ADPM

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2021

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 6924 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 072.687 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6923 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 4418132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VICTOR HUGO APARECIDO RODRIGUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 127.148.836-13
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6888 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 28.809,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6887 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 33.469,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6886 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6885 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 32.382,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 20.715,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.737,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 24.620,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 28.351,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6864 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 8.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 26.089,35
Nº do documento: 102.508 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.749,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6859 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: 4392671 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Rosilda Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6858 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.650,00
Nº do documento: 000.226 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIRLENE DE FÁTIMA VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 015.856.246-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6857 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 000.227 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ADRIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 647.084.976-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6856 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 4414058 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6855 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 000.022 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MILENA ROSA TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 131,46
Nº do documento: 102.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6790 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 4414051 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JOYSSE LOPES DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 700.493.256-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6787 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 4414067 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6785 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 4414068 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EDER DOS REIS JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 703.945.196-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6784 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 4418135 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS
CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 4414059 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6745 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 13,60
Nº do documento: 000.223 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6744 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: TAINÁ REIS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.616.916-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6743 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 102.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: RENATA DE OLIVEIRA DAVID
CPF credor / CNPJ credor: 118.099.166-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6742 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 102.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: NILVA ROSA DA FONSECA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.138-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 102.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BRUNA PEREIRA DE PÁDUA
CPF credor / CNPJ credor: 128.384.776-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 445,00
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.376,00
Nº do documento: 102.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 506,90
Nº do documento: 4379318 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6697 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: 102.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.616,00
Nº do documento: 4379325 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DANIEL COTA FORMIGA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.167.426/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.616,00
Nº do documento: 104.956 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SAYONARA CLARA BARBOSA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 119.071.646-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 525,00
Nº do documento: 4379326 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LILIA MARQUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: 101.819 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 4371611 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6665 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 4371607 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JULIANA DOS REIS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.096-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6664 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 4371612 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 67,00
Nº do documento: 4371610 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6620 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.793,00
Nº do documento: 170.520 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6619 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 54,90
Nº do documento: 000.221 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6617 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 356,50
Nº do documento: 000.221 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.409,00
Nº do documento: 000.017 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6615 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 759,50
Nº do documento: 000.221 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 000.221 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6613 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.376,00
Nº do documento: 000.221 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 4379317 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMANCIPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.024,71
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6604 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 3.339,60
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.762,73
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 10.438,92
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.898,28
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 26.810,53
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 4379330 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Kenia Lemos Flores
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6597 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 009.355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6590 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6578 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 135,00
Nº do documento: 000.221 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6577 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 134,00
Nº do documento: 4371609 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6575 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.619,20
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 000.217 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Ilma Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.555.946-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6571 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 380,85
Nº do documento: 000.021 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 57,50
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 56,49
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6563 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 268,00
Nº do documento: 4379311 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6560 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 285,60
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6556 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 9.360,00
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.293,30
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 3.004,28
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 343,75
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.810,00
Nº do documento: 4379328 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RICARDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 4.680,00
