Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7781 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.539,75 |
| Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7780 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7779 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.090,88 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7778 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.443,00 |
| Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7777 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 151,20 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7776 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.493,57 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7775 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 759,80 |
| Credor: BETANIAMED COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7774 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 891,78 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7773 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.203,90 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7772 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.360,95 |
| Credor: MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.296.014/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Casa de Projetos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1434 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1479 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7771 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.339,30 |
| Credor: ELESSANDRA INACIA DE SOUZA SOARES 02757688642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.997.121/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Casa de Projetos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1434 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1479 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7770 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 166,35 |
| Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Casa de Projetos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1434 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1479 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7769 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 7674 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1433 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1478 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7768 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 265,00 |
| Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção do veículo de placas HMM 4044 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estutura Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1429 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1474 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7767 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
| Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de Assessoria e Treinamento para os sistemas de convênios Plataforma + Brasil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1431 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1476 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7766 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: LILIANE APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.442.526-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7765 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: KELI CRISTINA DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 018.111.816-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7764 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
| Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a manutenção de impressora XPRESS destinada as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1432 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1477 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7763 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,00 |
| Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a manutenção de impressora Epson L6171 destinada a manutenção do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1432 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1477 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7762 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,18 |
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de tornearia mecânica em veículo Patrol Caterpilar 120k destinada a manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7761 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.880,00 |
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de segurança, publicidade e propaganda em evento "Live Solidária em Prol Hospital do Cancêr de Passos" destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1430 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1475 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7760 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.178,52 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1078 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7759 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,52 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolo para pintura em espuma 09 cm (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7758 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.040,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tela para alambrado malha 3" fio 12 instalada (05 metros) destinadas a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7757 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.267,30 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sombrites destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7756 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,75 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7755 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7754 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia fina (08 m ) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7753 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueira para jardim de silicone trançado (33 metros) destinada a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7752 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.580,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7751 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,91 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7750 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,36 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7749 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,60 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filé de frango congelado em pacotes de 1kg (02 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7748 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16,98 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos (03 dúzias) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7747 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 18,38 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7746 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7745 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual (errata PP 2021) destinado a divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1428 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1473 | Data da Licitaçao: 29/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7744 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,20 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a mantenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7743 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita no 02 (3m ) destinadas a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7742 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botinas de segurança com elástico (03 pares) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7741 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.255,28 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7740 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,00 |
| Credor: EDUARDO DO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a confecção de chaves destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1426 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1471 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7739 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículo placa RFA 1F52 destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1424 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1469 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7738 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,08 |
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de nitrogênio líquido destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1427 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1472 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7737 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lona de 08 de largura, 150 micas (04 metros) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7736 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 182,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a reparos em pneus de veículos Cartepillar e Randon Pac II destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1424 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1469 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7735 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a reparo em pneus de veículo MF 96 destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1424 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1469 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7734 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.252,80 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículos placas BYH 6882, HMN 9343, HLF 8563, HMN 9343 destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7733 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,06 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo placa HLF 2350 destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7732 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,08 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo placa AFJ 9668 destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7731 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo placa AFJ 1A16 destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7730 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 104,50 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículos placas QQZ 5482, PWC 0931, PUF 3611 destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7729 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 494,10 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículo QNV 8830 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7728 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a reparos em pneus nos veículos placas PXR 0368, PWC 0931, PWU 9870, QNQ 4603 destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1424 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1469 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7727 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,56 |
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de tornearia mecânica em veículo retroescavadeira JCB destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7726 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 215,34 |
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de tornearia mecânica em veículo placa HLF 4316 destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7725 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.402,05 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em máquina retroescavadeira MF 96 destinado a manutenção das atividades das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7724 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,79 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceaento em veículo PUF 3611 destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7723 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,49 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículos placa RFD 1A16, PXW 1A30 destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7722 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.102,26 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículos placas PXR 0368, QQZ 5482, PWC 0931,PUJ 6505, PWU 9870, QNQ 4603 PXI 7378 destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7721 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,75 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento de veículo placa RFA 1F52 destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7720 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 127,19 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículo placa HLF 9509 destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrurura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7719 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.150,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO FERNANDES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.253.080/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de assentamento de piso (assentamento e acabamento de 32m ) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1419 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1467 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7718 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE RONALDO VICENTE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.294.444/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PXZ 1477 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. KM 52066 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1425 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1470 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7717 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,40 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescavadeira JCB 3C de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1423 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1468 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7716 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescavadeira Randon RK 406 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1423 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1468 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7715 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,16 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à construção da Sede Mais Genética. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7714 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 354,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àgua mineral com gás em embalagem com 500 ml (200 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7713 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,96 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de válvula tanque (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7712 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sifão duplo (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7711 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículo destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Patrol RG 140B | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1422 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1466 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7710 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 263,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em ar condicionado do veículo Patrol RG 140B destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1421 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1465 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7709 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.760,00 |
| Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos plantonista de sobreaviso em Clínica Geral destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 817 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7708 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos de radiologista destinado a manutenção das atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 703 | Ano: 2020 | Data: 29/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7707 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
| Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de inserções de mensagens Natalinas e de Ano Novo destinadas a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1420 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1588 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7706 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.735,00 |
| Credor: BRUNO GUIMARAES MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.005/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de hospedagem completa (Instrutores do ICMBIO) destinados a manutenção das Atividades Turística. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1417 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1461 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7705 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,90 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tábuas de madeira destinadas a manutenção das atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7704 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.650,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (150 unidades - confecção de blocos) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7703 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.801,92 |
