento: 4572110		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.309,00
Nº do documento: 4587190		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 579,00
Nº do documento: 4567075		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 73,73
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7291	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 59,27
Nº do documento: 4572094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 4536224		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977
CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7285	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 186,62
Nº do documento: 4543659		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: FELIPE JÚNIO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 115.163.816-10
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7284	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4543660		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: IGOR SEOANE ESTEVO
CPF credor / CNPJ credor: 141.982.216-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7283	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: 4543676		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: JULIANA DOS REIS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.096-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7282	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: 4543675		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7281	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: 4543673		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 1.133,00
Nº do documento: 4528873		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 1.081,00
Nº do documento: 000.236		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7277	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: 4572102		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7276	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: 111.602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: DESTAQUE VIAGENS E TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.245/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.040,00
Nº do documento: 4572101		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 11.748,68
Nº do documento: 4543670		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7272	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.012,96
Nº do documento: 4567475		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7271	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 8.013,50
Nº do documento: 4536234		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: WESLEY GARCIA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 080.703.126-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7270	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 5.719,12
Nº do documento: 4572091		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7268	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 6.780,28
Nº do documento: 4572090		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7267	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 94,50
Nº do documento: 4572093		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7266	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 378,00
Nº do documento: 4572121		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7265	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 189,00
Nº do documento: 4572121		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7264	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 404,99
Nº do documento: 4536278		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 47,71
Nº do documento: 112.502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7258	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 220,00
Nº do documento: 000.245		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Jorge Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.604/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 130,00
Nº do documento: 056.163		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.510,00
Nº do documento: 4536276		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Marcelino Henrique de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7255	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.580,00
Nº do documento: 4536275		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7254	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.107,50
Nº do documento: 4567074		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 165,00
Nº do documento: 4536279		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 96,00
Nº do documento: 4536279		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7251	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 787,10
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7248	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 172,61
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7247	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 429,72
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7244	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 900,00
Nº do documento: 000.243		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7243	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.610,00
Nº do documento: 000.243		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7242	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.243		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7241	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 000.243		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 540,00
Nº do documento: 4536276		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Marcelino Henrique de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7237	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.172,72
Nº do documento: 4572122		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7236	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.090,00
Nº do documento: 4566976		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: RICARDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7235	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 126,30
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7234	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 222,40
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7233	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 275,95
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7232	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 971,02
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7231	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 141,63
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7230	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 67,00
Nº do documento: 4536284		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7229	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 125,66
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7228	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 574,52
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7227	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 3.936,00
Nº do documento: 4566973		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7226	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 10.980,00
Nº do documento: 112.601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.503-x
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7225	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 4567474		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: EMANCIPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7224	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 32,00
Nº do documento: 4572113		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7223	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7220	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 4.038,34
Nº do documento: 111.601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: DESTAQUE VIAGENS E TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.245/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7218	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 407,00
Nº do documento: 530.580		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7217	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 8.640,00
Nº do documento: 4566982		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7216	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 3.339,60
Nº do documento: 003.330		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7215	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 266,83
Nº do documento: 003.330		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7214	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.012,00
Nº do documento: 003.330		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7213	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 2.678,30
Nº do documento: 4543658		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ISABELLA REYES DA MATA RODRIGUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 40.323.280/0001-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7212	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 8.594,16
Nº do documento: 003.330		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7211	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 7.046,96
Nº do documento: 003.330		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7210	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 39.430,01
Nº do documento: 003.330		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7209	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.855,59
Nº do documento: 003.330		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 6.280,01
Nº do documento: 4536282		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7207	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 336,32
Nº do documento: 4501191		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Joaquim José Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7206	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 1.132,99
Nº do documento: 4520379		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7205	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 200,00
Nº do documento: 4520379		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7204	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 32,92
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7203	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 123,90
Nº do documento: 4567074		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7202	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 306,00
Nº do documento: 4567074		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7200	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 85,92
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7199	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 283,54
Nº do documento: 4572088		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7196	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.320,95
Nº do documento: 4567079		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7193	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 36,80
Nº do documento: 4572097		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7192	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 757,96
Nº do documento: 4572102		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 200,59
Nº do documento: 4567069		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7184	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 430,00
Nº do documento: 4566975		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7179	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 905,31
Nº do documento: 047.116		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7178	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 3.445,00
Nº do documento: 4566974		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7176	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: 4514856		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 9.900,00
Nº do documento: 000.237		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: JULIANO FRANCISCO GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.866-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7174	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: 000.238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: NEILSON DOS REIS DE FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 835.265.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7173	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: 850.003		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BRUNA PEREIRA DE PÁDUA
CPF credor / CNPJ credor: 128.384.776-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7171	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 18,50
Nº do documento: 4572123		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7169	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 102,50
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 352,20
Nº do documento: 4567074		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 347,10
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 237,60
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 554,20
Nº do documento: 4567473		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7154	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.240		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7153	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 13,40