Nº do documento: 4361627 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Marcelino Henrique de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 404,99
Nº do documento: 4376170 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 37.830,86
Nº do documento: 047.385 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6537 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 3.420,00
Nº do documento: 4361626 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: 102.507 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 4376131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 94,50
Nº do documento: 4376155 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 396,80
Nº do documento: 4356859 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 809,98
Nº do documento: 4376156 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 3.429,40
Nº do documento: 4376153 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6526 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 587,00
Nº do documento: 4339064 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6521 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 807,00
Nº do documento: 4376171 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 587,00
Nº do documento: 4339043 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 21,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 021.329-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6515 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 4.280,00
Nº do documento: 4344676 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6514 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 22.464,00
Nº do documento: 072.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 110,73
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6511 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 154,00
Nº do documento: 4376143 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6510 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 16.080,00
Nº do documento: 4339009 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: URQUISA MIRANDA COMERCIO DE BLOQUETES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.630.373/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: 4376135 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 99,70
Nº do documento: 4339071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: JOAO VICTOR VIANA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 35.471.921/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 4356877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 690,00
Nº do documento: 4376133 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6488 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: 4356882 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6483 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.308,00
Nº do documento: 000.019 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CLINICA MÉDICA CAMARA E PINTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.581.704/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 4339039 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 39,00
Nº do documento: 4376143 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 51,00
Nº do documento: 4376157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6460 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 3.878,63
Nº do documento: 4356881 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 775,00
Nº do documento: 055.656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 29,50
Nº do documento: 021.657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6454 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.720,00
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6453 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: 4356882 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 75,32
Nº do documento: 101.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 533,50
Nº do documento: 4392674 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JOÃO TALES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.534.948/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: 4356860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 192,50
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 101.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: Uésia Gonçalves Soares
CPF credor / CNPJ credor: 060.440.086-14
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 101.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 547.096.876-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.833,74
Nº do documento: 4376138 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 401,50
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 22.273,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 4376236 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6421 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 4299010 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 4376140 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 135,00
Nº do documento: 4376140 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 4376140 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 261,00
Nº do documento: 4376140 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 4339061 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 4376140 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 4339061 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 4376154 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 916,00
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 3.009,40
Nº do documento: 4379312 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 644,87
Nº do documento: 4379312 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 314,55
Nº do documento: 4379312 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 933,39
Nº do documento: 4376139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 10.768,00
Nº do documento: 4298973 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 4376158 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 94,50
Nº do documento: 4339040 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6395 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 000.216 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 432,00
Nº do documento: 102.907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 4339069 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 6.280,00
Nº do documento: 4339070 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 22.000,00
Nº do documento: 4339068 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.808,00
Nº do documento: 4339068 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 242,00
Nº do documento: 046.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 761,60
Nº do documento: 046.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 94,50
Nº do documento: 4339062 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 70,60
Nº do documento: 000.213 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 354,00
Nº do documento: 4376143 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 3.924,00
Nº do documento: 033.882 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GISELLE ALVES DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 080.491.956-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 67,00
Nº do documento: 4339065 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 12.999,00
Nº do documento: 043.874 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NEX TECNOLOGIA COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.379.154/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 67,00
Nº do documento: 4339014 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 67,00
Nº do documento: 4339015 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNO BRITO DE ALMEIDA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.886-42
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 56,49
Nº do documento: 101.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 56,49
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 94,50
Nº do documento: 4339007 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 99,86
Nº do documento: 4339010 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: 4376172 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 378,00
Nº do documento: 4339040 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 8.250,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 8.275,95
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 5.327,54
Nº do documento: 4376143 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 17,49
Nº do documento: 4376143 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 239,80
Nº do documento: 4376138 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 67,00
Nº do documento: 4286690 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Juzilene Carolina Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.711.226-48
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 67,00
Nº do documento: 4286691 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CREONICE SOARES DO NASCIMENTO.