| Credor: DANIEL COTA FORMIGA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.167.426/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1416 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1460 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7702 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.199,00 |
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de ar condicionado split 18000 btus (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1415 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1459 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7701 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
| Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como plantonista de sobreaviso em Clínica Geral destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 817 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7700 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.000,00 |
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantões de Clínica Geral durante a semana) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7699 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.816,00 |
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos em Clínica Geral (Plantões durante a semana, domingos e feriados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7698 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.864,00 |
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos em plantões em Clínica Geral (Plantões durante semana, domingos e feriados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7697 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de atestado de saúde ocupacional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1414 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1458 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7696 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,60 |
| Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições (Equipe Polícia Militar/Rotam) destinadas a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1413 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1457 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7695 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 704,40 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas (60 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7694 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,31 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a juros de diferença de recolhimento de INSS do mês de Abril de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7693 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para concessão de direito de uso de software (Gerenciamento Hospitalar) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 833 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7692 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção e reparação de roçadeira destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1412 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1456 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7691 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 396,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis em pacotes com 100 unidades (100 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7690 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção da motoserra (embreagem - peça) destinada a manutençaõ das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1411 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1455 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7689 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 941,16 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7688 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7687 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 68,68 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das Atividades Culturais (Natal 2021). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7686 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,40 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7685 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de recarga de gás em ar condicionado (Licitação) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1410 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1454 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7684 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.942,55 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das Atividades Culturais (Natal 2021). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7683 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de concentrador de oxigênio (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1408 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1452 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7682 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tintas para piso de quadra poliesportiva em lata de 18 litros (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7681 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,00 |
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de 06 conjuntos de mesa destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1407 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1451 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7680 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
| Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a confecção de porta de blindex 8mm destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1449 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7679 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 652,00 |
| Credor: ELIALDA VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.866.521/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de soleiras em granito destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1409 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1453 | Data da Licitaçao: 26/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7678 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.362,00 |
| Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição: (02 batedeiras planetárias, 02 fogões industrial, 01 liquidificador industrial, 01 máquina de algodão doce, 02 microondas, 04 suportes de teto para projetor) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1291 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7677 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.826,00 |
| Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição : (01 batedeira planetária, 01 liquidificador industrial, 01 máquina de algodão doce, 01 microondas, 04 suportes de teto para projetor) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1291 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7676 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.736,00 |
| Credor: IMPERIO SOLUÇÕES ADM. E PUBLICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.106.657/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de projetor full tela grande de 250 polegadas (04 unidades) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1291 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7675 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de trincha 3 (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7674 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.736,00 |
| Credor: IMPERIO SOLUÇÕES ADM. E PUBLICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.106.657/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de projetor full tela grande de 250 polegadas (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1291 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7673 | Ano: 2021 | Data: 26/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de reparo para válvula (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7672 | Ano: 2021 | Data: 25/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 427,50 |
| Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1404 | Ano: 2021 | Data: 25/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1447 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7671 | Ano: 2021 | Data: 25/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 39,90 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação em jornal de circulação estadual (Aviso de Licitação PP 11/2021) destinados as atividades de atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1405 | Ano: 2021 | Data: 25/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1448 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7670 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.088,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7669 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.685,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospial Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7668 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.345,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7667 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.340,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7666 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.130,50 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7665 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.421,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7664 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.223,20 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7663 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.506,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades e Apoio ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7662 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.005,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7661 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.350,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades e Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7660 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.184,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7659 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.840,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7658 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.379,50 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível automotivos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7657 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.934,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7656 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.340,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e eio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7655 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.800,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7654 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,06 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7653 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.111,10 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1403 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1446 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7652 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.224,50 |
| Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1403 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1446 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7651 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (06 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7650 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.625,42 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços jurídicos especilaizados na àrea de Direito Tributário destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 182 | Ano: 2021 | Data: 16/03/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7649 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.227,05 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços jurídicos especializados na àrea de Direito Tributário destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 182 | Ano: 2021 | Data: 16/03/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7648 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: MICHEL FOGOS DE ARTIFICIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.717.729/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fogos de artifícios (Live em prol do Hospital do Cancêr de Passos) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1401 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1444 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7647 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 95.075,37 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços jurídicos especializados na àrea de Direito Tributário destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 182 | Ano: 2021 | Data: 16/03/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7646 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.467,00 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados em informática (a todos os òrgãos da Administração Pública) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1402 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1529 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7645 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,72 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de nylon 0,8 mm (108 metros) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7644 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de limão destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7643 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.181,77 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7642 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19,14 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaleta colante (06 metros) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7641 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abraçadeiras (30 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7640 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 254,00 |
| Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de informática destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7639 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,00 |
| Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de informática destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7638 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Papelândia Ltda. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de crachá de plástico para credenciais (100 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1399 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1442 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7637 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 112,41 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos tabela CNED destinados a manutenção das atividades e distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7636 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,01 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos tabela CMED destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7635 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.609,60 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atvidades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7634 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,81 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de G.R.U referente ao CCIR de propriedade do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7633 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.081,00 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 397 | Ano: 2020 | Data: 02/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 372 | Data da Licitaçao: 06/04/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7632 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.133,00 |
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de costura para o Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 305 | Ano: 2021 | Data: 16/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 315 | Data da Licitaçao: 16/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7631 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de realização de curso " Exercício Efetivo da Fiscalização Tributária para o incremento da Receita Própria" para o Departamento de Fiscalização | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1398 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1441 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7630 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 855,55 |
| Credor: ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.240.778/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de revisão em veículo Citroen Aircross, placa QUP 9925 de propriedade desta Prefeitura destinado ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1397 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1440 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7629 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 495,15 |