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 90,00
Nº do documento: 4567471		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 4543682		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 930,25
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.812,09
Nº do documento: 4536314		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7140	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 780,00
Nº do documento: 4566972		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 160,00
Nº do documento: 000.241		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: 000.241		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 33,00
Nº do documento: 000.241		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 95,00
Nº do documento: 000.241		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 467,82
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7133	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 186,96
Nº do documento: 4536225		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 315,00
Nº do documento: 045.397		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 165,20
Nº do documento: 4567074		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 385,48
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7124	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 28,90
Nº do documento: 4536225		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7123	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 28,90
Nº do documento: 4536225		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 189,00
Nº do documento: 4536309		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 94,50
Nº do documento: 4536283		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 505,00
Nº do documento: 4567473		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 542,52
Nº do documento: 4572110		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 39.259,96
Nº do documento: 047.385		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7115	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 25,00
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 845,44
Nº do documento: 4536231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 410,00
Nº do documento: 000.242		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: EDUARDO DO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7111	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.640,00
Nº do documento: 4566973		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7110	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 4520382		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 363,60
Nº do documento: 4572097		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7108	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 6,80
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: 4567072		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7105	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 21,19
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7104	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 94,50
Nº do documento: 4536227		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 775,00
Nº do documento: 4572084		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 000.026		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: CLINICA MÉDICA CAMARA E PINTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.581.704/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 67,92
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.368,99
Nº do documento: 4536282		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7100	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.942,25
Nº do documento: 4536282		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7100	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 520,76
Nº do documento: 4572114		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7097	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 135,00
Nº do documento: 4536313		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7096	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 346,50
Nº do documento: 538.580		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7095	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 404,99
Nº do documento: 4536312		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7094	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 419,90
Nº do documento: 4536313		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7093	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: 850.002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 41.807,65
Nº do documento: 070.278		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ROBSON MARTINS RODRIGUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.951.480/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.731,20
Nº do documento: 4536226		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.764,00
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7087	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 470,00
Nº do documento: 4566978		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 193,00
Nº do documento: 4536279		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 655,00
Nº do documento: 4536279		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7084	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 473,40
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7083	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 19,76
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: 106.374		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7081	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 16.464,00
Nº do documento: 072.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7080	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 20.000,00
Nº do documento: 4501193		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7079	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 4501193		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7078	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 318,46
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7077	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 250,62
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 286,13
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.100,83
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.537,85
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7072	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 774,24
Nº do documento: 4567032		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 555,20
Nº do documento: 021.657		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7070	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4543657		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LUIZ FERNANDO SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 135.161.856-35
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 33,96
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 623,40
Nº do documento: 4567079		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7067	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 857,12
Nº do documento: 4567079		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7066	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.332,06
Nº do documento: 4567079		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.655,19
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.354,14
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7063	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 120,22
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 624,86
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 247,86
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7060	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 572,72
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 256,38
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7058	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 809,98
Nº do documento: 4536278		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7057	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 11,38
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 4572098		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 4536306		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 62,00
Nº do documento: 4572084		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 31,00
Nº do documento: 4572084		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.240,00
Nº do documento: 4572084		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 930,00
Nº do documento: 4572084		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 21.700,00
Nº do documento: 4567074		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 930,00
Nº do documento: 4572084		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 620,00
Nº do documento: 4572084		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7042	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: LILIANE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 135.442.526-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 2.240,00
Nº do documento: 4514839		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: DENER ISRAEL SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.505.008-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7040	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: 110.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: WALDIRENE DOS REIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.936-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 434,00
Nº do documento: 4536308		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 436,00
Nº do documento: 4536307		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7037	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: 000.232		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: NOELIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 046.511.286-29
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7036	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.148,80
Nº do documento: 4501238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 155,00
Nº do documento: 4572084		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 9.750,00
Nº do documento: 4572103		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 35.532.962/0001-76
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 9.000,00
Nº do documento: 4572087		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7032	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 208,00
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7031	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 3.782,00
Nº do documento: 4572084		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 456,20
Nº do documento: 4572092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7025	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.053,00
Nº do documento: 000.239		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 89,91
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7023	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 170,00
Nº do documento: 4567081		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7022	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.598,00
Nº do documento: 4567472		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7019	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.693,30
Nº do documento: 4566970		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 525,38
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7016	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 790,50
Nº do documento: 112.202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7015	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 111.601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7014	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 279,00
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.230,00
Nº do documento: 4536317		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: RICARDO EYMARD PARREIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 057.124.416-59
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7012	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 445,00
Nº do documento: 4501237		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 398,95
Nº do documento: 4501219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 2.387,02
Nº do documento: 4501205		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7008	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: 106.374		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 839,57
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 108,00
Nº do documento: 4566979		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: REVITALLE MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE FORMULAS LIMITADA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.024/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7005	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.616,00
Nº do documento: 4566983		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: JENNIFER CARAVELLI VENTURA PERDIGÃO
CPF credor / CNPJ credor: 39.838.433/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7004	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 685,00
Nº do documento: 4536279		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7003	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 98,00
Nº do documento: 4445230		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES.