CPF credor / CNPJ credor: 070.412.636-22
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 100.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 100.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: Valquíria Lino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 044.955.706-50
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.081,00
Nº do documento: 000.206 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 475,00
Nº do documento: 000.211 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDUARDO DO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 435,00
Nº do documento: 101.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 55,26
Nº do documento: 101.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 32.580.400/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 268,98
Nº do documento: 4379310 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 102,39
Nº do documento: 4376139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 142,09
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.181,18
Nº do documento: 102.503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 2.419,96
Nº do documento: 102.503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 243,00
Nº do documento: 4339063 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 4339016 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: NAYARA DE OLIVEIRA BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 129.554.126-27
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 100.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: LUANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.556.196-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 32,00
Nº do documento: 102.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: 000.212 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCIANO DO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 4305390 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 4339042 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 345,00
Nº do documento: 4305390 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 5,94
Nº do documento: 4286702 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 158,00
Nº do documento: 4376143 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 4,50
Nº do documento: 4339042 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 313,60
Nº do documento: 4376143 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6312 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 462,00
Nº do documento: 4339060 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 4356864 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REISPEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6306 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 4299004 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 4298983 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 950,40
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 000.204 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WALDIRENE DOS REIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.936-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6300 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 000.205 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANTÔNIO OZÍDIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.842.116-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 888,00
Nº do documento: 031.598 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: 031.598 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 031.598 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6296 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 3.425,38
Nº do documento: 095.663 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOTREQ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0017-06
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6295 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 39,96
Nº do documento: 4339063 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.620,20
Nº do documento: 4339001 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.590,24
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 4298978 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 102.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 345,31
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 167,00
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 280,30
Nº do documento: 4379310 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.756,21
Nº do documento: 4379324 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.152,03
Nº do documento: 4286732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 257,55
Nº do documento: 4286732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 100,76
Nº do documento: 4286732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.362,41
Nº do documento: 4376153 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: 102.906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: 4376134 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 483,30
Nº do documento: 4339012 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 252,00
Nº do documento: 4339016 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 201,00
Nº do documento: 4339066 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 561,20
Nº do documento: 4339066 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 4339016 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 314,50
Nº do documento: 4339042 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 94,50
Nº do documento: 4286711 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 4.160,00
Nº do documento: 4298976 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6269 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 57.356,00
Nº do documento: 101.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BACANA REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.514.064/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 7,58
Nº do documento: 4286689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 587,32
Nº do documento: 4339016 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 3.350,00
Nº do documento: 024.790 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.266.816/0001-31
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.450,40
Nº do documento: 4379327 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.042,00
Nº do documento: 4379315 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6253 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 533,50
Nº do documento: 101.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 693,00
Nº do documento: 4356882 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6251 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 66,44
Nº do documento: 4286710 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: TAIMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 150.352.216-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 4339004 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 411,00
Nº do documento: 4286733 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 4356882 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 4356882 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.079,00
Nº do documento: 4356882 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.516,00
Nº do documento: 4356857 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 37,20
Nº do documento: 101.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 101.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 117,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 063.672 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 68,80
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 68,80
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 13.680,00
Nº do documento: 101.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 10.390,80
Nº do documento: 101.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 8.899,00
Nº do documento: 101.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 344,00
Nº do documento: 4339004 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 262,00
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 29,60
Nº do documento: 4286689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6222 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 4286693 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6221 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 3.492,00
Nº do documento: 4286693 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.488,30
Nº do documento: 4298980 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 24,20
Nº do documento: 4376173 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 5.890,00
Nº do documento: 101.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.325,71
Nº do documento: 4286685 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 705,78
Nº do documento: 4376136 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 3.459,43
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 222,89
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 163,34
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 413,03
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 235,66
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.857,89
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 712,54
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.682,63
Nº do documento: 4376152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 236,98
Nº do documento: 4376152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 374,20
Nº do documento: 4376152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 365,26
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 259,14
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 252,55
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 380,72
Nº do documento: 4376152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 194,43
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 194,84
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 161,13
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 256,05
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 160,34
Nº do documento: 4286731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 247,76
Nº do documento: 4376152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 185,93
Nº do documento: 4286708 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 278,50
Nº do documento: 4376175 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 392,55
Nº do documento: 4286708 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 3.814,13
Nº do documento: 4376175 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 132,21