| Credor: ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.240.778/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades d Apoio ao Conselho Tutelar. Veiculo: Citroen Aircross - Placa QUP 9925 - KM 20000. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1396 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1439 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7628 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.700,00 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cestas básicas para distribuição às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7627 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.850,00 |
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Oxigênio medicinal destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1395 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1438 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7626 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 944,32 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7625 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.284,10 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7624 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,81 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de argamassa em sacos de 20 kg (03 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7623 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,58 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva de 100 para esgoto (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.116,66 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7621 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.184,75 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7620 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.857,20 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7619 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,28 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos (06 dúzias) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7618 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 262,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7617 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 586,01 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentíccios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7616 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,00 |
| Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bateria automotiva para veículo de placas PWU 9870 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1394 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1437 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7615 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7614 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
| Credor: Anselmo Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.874.856-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de reforma de cadeira destinada a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1391 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1434 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7613 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 727,68 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7612 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos plásticos descartáveis em pacote de 100 unidades (01 pacote) destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7611 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,30 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refrigerantes de 2 litros (06 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7610 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,50 |
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: Moto Honda XRE 300 - Placa QMV 4182 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1393 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1436 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7609 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,90 |
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de motor e camara de ar para motocicleta destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. Veículo: Moto Yamaha Factor - Placa QNE 5554 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1392 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1435 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7608 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 187,44 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Transporte Escolar. VeÍculo: Kombi - Placa HLF 8563 - KM 145018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1390 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1433 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7607 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.324,30 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: Microonibus Marcopolo Volare 4 x 4 - Placa QUG 3505. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1389 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1432 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7606 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,71 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Fiat Strada - Placa HLF 2350. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1388 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1431 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7605 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 695,00 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída em pacotes de 1kg (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7604 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
| Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada em tecnologia de segurnça eletrônica para manutenção do sistema de seguurança (Câmeras de Monitoramento CFTV) destinada as atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 952 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7603 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,38 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos (01 dúzia) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7602 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,08 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7601 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis em pacotes de 100 unidades (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7600 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 964,20 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7599 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de regulador de gás grande (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7598 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.981,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7597 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 378,96 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,70 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7595 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,75 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7594 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,68 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7593 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de de retentor e silicone para veículo destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1387 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1430 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7592 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio remunerado conforme Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio remunerado ( complementação educacional ) 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG em Passos MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7591 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,86 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7590 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 780,70 |
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de torno no veículo placa: GPB-3621 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7589 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.590,00 |
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de tornearia na Retroescavadeira JCB de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7588 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 389,98 |
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de torno na máquina retroescavadeira MF 96 de propriedade desta Prefeitura à disposição da UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7587 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.007,83 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7586 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lona preta (14 metros) destinadas a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7585 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de açúcar cristal em pacotes de 5 kg (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7584 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,74 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7583 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,30 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota deempenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7582 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,28 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7581 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JJ ENERGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a manutenção da iluminação pública do Município destinada as atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1386 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1429 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7580 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 626,03 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7579 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fechadura completa cromada (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7578 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
| Credor: JUNIA APARECIDA RODRIGUES MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.717.036-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diaria de despesas de viagem à Passos MG para tratar de assuntos de interesses do Município. Conforme Formulário de Requisição de Diárias em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7577 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da quadra do Jardim da Cohab | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7576 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividade do Poliesportivo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7575 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na Plotagens destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 386 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 399 | Data da Licitaçao: 05/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7574 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,66 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7573 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,75 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7572 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
| Credor: JOSILENE ALVES DE MELO GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.421.826-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Passos MG para tratar de assuntos de interesses do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7571 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
| Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária para despesas de viagem a Barretos SP acompanhando pacientes para realização de exames. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7570 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de torno para máquina de lavar industrial do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1385 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1428 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7569 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,00 |
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de teleradiologia destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1427 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7568 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.249,05 |
| Credor: VICTOR ANDRADE DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.508.474/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições (Evento Gabinete Prefeito) destinadas a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1377 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1418 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7567 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
| Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de catraca para cerca de arame (120 unidades) destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1383 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1424 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7566 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do CRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7565 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,84 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7564 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,22 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinado à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7563 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,09 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7562 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,18 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinado à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7561 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,99 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinado à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7560 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinado à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7559 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,56 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7558 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.563,83 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7557 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7556 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,61 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7555 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,97 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referentea fornecimento de leite condensado (03 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7554 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,21 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7553 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,81 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7552 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 222,60 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7551 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 217,80 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7550 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Parque de Exposição | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7549 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens à Passos MG auxiliando no transporte de alunos do município para a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7548 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.147.139/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de conector plug (60 unidades) destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1168 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 28/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7547 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 168,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta para manutenção e conservação do C.E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7546 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 816,80 |
| Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de toner (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Compras, Materiais e Patrimônio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7545 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 816,80 |
| Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de toner (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7544 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.042,00 |
| Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de toner (05 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7543 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.042,00 |
| Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de toner (05 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7542 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de direito de uso de Sistema de Informação (GED) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1164 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7541 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7540 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JJ ENERGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção da iluminação pública destinados as atividades do Departamento e Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1382 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1423 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7539 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,40 |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de viagem a São Paulo SP para levar Secretaria de Educação no aeroporto conforme planilha em anexo. Diária: R$ 200,00 Abastecimento: R$ 100,00 Pedágios: R$ 128,40 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7538 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1381 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1422 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7537 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.660,00 |
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 255/70/16 (04 unidades) destinados a mnutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1380 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1421 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7536 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeado destinado a manutenção das atividades de Prças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7535 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,00 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de link de internet destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1371 | Ano: 2021 | Data: 16/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1412 | Data da Licitaçao: 16/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7534 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
| Credor: MC TOUR TRANSPORTADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.914.277/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aluguel de van para transporte de alunos (São João Batista do Glória/Nazaré Paulista - Olimpíadas Brasileira do Saber) destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1379 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1420 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7533 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas variadas destinadas a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7532 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.482,13 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7531 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados de manutenção corretiva em plataforma digital de telefonia destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1374 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1415 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7530 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 717,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços na confecção de lanches e refrigerantes destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1378 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1419 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7529 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,20 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de link de internet destinado a manutenção das atividades do Planejamneto, Orçamento e Gestão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1371 | Ano: 2021 | Data: 16/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1412 | Data da Licitaçao: 16/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7528 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de coxim do flange (peças) destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: Retro Escavadeira MF 96. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1376 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1417 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7527 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 170,00 |
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas GPB 3621 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1375 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1450 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7526 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a frnecimento de fechadura completa cromada (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7525 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.116,10 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7524 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.471,18 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7523 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.819,36 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7522 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,38 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos (01 dúzia) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7521 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: Papelândia Ltda. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de crachá de plástico para credenciais com prendedor (60 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1373 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1414 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7520 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 521,25 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída em pacotes de 1 kg (15 kilos) destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7519 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1369 | Ano: 2021 | Data: 16/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1411 | Data da Licitaçao: 16/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7518 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
| Credor: IVAN SANSONI HOSTALACIO EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.061.545/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fundo preparador de gesso para pintura em lata de 18 litros (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1372 | Ano: 2021 | Data: 19/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1413 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7517 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,49 |
| Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual ( Jornal Aqui - Credenciamento - Procedimento Administrativo 1320/2021) destinados a manutenção das atividades de Atos Ofciais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1368 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1410 | Data da Licitaçao: 18/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7516 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,50 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação Estadual ( Jornal Hoje em Dia - Credenciamento Procedimento Administrativo 1320/2021) destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1367 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1409 | Data da Licitaçao: 18/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7515 | Ano: 2021 | Data: 16/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a cabo PP (100 metros) destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7514 | Ano: 2021 | Data: 16/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refletor de led 200w (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7513 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de furadeira manual destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1366 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1408 | Data da Licitaçao: 15/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7512 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.520,00 |
| Credor: FELIPE ISRAEL FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.233.986/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de hospedagem com café da manhã, almoço e jantar para 22 policiais (Reunião de Gestão de Desempenho Operacional) destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1365 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1407 | Data da Licitaçao: 15/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7511 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,96 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços advocatícios (Revisão e Recuperação IPM/ICMS - Usina Hidrelétrica de Furnas) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7510 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lixas destinadas a manutenção das atividades da Casa de Projetos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7509 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,00 |
| Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lápis grafite no 02 em caixas com 144 unidades (02 caixas) destinados a manutenção das atividades da Casa de Projetos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7508 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2,94 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadernos brochura com pauta de 48 folhas (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Casa de Projetos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7507 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,30 |
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Casa de Projetos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7506 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 93,14 |
| Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Casa de Projetos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7505 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,71 |
| Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Casa de Projetos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7504 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio Remunerado para estudante em Jornalismo a partir de Convênio de Concessão de Estágio Remunerado ( Complementação Educacional ) no 12 nos termos da Lei Federal no 11.788/2008,. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7503 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: VICTOR HUGO APARECIDO RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.148.836-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio Remunerado para graduando em História a partir de Convênio de Concessão de Estágio Remunerado ( Complementação Educacional ) no 12 nos termos da Lei Federal no 11.788/2008,. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7502 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 930,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos e 50 kg (30 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7501 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
| Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a serviços de revisão em veículo destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: Triton Sport L 200 - Placa QXW 0J52 - Prefixo 31051. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1364 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1406 | Data da Licitaçao: 15/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7500 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.279,99 |
| Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: Triton Sport L 200 - PLACA QXW 0J52 - Prefixo 31051. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1363 | Ano: 2021 | Data: 15/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1405 | Data da Licitaçao: 15/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7499 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 128,00 |
| Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de disco rebolo diamantado para desbaste de concreto (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1355 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1395 | Data da Licitaçao: 14/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7498 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota e empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7497 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.308,00 |
| Credor: CALIXTO SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.770.125/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a serviços médicos prestados em ala de Clínica Geral destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1362 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1404 | Data da Licitaçao: 14/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7496 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,50 |
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de aluguel de 05 conjuntos de mesas destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1361 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1403 | Data da Licitaçao: 14/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7495 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.308,00 |
| Credor: ANELISE SILVA FRANÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos em ala de Clínica Geral destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1360 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1402 | Data da Licitaçao: 14/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7494 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira de pia destinada à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7493 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.160,00 |
| Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídico administrativa em direito público destinado a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 309 | Ano: 2021 | Data: 16/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 319 | Data da Licitaçao: 16/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7492 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 77,00 |
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de aluguel de 04 jogos de mesa com 36 cadeiras ( Palestra Novembro Azul) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1359 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1401 | Data da Licitaçao: 14/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7491 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,80 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ducha higiênica destinados à manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1357 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1426 | Data da Licitaçao: 14/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7490 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,06 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de kit de acessórios para banheiro destinados à manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuaria - Sede Mais Genetica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1357 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1426 | Data da Licitaçao: 14/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7489 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.500,00 |
| Credor: GABRIEL DA SILVA VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.462.113/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de gerador de energia e painel de led (Evento Live Solidária - Hospital do Cancêr de Passos/MG) destinado a manutenção das atividades da Secreatia Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1358 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1400 | Data da Licitaçao: 14/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7488 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Sede Mais Genética. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1357 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1426 | Data da Licitaçao: 14/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7487 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.572,56 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral em embalagens de 1 litro (648 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7486 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Marília Helena da Fonseca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.384.266-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7485 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1356 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1397 | Data da Licitaçao: 14/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7484 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7483 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de solda em veículo destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Pá Carregadeira W20. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7482 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de solda em veículo destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: Retroescavadeira MF 96. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7481 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material elétrico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7480 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 153,00 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7479 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.206,57 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7478 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 99,00 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7477 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Gas destinado à manutenção das atividades do PSF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7476 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 desttinado à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7475 | Ano: 2021 | Data: 14/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7474 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,12 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1354 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1394 | Data da Licitaçao: 13/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7473 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,00 |
| Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1354 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1394 | Data da Licitaçao: 13/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7472 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.331,10 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa deAssistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1354 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1394 | Data da Licitaçao: 13/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7471 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de funilaria e pintura em veículo destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. Veículo: QQY 8288. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7470 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,32 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em lanternagem e pintura em veículo destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. Veículo: PVF 3611. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7469 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de funilaria e pintura em veículo destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: GMM 9516. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7468 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de anel de vedação para vaso sanitário (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7467 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 81,10 |
| Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7466 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira cromada em inox para lavatório (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7465 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sifão inteligente (03 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7464 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.037,26 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7463 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,07 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7462 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,50 |
| Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lixeira com tampa 20 litros (05 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7461 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,32 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7460 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de açúcar cristal em pacotes de 5 kilos (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7459 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,28 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos (06 dúzias ) destinadas a manutnção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7458 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,72 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7457 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,79 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7456 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,76 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7455 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.828,77 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7454 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7453 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7452 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,04 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7451 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,97 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7450 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,04 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos (08 dúzias) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7449 | Ano: 2021 | Data: 13/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merednda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7448 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação em jornal de circulação estadual (PP 10/2021) destinado a manutenção e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1353 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1393 | Data da Licitaçao: 12/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7447 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.767,79 |
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos farmacêuticos destinados a manutenção das atividades e Auxílio a Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1352 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1392 | Data da Licitaçao: 12/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7446 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolo de arame liso no 16 em rolos de 500 metros (03 unidades) destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7445 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,06 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pasta plástica com elástico (18 unidades) destinadas a manutenção das atividades da ecretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7444 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,41 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7443 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,49 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de algodão hidrófilo em pacotes de 500 gramas (17 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7442 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de açúcar cristal em pacotes de 5 kg (10 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7441 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: ALICE DOS REIS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entre o Município e a FIT/MG.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7440 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MILENA ROSA TERRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entre o Município e a FIT/MG.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7439 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Rosilda Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de consulta médica com Psicoterapeuta conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7438 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: RENATA DE OLIVEIRA DAVID | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.099.166-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7437 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços e licenciamento de Direito de uso do sistema Traz Valor. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1184 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1220 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 730,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7435 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,48 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7434 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,34 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7433 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,38 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7432 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,20 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades do Departamento de Compras, Materiais e Parimônio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7431 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,62 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7430 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,34 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7429 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,04 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7428 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.335,80 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7427 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MANOEL CORREIA DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.956.670/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de estamparia e reparo de costura em uniformes( Programa Mais Genética.) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1351 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1391 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: WEDERVANE JORGE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.810.741/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de prateleiras (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1350 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1389 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7425 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de emissão de certificado digital destinado a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1349 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1388 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7424 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abraçadeira de nylon destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7423 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafuso sextavado destinados a mannutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7422 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,96 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pregos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7421 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
| Credor: CLAUDIO WAGNER ALVES GRILO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 531.354.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de gravação de playbacks de músicas natalinas e espetáculo Natividades destinados a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1348 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1387 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7420 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.268,64 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7419 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,00 |
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Gabnete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1346 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1385 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7418 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.110,00 |
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de equipamentos de informática destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1345 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1384 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7417 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.116,00 |
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmina 13 furos (peça) destinada a manutenção de veículo das Estradas Vicinais. Veículo: Patrol RG 140 B - New Rolland | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1347 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1386 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7416 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,94 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de taxa de A.R.T. de projeto de construção de muro no C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7415 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,94 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de taxa de A.R.T. de projeto de ampliação - construção de baneheiros - destinado à manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7414 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.980,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços especializado em cobnsultoria contábil, orçamentária e financeira destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7413 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio remunerado conforme Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio remunerado ( complementação educacional ) 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG em Passos MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7412 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio remunerado conforme Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio remunerado ( complementação educacional ) 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG em Passos MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7411 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.216,00 |
| Credor: CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.109.306-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de trajes para personagens natalinos destinados à manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1344 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1383 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7410 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 354,36 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação no Diário Oficial Minas Gerais (Pregão 41/2021) destinado a manutenção e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 545 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7409 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.952,49 |
| Credor: RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.591.590/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços em manutenção em etilômetro destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1343 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1382 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7408 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.070,28 |
| Credor: RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.591.590/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para etilômetro destinadas a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1342 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1381 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7407 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: ALDACI ARGOLO PAIXÃO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.434.218-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de exame de Eletroneuromiografia conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7406 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,90 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Sede Mais Genética. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1341 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1425 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7405 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneu 175/70 R13 - 7,3 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria MUnicipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1340 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1379 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7404 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 175/70 R 13 - 7,8 M (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1340 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1379 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7403 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual (PE 42/2021) destinado a manutenção das atividades e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1339 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1378 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7402 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,50 |
| Credor: DÉBORA AMARAL BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.967.816-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a meia diária de despesas de viagem a Passos MG para tratar de assuntos de interesses do Município relacionado as Escolas Municipais conforme Formulário de Requisção de Diárias em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7401 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.480,00 |
| Credor: Kenia Lemos Flores | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pestação de serviços médicas de regulação e controle destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 313 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7400 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 739,58 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7399 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,46 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7398 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.590,54 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7397 | Ano: 2021 | Data: 09/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na publicação, em jornal de circulação estadual . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1338 | Ano: 2021 | Data: 09/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1377 | Data da Licitaçao: 09/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7396 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria destinado à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 459 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7395 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,00 |