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7002	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.100,00
Nº do documento: 4536315		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: MARCIA DE FREITAS MARQUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.510.775/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7001	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 3.500,84
Nº do documento: 000.231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: NADIR MARIA DE ALMEIDA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 363.576.346-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7000	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.083,00
Nº do documento: 000.228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANTÔNIO OZÍDIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.842.116-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6999	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61484-x
Credor: NAYARA DE OLIVEIRA BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 129.554.126-27
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6998	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 110.502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61484-x
Credor: LUANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.556.196-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6997	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 317,85
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6996	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 452,00
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 7.350,00
Nº do documento: 066.735		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.704,25
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6993	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.398,00
Nº do documento: 4478076		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6990	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 138,00
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6986	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 103,50
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 2.803,10
Nº do documento: 4572101		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6984	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 824,00
Nº do documento: 031.598		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 360,10
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6982	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: 111.904		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6981	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 414,00
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6980	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 312,59
Nº do documento: 111.904		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6976	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 13,80
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6975	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 19,40
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6973	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 85,05
Nº do documento: 4536226		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6970	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 2.187,00
Nº do documento: 4501199		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA DA CANASTRA
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6969	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 12,76
Nº do documento: 4501200		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6968	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 313,80
Nº do documento: 4478073		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6967	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.156,02
Nº do documento: 4567079		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6966	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 629,26
Nº do documento: 4567079		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6965	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 28,30
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6964	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 420,92
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6963	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 6,38
Nº do documento: 4501200		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 105,22
Nº do documento: 4501194		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6962	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 2.022,97
Nº do documento: 4501194		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6962	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.531,20
Nº do documento: 4501194		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6962	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 201,50
Nº do documento: 4536282		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6961	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 301,89
Nº do documento: 4445247		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: JUNIOR DA SILVA GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 322.962.188-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6960	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 850,00
Nº do documento: 4478049		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 105,84
Nº do documento: 104.069		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6957	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 5.112,50
Nº do documento: 023.969		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6956	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 26,50
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6955	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 10,05
Nº do documento: 4536221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6953	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 347,50
Nº do documento: 4567079		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 727,20
Nº do documento: 001.162		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6950	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.500,41
Nº do documento: 4566970		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 496,94
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 147,10
Nº do documento: 004.512		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6947	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 527,77
Nº do documento: 4501220		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6946	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 95,52
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: 106.374		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6944	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 29,50
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6943	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 681,01
Nº do documento: 110.401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6942	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 102,74
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6941	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 659,85
Nº do documento: 4501220		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6940	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 697,67
Nº do documento: 110.401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6939	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 31,90
Nº do documento: 111.201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6938	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 25,52
Nº do documento: 4445250		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6937	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 134,77
Nº do documento: 4501220		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6936	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 568,00
Nº do documento: 104.069		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 787,75
Nº do documento: 4501194		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.486,82
Nº do documento: 4566966		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.408.132/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6933	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 445,00
Nº do documento: 4501237		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6932	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 817,18
Nº do documento: 111.201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6931	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 571,12
Nº do documento: 4445266		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6930	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 371,29
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6929	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 532,50
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6928	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 680,16
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6927	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.206,43
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.150,47
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6925	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 253,75
Nº do documento: 4501237		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6922	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 353,04
Nº do documento: 4501192		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 606,00
Nº do documento: 4536226		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6920	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 425,25
Nº do documento: 4536226		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6919	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 840,00
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6918	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 26,39
Nº do documento: 4501237		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6917	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 51,50
Nº do documento: 4501237		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6916	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 504,00
Nº do documento: 4501237		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6915	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 832,50
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6914	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.024,00
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6913	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 60,50
Nº do documento: 4501198		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6912	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 177,60
Nº do documento: 4501204		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 125,00
Nº do documento: 021.657		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6909	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 789,00
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6908	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 22,00
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6907	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 45,20
Nº do documento: 4445215		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6906	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 207,00
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 4.602,50
Nº do documento: 4572101		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6899	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 4.160,00
Nº do documento: 4452034		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6898	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 386,00
Nº do documento: 4501239		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 349,00
Nº do documento: 4572099		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6895	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 29,36
Nº do documento: 4501220		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6894	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 598,74
Nº do documento: 4567079		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 45,50
Nº do documento: 112.201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6891	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 69,96
Nº do documento: 4445215		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6890	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 4.036,00
Nº do documento: 004.512		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.180,00
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6883	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.587,80
Nº do documento: 4501238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 26.017,14
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 510,49
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 560,17
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 30.586,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 21.335,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6880	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 3.737,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6879	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 26.091,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6878	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 28.481,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 6,07
Nº do documento: 4583054		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6876	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 548,30
Nº do documento: 112.204		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6875	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 972,50
Nº do documento: 047.116		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6874	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 888,72
Nº do documento: 047.116		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6873	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 380,00
Nº do documento: 4536226		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6872	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 55,00
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6870	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 113,80
Nº do documento: 4536226		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6868	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.376,00
Nº do documento: 4536226		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6867	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 2.780,38
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6866	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 888,00
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.274,80
Nº do documento: 4501238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6862	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 20,86
Nº do documento: 4445251		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6861	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 250,00
Nº do documento: 4445231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 32441222805
CPF credor / CNPJ credor: 42.748.824/0001-94
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6854	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.150,00
Nº do documento: 063.672		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços.			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6853	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.480,00
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.902,95