Nº do documento: 4376141 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 608,59
Nº do documento: 4286685 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.623,99
Nº do documento: 4286709 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 388,46
Nº do documento: 4376174 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 34,12
Nº do documento: 4286684 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 306,45
Nº do documento: 4286684 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 4286684 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 395,77
Nº do documento: 4376141 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 323,33
Nº do documento: 4376141 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.009,97
Nº do documento: 4376141 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 8.079,12
Nº do documento: 4339008 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.457,36
Nº do documento: 4376136 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 12.600,00
Nº do documento: 002.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 94,50
Nº do documento: 4286711 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 82,20
Nº do documento: 4286683 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 109,00
Nº do documento: 101.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6188 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: 4339002 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: 4286703 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 4286688 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 180,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 36,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 23,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 46,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 39,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 57,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 62,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 51,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 78,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 67,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 62,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 125,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 127,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 125,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 95,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 20,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 26,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 28,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 20,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 67,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 690,00
Nº do documento: 4356682 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 601,50
Nº do documento: 4286689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 7,75
Nº do documento: 4339011 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.386,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Rafael de Simone e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 116,85
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 133,00
Nº do documento: 050.700 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.559,60
Nº do documento: 050.700 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 4298981 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JJ ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 8.406,15
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 536,00
Nº do documento: 000.209 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 391,20
Nº do documento: 101.811 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6168 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 470,50
Nº do documento: 102.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRANQUINHO TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.579.601/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.185,00
Nº do documento: 4299035 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 58.598.368/0003-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 874,30
Nº do documento: 102.506 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 98,60
Nº do documento: 102.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6162 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 693,00
Nº do documento: 4298977 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6161 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 406,00
Nº do documento: 102.505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6160 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 285,00
Nº do documento: 102.504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.049,05
Nº do documento: 4339041 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 698,86
Nº do documento: 4286704 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.474,40
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 91,70
Nº do documento: 4379329 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 49,90
Nº do documento: 4356892 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.525,70
Nº do documento: 4356864 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REISPEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 54,00
Nº do documento: 026.249 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 165,20
Nº do documento: 4356861 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 4368755 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.337/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 481,81
Nº do documento: 4339001 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 509,00
Nº do documento: 4286687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 379,00
Nº do documento: 4379316 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 593,40
Nº do documento: 102.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.378,00
Nº do documento: 4286730 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 546,48
Nº do documento: 102.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 482,94
Nº do documento: 4376236 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 27,60
Nº do documento: 4379332 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 4299009 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 421,96
Nº do documento: 4286693 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 180,72
Nº do documento: 4376236 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 47,76
Nº do documento: 102.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 352,20
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.091,52
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 2.257,68
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.490,00
Nº do documento: 4286692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: 4286692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 102.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6113 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 6,90
Nº do documento: 4379332 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 33,84
Nº do documento: 4286704 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 347,50
Nº do documento: 4356863 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 4262001 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Kenia Lemos Flores
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 797,40
Nº do documento: 102.502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6107 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 67,00
Nº do documento: 4286706 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: 4299036 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 3.089,00
Nº do documento: 100.706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POLIMIX CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.067.113/0222-46
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6104 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 68,80
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.954,40
Nº do documento: 4286732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 336,19
Nº do documento: 4286732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 3.515,30
Nº do documento: 4286732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6101 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 5.700,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 108,90
Nº do documento: 4286687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.608,32
Nº do documento: 100.602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 817,15
Nº do documento: 100.602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.174,00
Nº do documento: 4298991 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 231,00
Nº do documento: 4298991 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.590,60
Nº do documento: 4379313 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Ambient cortinas e Persianas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.359.855/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 32.304,00
Nº do documento: 4299002 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6089 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 4299041 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 38.296.014/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 11,32
Nº do documento: 4286729 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6086 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.733,85
Nº do documento: 4356880 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.613,50
Nº do documento: 101.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.249 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 459,60
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6075 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 820,00
Nº do documento: 4298989 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CASA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.214.897/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.036,00
Nº do documento: 4356862 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6072 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 4298974 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6071 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 784,70
Nº do documento: 4298991 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.179,60
Nº do documento: 101.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6068 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 442,95
Nº do documento: 101.405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6065 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 428,16
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6064 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 503,52
