Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao consumo de água do Hospital Municipal Dna Chiquita, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica de Praças Públicas do Município, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica de Praças Públicas do Município, referente ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 4,00 | |
| Credor: EMATER-MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a repasse à EMATER/MG, conforme convênio. Refere-se a mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/11/2021 | Valor: 6.600,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 42,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 13.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 620,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 339.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 92.181,86 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 21.900,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 77,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 15.380,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal de fazenda, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.375,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal da Vigilância Epidemiológica, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 14.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal do Ensino Fundamental, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.848,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal do Transporte Escolar, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 6.650,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal da Creche e Educação Infantil, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 770,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal das Estradas Vicinais, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 510,12 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias d conta no dia 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 21.600,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente ao recolhimento do INSS - Cota Patronal relativo ao mês ../2021. Refere-se ao Pessoal da Secretaria de Educação - Fonte 118. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 550,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Empenho referente ao recolhimento do INSS - Cota Patronal relativo ao mês ../2021. Refere-se ao Pessoal da Secretaria de Educação - Fonte 119. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.314,72 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a ontratação de serviços de acesso contínuo de circuito dedicado à Rede Mundial de Computadores (INTERNET) através de link dedicado, para o Município de São João Batista do Glória, suportando aplicações dos protocolos TCP/IP, por meio de cabos, modems, fibras ópticas ou cabo UTP, com velocidade de 50mbps (full band), com redundância de mesma velocidade, incluindo, instalação, configuração e manutenção periódica... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 820,64 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Contratação de serviços de acesso contínuo de circuito dedicado à Rede Mundial de Computadores (INTERNET) através de link dedicado, para o Município de São João Batista do Glória, suportando aplicações dos protocolos TCP/IP, por meio de cabos, modems, fibras ópticas ou cabo UTP, com velocidade de 50mbps (full band), com redundância de mesma velocidade, incluindo, instalação, configuração e manutenção periódica... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 328,44 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a "Contratação de serviços de acesso contínuo de circuito dedicado à Rede Mundial de Computadores (INTERNET) através de link dedicado, para o Município de São João Batista do Glória, suportando aplicações dos protocolos TCP/IP, por meio de cabos, modems, fibras ópticas ou cabo UTP, com velocidade de 50mbps (full band), com redundância de mesma velocidade, incluindo, instalação, configuração e manutenção periódica... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 739,82 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referenete a contratação de serviços de acesso contínuo de circuito dedicado à Rede Mundial de Computadores (INTERNET) através de link dedicado, para o Município de São João Batista do Glória, suportando aplicações dos protocolos TCP/IP, por meio de cabos, modems, fibras ópticas ou cabo UTP, com velocidade de 50mbps (full band), com redundância de mesma velocidade, incluindo, instalação, configuração e manutenção periódica... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 492,43 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de serviços de acesso contínuo de circuito dedicado à Rede Mundial de Computadores (INTERNET) através de link dedicado, para o Município de São João Batista do Glória, suportando aplicações dos protocolos TCP/IP, por meio de cabos, modems, fibras ópticas ou cabo UTP, com velocidade de 50mbps (full band), com redundância de mesma velocidade, incluindo, instalação, configuração e manutenção periódica... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,14 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho de referente a contratação de serviços de acesso contínuo de circuito dedicado à Rede Mundial de Computadores (INTERNET) através de link dedicado, para o Município de São João Batista do Glória, suportando aplicações dos protocolos TCP/IP, por meio de cabos, modems, fibras ópticas ou cabo UTP, com velocidade de 50mbps (full band), com redundância de mesma velocidade, incluindo, instalação, configuração e manutenção periódica... Janeiro de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 59,10 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa bancária cobrada junto a Caixa Econômica Federal no dia XX/XX/2021, na conta XXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 300,00 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente ao recolhimento de FGTS dos Servidores vinculados à Secretaria de Assistência Social referente ao mês XX/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,14 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: "Contratação de serviços de acesso contínuo de circuito dedicado à Rede Mundial de Computadores (INTERNET) através de link dedicado, para o Município de São João Batista do Glória, suportando aplicações dos protocolos TCP/IP, por meio de cabos, modems, fibras ópticas ou cabo UTP, com velocidade de 50mbps (full band), com redundância de mesma velocidade, incluindo, instalação, configuração e manutenção periódica... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 612,82 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contribuição ao CISMIP Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microregião de Passos referente exames, consultas e procedimentos médicos conforme convênio.Refere-se ao mês de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. Comissonados Hospital. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/11/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 380,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,14 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratção de serviços de acesso contínuo de circuito dedicado à rede mundial de computadores ( Internet) destinado à manutenção das atividades do PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,14 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de internet destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 293,16 | |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais referentes ao mês de abril/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,14 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de internet destinado à manutenção das atividades do PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 319,81 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 415,47 | |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais referente ao mes de maio de 2021 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,14 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de comunicação e multimidia destinados à manutenção das atividades do PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 341,03 | |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de exames laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 12.800,00 | |
| Credor: BRUCE WILLIS DANIEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.624.427/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados como agente de turismo receptivo destinados à manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lzer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de internet destinados a manutenção das atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,14 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de internet destinados a manutenção das atividades da Estartégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 394,65 | |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais referente ao mes de julho/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empennho referente a prestaçõ de serviço de comunicação e multimidia Internet. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5433 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 40.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente afolha de pagamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5549 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 4.450,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Promoção Soc.Desen.Comunitário. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5768 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 392,61 | |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais referentes ao mes de Agosto de 2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de comunicação e multimidia (Internet). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6539 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 382,13 | |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em exames laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6761 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 7.476,24 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6762 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 5.841,00 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6763 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 263,15 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6764 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.787,04 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6765 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 5.434,81 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6774 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 7.434,00 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 396,56 | |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais. Mês de Outubro de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7201 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 770,50 | |
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arroz em pacotes de 5 kg (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7291 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 3.683,95 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7292 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 1.612,78 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Diesel S10 destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7293 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 3.955,00 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividdaes do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7305 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 9.435,32 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7306 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 8.763,64 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível ( Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7307 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 4.080,98 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível ( Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades ao Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7308 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 5.206,29 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7309 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 8.718,81 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 2.350,35 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7311 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 2.804,67 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Civil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7312 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 7.505,03 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7313 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 4.925,14 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7314 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 9.695,99 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a mautenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7315 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 4.380,00 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7316 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/11/2021 | Valor: 14.640,10 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustívelpara veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 778.608,43 | |||