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 31,80
Nº do documento: 029.132		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.044,00
Nº do documento: 4501238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.100,10
Nº do documento: 4536226		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6848	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 20,70
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 730,00
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 138,00
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6844	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.020,00
Nº do documento: 111.909		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 102,70
Nº do documento: 111.911		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6842	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.240,00
Nº do documento: 4445227		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.861,25
Nº do documento: 4501238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6840	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 148,00
Nº do documento: 002.022		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6839	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: 110.903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6837	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.237,50
Nº do documento: 4501128		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6836	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 754,25
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6835	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 237,00
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6834	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 900,00
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 346,80
Nº do documento: 4445268		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6832	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 414,00
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 189,00
Nº do documento: 047.116		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 4.334,70
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6828	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 882,43
Nº do documento: 4478056		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6827	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 127,30
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6826	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: 047.116		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6825	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.295,96
Nº do documento: 4478050		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 61.754,76
Nº do documento: 4478050		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6823	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.541,75
Nº do documento: 4536226		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.695,00
Nº do documento: 013.487		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6821	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 225,00
Nº do documento: 026.249		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 95,04
Nº do documento: 4566977		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6818	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 630,00
Nº do documento: 000.025		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 601,15
Nº do documento: 4566977		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 92,16
Nº do documento: 112.201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6815	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 625,90
Nº do documento: 4478075		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6814	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 752,37
Nº do documento: 4445251		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 106,00
Nº do documento: 4445240		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 86,00
Nº do documento: 4445240		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 520,00
Nº do documento: 4478051		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: TALLES ESPER COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.049/0001-58
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6809	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 57,50
Nº do documento: 4445215		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6808	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 234,77
Nº do documento: 112.202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 704,40
Nº do documento: 4566964		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6805	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 242,00
Nº do documento: 4478054		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRANQUINHO TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.579.601/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6804	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 287,82
Nº do documento: 4501192		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6803	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 94,50
Nº do documento: 4501222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6802	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 189,00
Nº do documento: 4445267		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 378,00
Nº do documento: 4445267		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 480,00
Nº do documento: 4572101		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6798	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 222,60
Nº do documento: 050.700		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6797	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 68,48
Nº do documento: 027.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6796	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 2.581,60
Nº do documento: 027.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6795	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 452,80
Nº do documento: 027.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6794	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 588,00
Nº do documento: 027.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6793	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 287,04
Nº do documento: 027.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6792	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 363,04
Nº do documento: 027.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6791	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 470,72
Nº do documento: 027.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6789	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 794,08
Nº do documento: 027.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6788	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 652,16
Nº do documento: 027.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6786	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 203,00
Nº do documento: 4478094		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6783	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.463,29
Nº do documento: 4478070		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6782	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 46,76
Nº do documento: 4501192		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6780	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 22,64
Nº do documento: 4501192		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6779	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 123,27
Nº do documento: 4501192		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6778	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 30,99
Nº do documento: 4501220		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6777	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 347,50
Nº do documento: 4567079		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6775	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 510,39
Nº do documento: 4501192		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6773	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.354,54
Nº do documento: 112.501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6772	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.052,30
Nº do documento: 112.501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.467,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 300,10
Nº do documento: 110.804		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 89,55
Nº do documento: 111.922		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 312,02
Nº do documento: 111.919		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 174,07
Nº do documento: 111.915		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 6770	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 924,74
Nº do documento: 112.501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6769	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 22,64
Nº do documento: 111.201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6768	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 935,48
Nº do documento: 111.201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6767	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 175,00
Nº do documento: 111.201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 151,37
Nº do documento: 4445249		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.624,43
Nº do documento: 4445249		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.935,57
Nº do documento: 4501194		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 618,58
Nº do documento: 4536231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6765	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 318,61
Nº do documento: 4536231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.670,23
Nº do documento: 4536231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6764	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.389,88
Nº do documento: 4536231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6764	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.710,84
Nº do documento: 4536231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 5.379,75
Nº do documento: 4572095		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 6.498,42
Nº do documento: 4536231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.133,67
Nº do documento: 4536231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.696,25
Nº do documento: 4501206		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 636,53
Nº do documento: 4536316		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 810,96
Nº do documento: 4536316		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6760	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 7.676,00
Nº do documento: 4478090		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: IURI COELHO SERAFINI
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.594/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.845,00
Nº do documento: 001.162		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6754	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.831,70
Nº do documento: 4445241		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 94,78
Nº do documento: 045.397		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6751	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 900,00
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.940,00
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.363,59
Nº do documento: 4445265		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6747	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 525,00
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6746	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 186,50
Nº do documento: 4445250		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 706,00
Nº do documento: 111.701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.276,97
Nº do documento: 4445263		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 202,86
Nº do documento: 4445221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 254,01
Nº do documento: 4445221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.686,94
Nº do documento: 4445221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6734	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 483,41
Nº do documento: 111.201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 726,50
Nº do documento: 4567080		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 12,95
Nº do documento: 112.203		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6730	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.138,00
Nº do documento: 4445215		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 666,30
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 751,86
Nº do documento: 4445215		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.340,62
Nº do documento: 4445216		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.856,01
Nº do documento: 4445223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.620,00
Nº do documento: 4445216		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: 111.702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6720	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: 4445216		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6719	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 868,49
Nº do documento: 4445266		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 118,50
Nº do documento: 4445223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 865,80
Nº do documento: 4572101		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 477,96
Nº do documento: 4445266		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.270,31
Nº do documento: 4445266		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 431,00
Nº do documento: 110.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 678,72
Nº do documento: 110.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.849,60
Nº do documento: 4445223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6711	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 450,00
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 316,80
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 891,00
Nº do documento: 4445251		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 823,50
Nº do documento: 4445215		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6705	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 55,50
Nº do documento: 4501238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6704	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 490,00
Nº do documento: 4445215		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 531,54
Nº do documento: 111.703		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 2.048,20
Nº do documento: 110.906		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Daniel Orlandi dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 07.118.221/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 5.933,23
Nº do documento: 111.905		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.349,90
Nº do documento: 111.913		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 130,00
Nº do documento: 056.163		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6696	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 503,80
Nº do documento: 4445268		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6695	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 476,80