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6063 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 259,68
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6062 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 91,36
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6061 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 3.349,12
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6060 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 539,04
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 9,50
Nº do documento: 4376137 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6058 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 566,56
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 150,84
Nº do documento: 101.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.037,77
Nº do documento: 4339008 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.321,55
Nº do documento: 4339008 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6044 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 101.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 4299008 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6036 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.978,11
Nº do documento: 4299043 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 252,84
Nº do documento: 010.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 9.399,00
Nº do documento: 4376176 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 1.315,08
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 272,50
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.599,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 132,00
Nº do documento: 105.058 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 062.178 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 787,70
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 232,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 4339004 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 4339004 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 440,20
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 443,10
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 761,30
Nº do documento: 002.014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.306,97
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 337,44
Nº do documento: 102.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 7.306,00
Nº do documento: 004.512 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 56.650,00
Nº do documento: 4356896 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 303.850,00
Nº do documento: 4356896 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 131,70
Nº do documento: 4356864 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REISPEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.134,72
Nº do documento: 4286732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 4.458,13
Nº do documento: 4286732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 671,22
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 16,00
Nº do documento: 4339016 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.640,00
Nº do documento: 4298982 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.640,00
Nº do documento: 4298982 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 104,90
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 208,60
Nº do documento: 102.504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.177,65
Nº do documento: 002.014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 101,50
Nº do documento: 4339042 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 516,10
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 84.909,18
Nº do documento: 4298979 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 117,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 51,00
Nº do documento: 4356864 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REISPEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 315,00
Nº do documento: 4376137 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 104,40
Nº do documento: 4356864 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REISPEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 280,30
Nº do documento: 4298988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 139,00
Nº do documento: 4356685 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 72,00
Nº do documento: 4299008 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 151,50
Nº do documento: 4299006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 970,34
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 3.308,91
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 10.768,00
Nº do documento: 4298973 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 5.384,00
Nº do documento: 4298973 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 21.536,00
Nº do documento: 4356879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 16.152,00
Nº do documento: 4298973 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 5.384,00
Nº do documento: 4298973 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 10.768,00
Nº do documento: 4356879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 4286701 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 5.384,00
Nº do documento: 4298973 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 888,00
Nº do documento: 4376173 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: 000.218 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLEITON ALCANTARA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.692.233/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.641,00
Nº do documento: 101.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 38.940,00
Nº do documento: 102.844 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.718.935/0002-04
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.1030 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Pluvial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 78.360,00
Nº do documento: 102.844 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.718.935/0002-04
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5924 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 4.572,00
Nº do documento: 008.999 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.113.099/0001-14
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.1030 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Pluvial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 924,00
Nº do documento: 4379314 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.295,96
Nº do documento: 4298979 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5900 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 003.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 228,59
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 77,81
Nº do documento: 100.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5878 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 6.803,34
Nº do documento: 070.567 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 036.049 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.813.172/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5856 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 448,50
Nº do documento: 100.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5853 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 029.132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5848 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 588,00
Nº do documento: 4286686 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DROGARIA DA CANASTRA
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 45,33
Nº do documento: 4286729 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 4298990 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.444.979/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 29,90
Nº do documento: 4299008 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5808 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 36,00
Nº do documento: 026.249 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 24,60
Nº do documento: 4299006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 11,94
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 336,18
Nº do documento: 4356863 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5803 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 291,60
Nº do documento: 4298991 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 51,00
Nº do documento: 029.132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 57,00
Nº do documento: 102.908 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.472,46
Nº do documento: 4299043 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 715,00
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.751,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 16.900,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.630,00
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5776 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 521,25
Nº do documento: 4298988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5775 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 5.040,00
Nº do documento: 100.407 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 3.822,00
Nº do documento: 4299042 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5764 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 278,00
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 62220-6
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.279,20
Nº do documento: 4299033 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.431.294/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 78,00
Nº do documento: 100.705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 397,60
Nº do documento: 100.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 209,40
Nº do documento: 021.657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 12.400,00
Nº do documento: 4298991 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 30.000,00
Nº do documento: 063.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 680,00
Nº do documento: 4298985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.476,00
Nº do documento: 000.218 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLEITON ALCANTARA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.692.233/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 478,00
Nº do documento: 100.111 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 4298975 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.322,09
Nº do documento: 100.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 765,20
Nº do documento: 100.108 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 38,90