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de conjunto de mesas e cadeiras para evento do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1337 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1375 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7394 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 129,10 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para construção da Sede Mais Genética. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7393 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
| Credor: DENER ISRAEL SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.505.008-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de hospedagem destinado à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1336 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1374 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7392 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.174,50 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta para recarga de impressora Epson destinado à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1335 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1373 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7391 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de ferramenta (rompedor Makita ) para reforma da sala de raio x do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1334 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1372 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7390 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 2350 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1333 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1371 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7389 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita destinado à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7388 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.650,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento destinado à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7387 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.616,00 |
| Credor: MEDDANDY TERAPIA INTENSIVA SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.981.995/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1332 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1370 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7386 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinado à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7385 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de corda nylon 4mm destinada a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7384 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lona preta destinada a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7383 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7382 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,20 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7381 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 255,50 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7380 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de pintura para construção da Sede Mais Genética. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7379 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,76 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais d uso destinados à construção da Sede Mais Genética. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7378 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.535,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados à construção da Sede Mais Genética. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7377 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.183,00 |
| Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de soro fisiologico e torneira de 3 vias destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7376 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.159,60 |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7375 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 314,00 |
| Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7374 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.060,00 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7373 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,10 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado destinado a manutenção das atividades da Secretaria mUnicipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7372 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
| Credor: LCG EDITORA, EDUCAÇÃO, PRODUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.753.513/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de livros destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1331 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1369 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7371 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,71 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7370 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,51 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para construção da Sede Mais Genética. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7369 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.778,00 |
| Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem à Sobral CE para participar de 35o Seminário de Educação conforme planilha em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7368 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.340,00 |
| Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confeção de portas e janelas para construção da Sede Mais Genética. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1329 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1367 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7367 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,30 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7366 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículo destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. Veículo: PWC 0933. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7365 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 42,60 |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7364 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: LCG EDITORA, EDUCAÇÃO, PRODUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.753.513/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados no treinamento em PNL para professores da rede pública Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1330 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1368 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7363 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.539,75 |
| Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7362 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho eferente a serviços de reparo em pneus em veículo destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: RF 1A16. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7361 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 423,90 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7360 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 243,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7359 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,00 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sonda gástrica destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7358 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneu de veículo destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Veículo: Trator 03. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7357 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços em reparo em pneus de veículos destinados a mannutenção das Estradas Vicinais. Veículos: HLF 2350, AFJ 9698, New Rolland , W20E, Cartepillar, JCB3C, Randon Pac II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7356 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a serviços de reparo em pneus em veículos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículos: HLF 9509 e HQK 2966. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7355 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.333,10 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7354 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 903,24 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7353 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.480,30 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7352 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículo destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veícuulo: Placa HLF 4316. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7351 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços em reparos de pneus em veículos destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículos: Placa QUG 3505, OAX 8994. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7350 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a reparo em pneus de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículos: Placa PWC 0931, QQZ 5482, PXR 0368, PXI 7378. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7349 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículo destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. Veículo: Placa PVF 3611. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2020 | Data: 29/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7348 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7347 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 469,00 |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7346 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.418,00 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1078 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7345 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7344 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,22 |
| Credor: JOYSSE LOPES DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.493.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Estágio remunerado ( Complementação Educacional) no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG - Termo de Compromisso de Estágio Remunerado | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7343 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.562,00 |
| Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites especiais destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7342 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 79,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita crepe (10 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7341 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,70 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de protetor solar (03 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7340 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.134,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita cirúrgica microporosa (300 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7339 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.330,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7338 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 496,00 |
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites especiais em embalagens de 1 litro (31 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.982,44 |
| Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites especiais em embalagens de 1 litro (116 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7336 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,56 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite em pó integral em pacotes de 400 gramas (04 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7335 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,80 |
| Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites especiais infantil em latas de 400 gramas (31 latas) destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7334 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.196,00 |
| Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites especiais em latas de 400 gramas (46 unidades) destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7333 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 175/70 R13 (04 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1328 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1366 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7332 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,72 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gênerso alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7331 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,60 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina em pacotes de 1kg (20 kilos) destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7330 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.052,42 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7329 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,48 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7328 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio remunerado conforme Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio remunerado ( complementação educacional ) 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG em Passos MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7327 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: ROSELÍ DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.047.226-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota d empenho referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7326 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,62 |
| Credor: EDER DOS REIS JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.945.196-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio remunrado conforme Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio remunerado ( complementação educacional ) 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG em Passos MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7325 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
| Credor: MARTINS & CARDOSO CLINICA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.389.927/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1327 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1364 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7324 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.616,00 |
| Credor: JENNIFER CARAVELLI VENTURA PERDIGÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.838.433/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médios prestados na ala de Clínica Geral destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1363 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7323 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 959,76 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7322 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.131,40 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7321 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.548,37 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7320 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.777,23 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7319 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,82 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7318 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de poste de concreto (03 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Aparecida de Fátima Santos Fraga. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7317 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 77,70 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vigota de madeira 6 x 16 cm (3,50 metros) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Aparecida de Fátima Santos Fraga. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7316 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.835,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustívelpara veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7315 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.380,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7314 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.255,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a mautenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7313 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.887,50 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7312 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.340,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7311 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.466,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7310 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.358,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7309 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.630,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7308 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.827,50 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7307 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.380,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível ( Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7306 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.425,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível ( Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7305 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.950,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7304 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.826,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7303 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.975,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7302 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,80 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de esponja de limpeza (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7301 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado em frascos de 900 ml (36 frascos) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7300 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de guardanapo de papel em pacotes com 50 unidades (100 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7299 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.004,71 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7298 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.724,15 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7297 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite e dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1324 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1361 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7296 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.309,00 |
| Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços em radiologia prestados no Hospital Municipal referente ao mês de Novembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1322 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1365 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7295 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 579,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de moto serra destinada ao Acampamento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1323 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1360 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7294 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cinto de segurança (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1321 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1358 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7293 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.955,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividdaes do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7292 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.780,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Diesel S10 destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7291 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.885,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7290 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.869,50 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7289 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.149,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7288 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.708,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7287 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.180,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7286 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
| Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de agente de turismo receptivo destinado a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Laser e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1104 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1199 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7285 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,62 |
| Credor: FELIPE JÚNIO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.163.816-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Educação Física partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7284 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: IGOR SEOANE ESTEVO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.982.216-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Educação Física partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7283 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: JULIANA DOS REIS MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.049.096-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de pedagogia a partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado n?7 12/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7282 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de pedagogia a partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado n?7 12/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7281 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de pedagogia a partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado n?7 12/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7280 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.133,00 |
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de costura destinados a manutenção das atividdaes do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 305 | Ano: 2021 | Data: 16/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 315 | Data da Licitaçao: 16/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7279 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.081,00 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 397 | Ano: 2020 | Data: 02/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 372 | Data da Licitaçao: 06/04/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7278 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de broca de vídia 6mm (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7277 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafuso sextavado 5/16x3 (50 unidades) destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7276 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: DESTAQUE VIAGENS E TURISMO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.127.245/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de despacho de bagagens (Missão Técnica do Processo de Alfabetização - Sobral/CE) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1319 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1357 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7275 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.690,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bomba hidráulica para MF 96 (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1317 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1356 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.040,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7273 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.748,68 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1015 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1046 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7272 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,96 |
| Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de arbitragem da equipe cinquentão do Município (3a Edição da Copa Sul Mineira TV Passos de Futebol Amador) destinado a manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1316 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1354 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7271 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.013,50 |
| Credor: WESLEY GARCIA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.703.126-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mandioca (775 kilos) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1015 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1046 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7270 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.719,12 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bananas (1.067 kilos) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1015 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1046 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7269 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação em jornal de circulação estadual (Aviso de Suspensão do Processo PP 09/2021) destinado a manutenção das atividades e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1315 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1353 | Data da Licitaçao: 05/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7268 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.780,28 |
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de feijão carioca (767 kilos) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1015 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1046 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7267 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (01 UNIDADE) destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7264 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,99 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P45 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7262 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: RAFAEL JÚNIOR DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.999.276-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7261 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Furnas MG transportando estudantes do Município conforme planilhas em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7260 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,35 |
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para motocicleta destinada a mannutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura,Obras e Serviços. Veículo: GZZ 4393 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1300 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1396 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7259 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 203,99 |
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para motocicleta destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: GZZ 4393 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1300 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1396 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7258 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Jorge Luiz de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.261.604/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a confecção de coroa de flores do campo para homenagem solene destinada a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1314 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1352 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7257 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,08 |
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de nitrogênio líquido refrigerado (2,2 litros) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1312 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1350 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7256 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.510,00 |
| Credor: Marcelino Henrique de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados em Psiquiatria (39 consultas) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1124 | Ano: 2020 | Data: 29/09/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7255 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.580,00 |
| Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados em ortopedia (43 consultas) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7254 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.107,50 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho refeente a fornecimento de arroz em pacotes de 5 kg (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7253 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,00 |
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cilindro mestre do freio destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: Fiat Palio PXR 0368 - KM: 287809. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1313 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1351 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7252 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 96,00 |
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de jogo de palheta (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. Veículo: Ambulância Pegeot Partiner - Placa QPY 9915 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1311 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1349 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7251 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,10 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7250 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.387,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano multiuso para limpeza em geral em rolos de 240 metros (30 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1307 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1345 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7249 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,80 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano multiuso para limpeza geral em rolos de 240 metros (12 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1307 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1345 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7248 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,61 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7247 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,72 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7246 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,50 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano multiuso para limpeza geral em rolos de 240 metros (05 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1307 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1345 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7245 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,20 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano multiuso para limpeza geral em rolos de 240 metros (08 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1307 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1345 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7244 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de despachante (alteração, segunda via de CRV e par de placas) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: Placa HLF 7674. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1310 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1348 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7243 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.610,00 |
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de despachante ( segunda via de CRV, par de placas, emissão de CRLV, alteração de carroceria e serviço do imetro) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículos: Placa HMM4D44, HMH 6954, HKQ 2966. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1309 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1347 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7242 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de emissão de CRLV de veículo destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. Veículo: Placa HLF 2407. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1308 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1346 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7241 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.519.886/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de despachante (alteração, segunda via, crv, par de placas) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículos: Placa GPB 3621 - AFJ 9698. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1306 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1344 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7240 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.100,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na instalação de quatro aparelhos de ar condicioando tipo split destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1305 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1555 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7239 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 540,00 |
| Credor: Marcelino Henrique de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados em Psiquiatria (45 consultas) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1304 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1342 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7238 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sonda para nutrição enteral (10.000 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7237 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.172,72 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7236 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,00 |
| Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços em equipamentos odontológicos destinados a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1303 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1341 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7235 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,30 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7234 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7233 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7232 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,02 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7231 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,63 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7230 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
| Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Passos MG para acompanhar pacientes em cirurgia de cataratas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7229 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,66 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7228 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,52 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7227 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.936,00 |
| Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneu 225/65 R 6 (04 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: Van Renault Master - Placa QQZ 5482 - km 89000 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 647 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7226 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.980,00 |
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados em Ginecologia (183 consultas) destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7225 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: EMANCIPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de assessoria, consultoria e treinamento especializado destinado a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 287 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 311 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira cromada em inox para lavatório (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7223 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,70 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinado a distribuição gratuíta a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Eliane Maria Alves. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7221 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.440,00 |
| Credor: CENTER GESSO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.080.883/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gesso destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Mais Genética). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1302 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1340 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7220 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.038,34 |
| Credor: DESTAQUE VIAGENS E TURISMO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.127.245/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de passagens aéreas (ida e volta) para o Município de Sobral/CE (Missão Técnica - Práticas Exitosas no Processo de Alfabetização) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1301 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1339 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7219 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 737,49 |
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para motocicleta destinada a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: QMW 4182. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1300 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1396 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7218 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal (somente substância) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1290 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1326 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7217 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.640,00 |
| Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos em escala de sobreaviso finais de semana e feriados destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1296 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1332 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7216 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.339,60 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7215 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,83 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7214 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos especilaizados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7213 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.678,30 |
| Credor: ISABELLA REYES DA MATA RODRIGUEZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.323.280/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1299 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1335 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7212 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.594,16 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirurgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7211 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.046,96 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7210 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.430,01 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nora de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7209 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.855,59 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividadesda Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7208 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.280,05 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7207 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,32 |
| Credor: Joaquim José Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro de T.F.D para Joaquim José Cardoso na cidade de São Paulo SP conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7206 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.132,99 |
| Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: Van Splinter MB tAKO 416 - Placa RFO-5H16. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1298 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1334 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7205 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de revisão - lubificação em veículo destinado a manutenção das atividades do Trannsporte Escolar. Veículo: Van Splinter MB Tako 416 - Placa RFO 5H16. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1297 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1333 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7204 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7203 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,90 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado em frascos de 900 ml (15 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7202 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,00 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de macarrão em pacotes de 500 gramas (120 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7201 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,50 |
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arroz em pacotes de 5 kg (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7200 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7199 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,54 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de cartório destinados à manutenção das atividades de Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1295 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1376 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7198 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 780,86 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7197 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.669,61 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7196 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,95 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7195 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,79 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das artividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7194 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.663,04 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7193 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de desingripante (05 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 757,96 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7191 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,24 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União) para publicações de atos oficiais do Município de São João Batista do Glória. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7190 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 429,72 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Fiat Doblo - Placa HLF 9509 - KM 100437. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1292 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1328 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7189 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,59 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de regulador de pressão (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: MB - Placa hmm 4D44 - KM 32607 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1294 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1330 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7188 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo do freio de mão (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Gol G IV - Placa HKQ 2966 - KM 363177 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1293 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1329 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7187 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 76,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Fiat Strada - Placa HLF 2350 - kM 236.059 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1293 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1329 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7186 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,20 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueira veicular de 5/8 R6 destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: Trator de Esteira Fiatallis D7. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1289 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1325 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7185 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 32,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fusivel veicular (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. Veículo: Ambulância - Placa QNV 8830. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1288 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1324 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7184 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
| Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de um ventilador de coluna destinado à manutenção das atividades do PSF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1284 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1327 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7183 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 332,08 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Pá Carregadeira W20 E | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1286 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1322 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7182 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 510,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pino bola (levantador da lâmina - 02 unidades) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Motoniveladora New Rolland RG 140B. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1286 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1322 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7181 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de eletroventiladores incluindo mão de obra (02 unidades) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Moto Niveladora New Rolland RG 140 B. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1286 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1322 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7180 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 445.000,00 |
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um caminhão (truck) implementado com poliguindaste para duas caçambas de 5 M3 , ano de fabricação 2021, marca Tector 24-280 destinado à manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 795 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7179 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 905,31 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em veículo de placas HMN 9343 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7178 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.445,00 |
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de curativo antimicrobiano destinado à manutenção das atividades dos PSFs. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1287 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1323 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7177 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.401,60 |
| Credor: ANA CAROLINA DE PAIVA PAVÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.061.215/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ração de cachorro para suprir as necessidades do abrigo de animais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 960 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7176 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme Lei Federal no 11.788/08, convênio de concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional ) no 12/2020, celebrado entre este Município e a UEMG de Passos MG, e Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7175 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.900,00 |
| Credor: JULIANO FRANCISCO GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.866-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de mão de obra de pedreiro (inclusive pedreiro) destinado a pessoa de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1285 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1321 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7174 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: NEILSON DOS REIS DE FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.265.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7173 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: BRUNA PEREIRA DE PÁDUA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.384.776-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7172 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta para piso de quadra poliesportiva (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7171 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tubo de ligação de latão cromado com canopla para vaso sanitário (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Creche Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7170 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,80 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bolacha maisena em pacotes de 200 gramas (60 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7169 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vassoras (10 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 583 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7168 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.315,92 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em máquina pesada destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: Retroescavadeira Patrol MF 96. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7167 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 640,00 |
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fonecimento de pneu 175/70 R 13 (02 unidadades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: Fiat Palio - Placa PXI 7378 - KM 311.428. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1283 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1319 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7166 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de vaigens a Passos MG transportando alunos do Município para a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7034 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.750,00 |
| Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.532.962/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de estruturas, tendas e banheiros químicos (evento Canastra Ride 2021) destinados a manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1248 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1390 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.729.123,68 | |||