Nº do documento: 4445215		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6694	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: 4445245		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6686	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.811,00
Nº do documento: 111.904		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 145,00
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 167,40
Nº do documento: 111.906		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.154,92
Nº do documento: 111.908		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 213,76
Nº do documento: 111.907		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 158,99
Nº do documento: 111.912		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 12,00
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: 4452035		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6674	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 550,00
Nº do documento: 4452039		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6673	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 505,00
Nº do documento: 111.601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6672	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 622,00
Nº do documento: 4478055		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6671	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 390,00
Nº do documento: 4478055		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6670	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 104,12
Nº do documento: 110.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 104,13
Nº do documento: 110.905		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 14,80
Nº do documento: 4445215		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6661	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 675,00
Nº do documento: 4536222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 310,80
Nº do documento: 4536229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6659	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.287,40
Nº do documento: 4445223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 8.100,00
Nº do documento: 112.602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 70011-8
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 980,00
Nº do documento: 003.287		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6655	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 31,90
Nº do documento: 111.201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 314,29
Nº do documento: 111.201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6653	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.677,55
Nº do documento: 111.201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 017.837		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 70011-8
Credor: TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.064.261/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6649	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 6.600,00
Nº do documento: 104.069		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 70011-8
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6647	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 7.650,00
Nº do documento: 4445216		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6646	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 5.800,00
Nº do documento: 4445216		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 20,70
Nº do documento: 4478075		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.241,52
Nº do documento: 4445251		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 309,54
Nº do documento: 4501192		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.094,74
Nº do documento: 4445251		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 191,50
Nº do documento: 005.021		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 714,50
Nº do documento: 4445262		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: MARCIA DE FREITAS MARQUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.510.775/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6638	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 532,32
Nº do documento: 112.501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6637	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.834,96
Nº do documento: 112.501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6636	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.690,14
Nº do documento: 112.501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 36.000,00
Nº do documento: 4445216		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 17.473,80
Nº do documento: 4445216		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 3.120,00
Nº do documento: 077.804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 68683-2
Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6627	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 145,20
Nº do documento: 4501220		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6626	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 65,92
Nº do documento: 4501220		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6625	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 560,60
Nº do documento: 4478047		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6624	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.356,90
Nº do documento: 4445223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6623	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 2.021,20
Nº do documento: 4452038		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6622	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.482,26
Nº do documento: 4478070		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 497,12
Nº do documento: 4536277		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 000.229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6612	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 295,53
Nº do documento: 4445249		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.148,44
Nº do documento: 4445249		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6611	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.531,91
Nº do documento: 4445249		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 4.175,87
Nº do documento: 4445238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 438,36
Nº do documento: 4445238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 736,96
Nº do documento: 4445238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 3.301,27
Nº do documento: 4501195		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 163,17
Nº do documento: 4536281		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 198,10
Nº do documento: 4536281		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.113,07
Nº do documento: 4536281		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 403,47
Nº do documento: 4536281		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 238,22
Nº do documento: 4536281		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.118,74
Nº do documento: 4536281		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 616,49
Nº do documento: 4536281		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 216,00
Nº do documento: 099.805		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 808,50
Nº do documento: 001.162		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: 002.014		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 309,68
Nº do documento: 100.000		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 660,30
Nº do documento: 465.555		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.028,00
Nº do documento: 015.630		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.446,70
Nº do documento: 100.000		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 117,00
Nº do documento: 105.058		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 418,00
Nº do documento: 001.162		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.365,65
Nº do documento: 099.805		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/11/2021	Valor: 9.589,85
Nº do documento: 112.301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 6.298,82
Nº do documento: 047.116		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 414,98
Nº do documento: 4445238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 5.565,01
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 8.664,95
Nº do documento: 110.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ION MINERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.470.411/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 4.200,00
Nº do documento: 112.601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 70011-8
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 99,00
Nº do documento: 4445250		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.520,00
Nº do documento: 4566968		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 4.100,50
Nº do documento: 047.116		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 515,00
Nº do documento: 4566965		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6548	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 580,00
Nº do documento: 4445244		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 499,00
Nº do documento: 4445222		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619
CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 39,55
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6545	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 695,00
Nº do documento: 4567079		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.294,37
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6544	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: 4567068		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6541	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 202,47
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 4.480,00
Nº do documento: 4478053		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAGNO CALIXTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.314.646/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 785,10
Nº do documento: 4452032		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 66,00
Nº do documento: 110.411		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.664,00
Nº do documento: 110.401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6524	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 3.172,50
Nº do documento: 110.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6522	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 714,00
Nº do documento: 4445216		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6518	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: 110.411		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6517	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 4501218		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MARCILIANO AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 12,50
Nº do documento: 4501240		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 2.587,06
Nº do documento: 071.911		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2158			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio do Consórcio AMEG			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6512	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.587,06
Nº do documento: 015.278		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2158			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio do Consórcio AMEG			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6509	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 8.425,56
Nº do documento: 110.404		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.278,00
Nº do documento: 005.259		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6504	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 293,40
Nº do documento: 4445224		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 2.199,00
Nº do documento: 060.983		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 35.067.853/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6501	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 178,75
Nº do documento: 4445251		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6500	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 209,20
Nº do documento: 4445251		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6498	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 69,72
Nº do documento: 4445225		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6497	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 126,56
Nº do documento: 4445225		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6496	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 126,56
Nº do documento: 4445225		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6495	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 293,20
Nº do documento: 4445225		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6494	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 146,70
Nº do documento: 4445224		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6493	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 82,00
Nº do documento: 4445246		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 915,30
Nº do documento: 4445224		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6491	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 556,70
Nº do documento: 4445243		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 126,70
Nº do documento: 4445225		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6489	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.186,70
Nº do documento: 4445243		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 146,02
Nº do documento: 110.803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 76,95
Nº do documento: 110.801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 108,16
Nº do documento: 110.903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6482	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 594,72
Nº do documento: 110.301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6481	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 5.384,00
Nº do documento: 4567078		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6480	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 624,00
Nº do documento: 034.258		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 636,60
Nº do documento: 4478059		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 637,50
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.756,74
Nº do documento: 015.204		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.140,48
Nº do documento: 005.021		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 173,18
Nº do documento: 110.401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6472	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.049,00
Nº do documento: 110.401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: 001.162		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6470	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 115,00
Nº do documento: 4452035		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6469	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 282,60
Nº do documento: 110.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6469	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 1.373,40
Nº do documento: 112.202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 199,24