Nº do documento: 100.109 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 179,40
Nº do documento: 100.110 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 858,00
Nº do documento: 100.101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.650.862/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.421,80
Nº do documento: 4298986 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 62220-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.146,60
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 311,04
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 522,90
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 556,60
Nº do documento: 4298986 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.743,24
Nº do documento: 005.259 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 392,00
Nº do documento: 100.703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 442,00
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 149,68
Nº do documento: 100.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 52,80
Nº do documento: 100.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.006,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 328,50
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 13,88
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 8.484,78
Nº do documento: 100.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 572,50
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 557,18
Nº do documento: 100.104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 4.142,34
Nº do documento: 4356858 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FARMASHOPPING DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.362/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 28.272,00
Nº do documento: 064.972 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.960.165/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 5,78
Nº do documento: 4299044 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 729,00
Nº do documento: 4298991 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 138,60
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 213,50
Nº do documento: 4298987 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 49,24
Nº do documento: 100.704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 285,60
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 063.672 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 4298975 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 4298975 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 38,03
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 3.384,50
Nº do documento: 4299040 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 25.234,74
Nº do documento: 100.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEÃO DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 78.592.532/0018-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.779,80
Nº do documento: 085.688 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MAYRA FERNANDA SILVA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 40.059.410/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 93,60
Nº do documento: 4356894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 23,88
Nº do documento: 100.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 58,85
Nº do documento: 4356893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 356,00
Nº do documento: 100.105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 299,00
Nº do documento: 4298987 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 95,52
Nº do documento: 102.909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 499,80
Nº do documento: 4298985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 59,00
Nº do documento: 102.509 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 33,00
Nº do documento: 100.409 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 43,50
Nº do documento: 102.510 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.590,21
Nº do documento: 4299043 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 355,00
Nº do documento: 4298975 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 445,00
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.595,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 14.451,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.891,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.852,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 13.111,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 17.550,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.647,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 7.600,00
Nº do documento: 100.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 847,00
Nº do documento: 4376142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.261,22
Nº do documento: 100.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.348/0003-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 64,00
Nº do documento: 4356891 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: RENAN FELIPE SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 101.810 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: 4298978 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.159,00
Nº do documento: 4299037 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 528,00
Nº do documento: 4286712 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 99,40
Nº do documento: 4286712 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 168,00
Nº do documento: 4298978 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: 4299005 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 22.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: 100.106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 411,00
Nº do documento: 4286733 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 937,32
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.292,95
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 303,00
Nº do documento: 4298985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 40,40
Nº do documento: 4298985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 101.809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.640,00
Nº do documento: 4298982 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 000.222 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JONAS RODRIGUES DE SOUZA 04133879686
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.297/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 101.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 101.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 000.215 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 4.225,66
Nº do documento: 4298992 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ORLINDA IRACEMA FERREIRA 44040660668
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.161/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 100.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA 12703091613
CPF credor / CNPJ credor: 42.544.498/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 58,70
Nº do documento: 100.107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.072,00
Nº do documento: 4356862 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.120,00
Nº do documento: 4299045 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.664,80
Nº do documento: 114.209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 115,06
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 88,56
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 5.775,00
Nº do documento: 4356865 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AGENCIA MININEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.748.198/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.295,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 346,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 583,79
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 4.228,55
Nº do documento: 100.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 7.485,60
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 603,06
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 243,28
Nº do documento: 4298988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 472,50
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 62,50
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.292,60
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: 100.405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRANQUINHO TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.579.601/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 91,00
Nº do documento: 100.410 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 34,00
Nº do documento: 114.209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 37,25
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 3.912,29
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.004,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 336,98
Nº do documento: 100.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 464,90
Nº do documento: 100.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 17,40
Nº do documento: 100.405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 154,75
Nº do documento: 029.132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 40,40
Nº do documento: 4299006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 30,30
Nº do documento: 4299006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 882,25
Nº do documento: 4298985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.521,60
Nº do documento: 005.259 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 102,87
Nº do documento: 045.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 117,55
Nº do documento: 4298962 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 235,10
Nº do documento: 4414053 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 324,51
Nº do documento: 4339005 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 4376132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.924,01
Nº do documento: 100.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 826,42
Nº do documento: 100.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 784,80
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 882,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 50,50
Nº do documento: 4298985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 41,00
Nº do documento: 4298985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 4307383 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUCE WILLIS DANIEL
CPF credor / CNPJ credor: 41.624.427/0001-48
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 054.223 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Francisco Faleiros Negrão.