Nº do documento: 145.280		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.608,00
Nº do documento: 4445226		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: DROGARIA DA CANASTRA
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 2.002,00
Nº do documento: 004.512		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.277,00
Nº do documento: 110.405		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.794,00
Nº do documento: 4514840		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: INTER SITE GUIA EMPRESRIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.950.240/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 164,49
Nº do documento: 110.406		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 480,00
Nº do documento: 003.023		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 634,03
Nº do documento: 110.405		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 59,50
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6445	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 720,00
Nº do documento: 4478093		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 237,60
Nº do documento: 4445266		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6443	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 3.435,00
Nº do documento: 4445268		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 220,32
Nº do documento: 4478095		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: 026.249		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.451,30
Nº do documento: 4478070		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 504,69
Nº do documento: 4445251		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 620,25
Nº do documento: 110.403		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 5.384,00
Nº do documento: 4567078		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 5.310,00
Nº do documento: 110.415		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.546,00
Nº do documento: 110.409		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 247,50
Nº do documento: 110.408		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 9.085,05
Nº do documento: 110.407		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 24.996,26
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.283,40
Nº do documento: 110.416		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 5.475,00
Nº do documento: 110.406		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.437,40
Nº do documento: 110.402		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.103,60
Nº do documento: 4478091		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 4.130,00
Nº do documento: 112.602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: MANOEL CAETANO DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.215.182/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6410	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.340,00
Nº do documento: 110.402		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6405	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 18.600,00
Nº do documento: 111.201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 795,00
Nº do documento: 005.240		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 5.384,00
Nº do documento: 4567078		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.999,63
Nº do documento: 045.397		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.835,00
Nº do documento: 110.410		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 625,65
Nº do documento: 110.404		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.163,58
Nº do documento: 110.401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 460,00
Nº do documento: 110.801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PARABRISA SERV MANUTEN EM VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.458.927/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 666,43
Nº do documento: 110.413		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 938,00
Nº do documento: 4445215		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 328,00
Nº do documento: 4536232		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6375	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 67,00
Nº do documento: 4445248		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6375	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 67,00
Nº do documento: 4501197		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 33,50
Nº do documento: 4572100		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNO BRITO DE ALMEIDA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.886-42
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 492,50
Nº do documento: 110.407		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 7.300,00
Nº do documento: 111.801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 68683-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 4445228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 370,00
Nº do documento: 002.022		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 57,75
Nº do documento: 001.162		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 1.445,74
Nº do documento: 110.802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 352,20
Nº do documento: 4452033		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 724,40
Nº do documento: 4445229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 2.160,00
Nº do documento: 4478052		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.928,76
Nº do documento: 112.501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 3.390,00
Nº do documento: 090.007		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.695,00
Nº do documento: 090.007		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 980,00
Nº do documento: 4478052		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 124,50
Nº do documento: 4478060		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 393,00
Nº do documento: 029.132		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 460,00
Nº do documento: 029.132		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6308	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 21,40
Nº do documento: 4478095		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 1.560,00
Nº do documento: 111.701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 72,60
Nº do documento: 4501221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 320,50
Nº do documento: 4478052		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.534,00
Nº do documento: 4478052		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: 4445220		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6270	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.416,02
Nº do documento: 4566971		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 295,00
Nº do documento: 4438540		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 123,00
Nº do documento: 4438540		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.106,17
Nº do documento: 111.910		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: 4438544		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 23,00
Nº do documento: 111.801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6260	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 504,90
Nº do documento: 110.412		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 9.399,00
Nº do documento: 4445242		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 550,00
Nº do documento: 4478068		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.069.652/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 630,00
Nº do documento: 4478068		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.069.652/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 77,60
Nº do documento: 070.315		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 1.793,42
Nº do documento: 112.201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 940,90
Nº do documento: 4438539		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6225	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 4.677,42
Nº do documento: 4445238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 319,33
Nº do documento: 4445238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 80,27
Nº do documento: 4445238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 335,61
Nº do documento: 4536281		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 573,67
Nº do documento: 4445238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 237,47
Nº do documento: 4445238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 206,24
Nº do documento: 4445238		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 254,82
Nº do documento: 4536281		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 421,38
Nº do documento: 4501195		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 232,70
Nº do documento: 4536281		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 104,87
Nº do documento: 4445265		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 167,53
Nº do documento: 4501205		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 139,38
Nº do documento: 4536314		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6208	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 84,21
Nº do documento: 4501219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6207	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 202,84
Nº do documento: 4445221		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6205	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.928,72
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6205	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 929,34
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6205	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 76,80
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6205	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.062,10
Nº do documento: 4501219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6205	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.419,37
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6204	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 289,48
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6204	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 84,85
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6204	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 306,38
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6204	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 463,64
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6204	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 321,74
Nº do documento: 4501219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6204	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 43,57
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6203	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 510,75
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6203	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 476,70
Nº do documento: 4501219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6203	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 442,65
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6202	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 599,35
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 306,45
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 214,99
Nº do documento: 4501219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 256,40
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 306,45
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 80,97
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.597,88
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.226,02
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 69,53
Nº do documento: 4501219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.353,51
Nº do documento: 4501219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 446,82
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 293,79
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 225,86
Nº do documento: 4536223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 947,25
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2021	Data: 01/11/2021	Valor: 10,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 83,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 15,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 39,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 31,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 39,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 86,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 67,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 77,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 23,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 60,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 86,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2021	Data: 23/11/2021	Valor: 46,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 174,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 59,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 20,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 20,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 102,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 650,70
Nº do documento: 111.802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 986,22
Nº do documento: 4445216		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 2.249,60
Nº do documento: 4478074		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.431.294/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 168,90
Nº do documento: 070.115		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 295,00
Nº do documento: 112.601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 4478096		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 6151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.180,00
Nº do documento: 4478067		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 815,00
Nº do documento: 4478096		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 724,00
Nº do documento: 4478095		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 8.154,00
Nº do documento: 110.414		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 505,00
Nº do documento: 4478058		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 291,60
Nº do documento: 4478095		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: 4478069		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 38.296.014/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 544,92
Nº do documento: 110.301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6067	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 805,53
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6067	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.140,20
Nº do documento: 4445219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6067	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.448,29
Nº do documento: 4501219		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 927,80
Nº do documento: 027.164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 92,80
Nº do documento: 090.007		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 134,50
Nº do documento: 035.057		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.719.518/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 630,00
Nº do documento: 4567031		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 207,60
Nº do documento: 007.134		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.245.458/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6031	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.005,10
Nº do documento: 006.463		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 412,00
Nº do documento: 002.034		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: DUPATRI HOSPITALR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 148,90
Nº do documento: 001.162		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 259.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 72234-0
Credor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.799.882/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 139,50
Nº do documento: 099.805		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 557,70
Nº do documento: 001.162		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 113,60
Nº do documento: 062.178		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 795,00
Nº do documento: 005.240		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5990	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 104,12
Nº do documento: 110.302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 33,78
Nº do documento: 070.115		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 336,00
Nº do documento: 4567076		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5799	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 520,80
Nº do documento: 4501204		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 23.900,00
Nº do documento: 465.555		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 68683-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 5.480,00
Nº do documento: 114.209		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 68683-2
Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 570,00
Nº do documento: 1256484		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 30.000,00
Nº do documento: 063.905		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 68683-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 70011-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5676	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 3.986,00
Nº do documento: 064.972		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 63.539-1
Credor: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.960.165/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: 4445239		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA DA CANASTRA
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 2.760,00
Nº do documento: 112.203		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 74,70
Nº do documento: 4478060		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 19.487,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.916,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 111.914		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 4501223		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 5.216,66
Nº do documento: 060.105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: HUGO CESAR MIAO 07743436640
CPF credor / CNPJ credor: 18.204.956/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 4.225,66
Nº do documento: 4478057		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ORLINDA IRACEMA FERREIRA 44040660668
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.161/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.460,00
Nº do documento: 110.401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA 12703091613
CPF credor / CNPJ credor: 42.544.498/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61484-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61484-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 174,50
Nº do documento: 070.115		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: 4478089		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: ATUAL CONHECIMENTO CONSULTORIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.046.692/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: 4478089		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: ATUAL CONHECIMENTO CONSULTORIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.046.692/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: 4567030		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: ATUAL CONHECIMENTO CONSULTORIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.046.692/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 524,25
Nº do documento: 4567077		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 368,00
Nº do documento: 008.897		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 680,28
Nº do documento: 062.178		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.553,00
Nº do documento: 4566969		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.174.668/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 520,00
Nº do documento: 117.350		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 889,20
Nº do documento: 006.463		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 139,50
Nº do documento: 099.805		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 183,00
Nº do documento: 001.162		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 2.898,48
Nº do documento: 090.007		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 2.030,97
Nº do documento: 070.115		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 8.143,96
Nº do documento: 4478092		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: REISPEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 111.705		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 117,55
Nº do documento: 4495071		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 23/11/2021	Valor: 117,55
Nº do documento: 4554299		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 117,55
Nº do documento: 4567071		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.490,00
Nº do documento: 4445217		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 299,70
Nº do documento: 4572101		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 054.223		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Francisco Faleiros Negrão.
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 439,20
Nº do documento: 005.474		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 2.696,19
Nº do documento: 062.178		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 134,00
Nº do documento: 4445261		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 80,60
Nº do documento: 4536311		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 10.120,00
Nº do documento: 073.272		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.503-x
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 367,05
Nº do documento: 4566984		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 260,00
Nº do documento: 015.184		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 19,71
Nº do documento: 110.401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 3.450,00
Nº do documento: 112.204		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 110.904		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 141,59
Nº do documento: 110.402		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 141,59
Nº do documento: 110.403		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 58,80
Nº do documento: 4478072		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 5.402,40
Nº do documento: 015.184		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 103,55
Nº do documento: 111.920		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 140,70
Nº do documento: 111.916		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 155,34
Nº do documento: 111.903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 190,88
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 188,77
Nº do documento: 111.905		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 185,57
Nº do documento: 111.904		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 134,76
Nº do documento: 110.403		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 134,76
Nº do documento: 110.404		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 134,76
Nº do documento: 110.405		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 128,03
Nº do documento: 111.903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 182,03
Nº do documento: 111.906		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2598	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 106,90
Nº do documento: 110.303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2598	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 370,44
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 95,32
Nº do documento: 111.918		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2596	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 89,55
Nº do documento: 111.917		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2595	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 90,35
Nº do documento: 111.921		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2594	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 291,51
Nº do documento: 110.302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2021	Data: 01/11/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 63,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 23/11/2021	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2021	Data: 01/11/2021	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2021	Data: 23/11/2021	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.361,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.369,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 966,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 11.003,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 5.164,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 16.201,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.153,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 1.536,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 5.091,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 4.539,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.429,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 6.855,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.634,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 6.655,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.122,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 871,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 102,33
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 213,60
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 308,01
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.101,40
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 6.332,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.487,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 3.154,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.837,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.765,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.331,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.647,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 292,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.482,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.747,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 134,00
Nº do documento: 4572112		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 68.758,93
Nº do documento: 073.272		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 5.200,00
Nº do documento: 4536230		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 700,00
Nº do documento: 000.235		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: 4501236		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: 4501224		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: 115.503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 194,00
Nº do documento: 4543668		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 194,00
Nº do documento: 000.234		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MILENA ROSA TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 145,50
Nº do documento: 4501231		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4501225		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: 4501234		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LUIZ RENATO SANTOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 154.097.356-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4501227		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 159.900.586-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4501233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4501228		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4501229		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: CAMILA APARECIDA BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 022.946.156-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1277	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4501230		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1276	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4501232		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1275	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: 4501235		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MIRELA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.076-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1273	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 309,90
Nº do documento: 4543663		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1271	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 755,80
Nº do documento: 4543656		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 59,30
Nº do documento: 4543667		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1267	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 216,58
Nº do documento: 4543655		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1265	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 567,62
Nº do documento: 4543662		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1263	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 512,18
Nº do documento: 4543664		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 550,83
Nº do documento: 4543650		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 389,40
Nº do documento: 4543649		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: CINTIA MARTINS ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 125,67
Nº do documento: 4543654		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 103,79
Nº do documento: 4543665		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BRENDA COSTA DA SILVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 162.607.636-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 791,05
Nº do documento: 000.244		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 131,60
Nº do documento: 4543653		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SUELEN ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 644,41
Nº do documento: 4543651		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 92,28
Nº do documento: 4543666		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: CLARA CÂNDIDA DE SOUZA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 701.944.026-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 595,73
Nº do documento: 038.713		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 171,62
Nº do documento: 4543652		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO.
CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 67,00
Nº do documento: 000.230		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Celso Henrique Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.761,76
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Celso Henrique Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 33,50
Nº do documento: 000.247		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Celso Henrique Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.565,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 576,05
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 2.250,70
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 169,63
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 190,12
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 1.780,34
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 165,05
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 1.414,59
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 537,89
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 117,05
Nº do documento: 110.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 226	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 227	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 228	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 229	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 230	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 231	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 232	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 233	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 234	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 235	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 236	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 237	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 238	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 239	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 240	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 72234-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 4566984		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 518,00
Nº do documento: 005.969		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS.
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 518,00
Nº do documento: 005.969		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS.
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 301,50
Nº do documento: 4445264		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 435,50
Nº do documento: 4514857		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 54,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 45,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.139,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 623,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 246,60
Nº do documento: 4572085		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 369,90
Nº do documento: 4572111		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 164,40
Nº do documento: 4572085		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 657,60
Nº do documento: 4572085		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.310,30
Nº do documento: 0883290		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 23.202,77
Nº do documento: 0883290		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 6.987,86
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 551,99
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 37.524,57
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 6.192,43
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 49.308,96
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 4.930,82
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.849,29
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 67.841,38
Nº do documento: 111.901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 7.590,52
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.774,20
Nº do documento: 111.903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 12.031,14
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 5.334,69
Nº do documento: 111.092		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 6.452,95
Nº do documento: 111.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 7.969,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.178,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 7.780,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 1.552,06
Nº do documento: 4494772		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.229,80
Nº do documento: 4478071		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 536,00
Nº do documento: 4562136		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 780,00
Nº do documento: 4499771		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: 4501196		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 4478060		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.258,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.073,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 5.863,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 3.176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.302,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.017,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: 110.902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 398,98
Nº do documento: 112.601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 13.247,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.412,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.757,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 6.603,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 51.596,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 60.217,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 11.253,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 5.488,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 6.045,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 6.465,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.482,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 3.503,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.429,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 3.594,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 59.127,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 2.917,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 85.205,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 64.293,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.537,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 19.469,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 9.441,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 5.868,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 198.980,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 11.418,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 2.487,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 2.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 2.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 7.855,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 36.985,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 25.477,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 11.341,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 17.550,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 9.151,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 3.728,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 26.745,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 11.390,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.832,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.178,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.372,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.946,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 5.545,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 5.696,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.153,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.357,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.996,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 8.715,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 6.550,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 164	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 27.024,52
Nº do documento: 112.501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 165	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 7.333,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 166	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.123,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.566,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 168	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 175,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 43,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 170	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 82,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 4,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 172	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 173	Ano do empenho: 2021	Data: 01/11/2021	Valor: 680,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 174	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 238,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 175	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 132,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 97,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 41,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 23,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 1.770,66
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 731,24
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 269,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 240,47
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 1.827,19
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 1.286,43
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 176,05
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 138,42
Nº do documento: 110.304		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 116,87
Nº do documento: 112.205		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 3.174,03
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 50,34
Nº do documento: 111.801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 163,56
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 4.419,34
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 1.603,97
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 115,44
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 1.837,72
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 2.454,05
Nº do documento: 112.207		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 584,97
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 178,95
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 337,70
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 202,05
Nº do documento: 110.907		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 3.067,18
Nº do documento: 112.206		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 7.033,58
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 148	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.272,60
Nº do documento: 4445206		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 153	Ano do empenho: 2021	Data: 01/11/2021	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 154	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 155	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 156	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 157	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 158	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 159	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 161	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16841-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 162	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16841-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 164	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 165	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 166	Ano do empenho: 2021	Data: 23/11/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 30.126,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.318,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 15,47
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 546,44
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 617,58
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 46,40
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 46,41
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 452,49
Nº do documento: 000.018		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 36,10
Nº do documento: 000.018		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 226,01
Nº do documento: 000.018		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.120,41
Nº do documento: 000.023		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 206,01
Nº do documento: 000.023		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 407,55
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 1.294,76
Nº do documento: 4543669		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 15,47
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 438,66
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 152,60
Nº do documento: 4514841		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 15,47
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 30,93
Nº do documento: 000.233		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos:

3.380.477,04