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 565,84
Nº do documento: 062.178 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.145,60
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 121,40
Nº do documento: 4286705 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 147,60
Nº do documento: 4371608 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 13.225,00
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 8,16
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: 002.014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.271,24
Nº do documento: 4298985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 183,60
Nº do documento: 4298985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 199,00
Nº do documento: 102.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 851,60
Nº do documento: 002.014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 46,55
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 29,76
Nº do documento: 4298985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.029,10
Nº do documento: 002.014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 12,00
Nº do documento: 026.249 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 2.525,00
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2157 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Incentivo reforço custeio ações e serv saúde - Res. SES/MG 7.097/20 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 4298993 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 9,60
Nº do documento: 073.285 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 141,59
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 141,59
Nº do documento: 100.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 17,24
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 13,50
Nº do documento: 026.249 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 140,12
Nº do documento: 101.817 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 138,05
Nº do documento: 101.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 132,45
Nº do documento: 101.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 142,40
Nº do documento: 4344679 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 157,78
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 185,33
Nº do documento: 100.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 187,14
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 209,95
Nº do documento: 101.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 202,32
Nº do documento: 101.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 134,76
Nº do documento: 100.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 12,92
Nº do documento: 100.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 134,76
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 282,15
Nº do documento: 101.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 121,28
Nº do documento: 101.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 156,45
Nº do documento: 101.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 102,43
Nº do documento: 100.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 101,27
Nº do documento: 101.816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 86,87
Nº do documento: 101.815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 92,40
Nº do documento: 101.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 193,37
Nº do documento: 100.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.484,93
Nº do documento: 100.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 279,45
Nº do documento: 100.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 95,24
Nº do documento: 101.818 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 280,45
Nº do documento: 101.812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 86,87
Nº do documento: 101.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 21,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1.133,00
Nº do documento: 4282306 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 0112462 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 160,05
Nº do documento: 0112243 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 115,50
Nº do documento: 0112021 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 0,90
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.050,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.469,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.011,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 11.003,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 9.569,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 16.361,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.153,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.436,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.153,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.701,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.634,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.655,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.106,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 102,33
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 205,33
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 285,97
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.729,18
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.332,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.446,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.128,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.765,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.765,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.348,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.514,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.603,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 102.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 281,60
Nº do documento: 4371601 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 64.570,20
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 76.852,30
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 4339003 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 000.208 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 4339013 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 4339006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 101.407 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 194,00
Nº do documento: 4371592 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 194,00
Nº do documento: 000.224 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MILENA ROSA TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 4298972 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 4298963 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZ RENATO SANTOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 154.097.356-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 4298964 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 159.900.586-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 4368836 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 4298965 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 4298969 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CAMILA APARECIDA BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 022.946.156-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 4298970 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 4298966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 4298971 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MIRELA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.076-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 309,90
Nº do documento: 4371594 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 59,30
Nº do documento: 4371596 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 216,58
Nº do documento: 4371590 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 238,50
Nº do documento: 4371588 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 567,62
Nº do documento: 4371593 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 512,18
Nº do documento: 4371595 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 550,83
Nº do documento: 4371585 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 389,40
Nº do documento: 4371587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CINTIA MARTINS ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 125,67
Nº do documento: 4371589 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 207,58
Nº do documento: 4371597 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA COSTA DA SILVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 162.607.636-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 791,05
Nº do documento: 000.219 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.711,40
Nº do documento: 000.220 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARA RODRIGUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 131,60
Nº do documento: 4371582 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SUELEN ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 644,41
Nº do documento: 4371584 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 92,28
Nº do documento: 4371591 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLARA CÂNDIDA DE SOUZA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 701.944.026-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 595,73
Nº do documento: 038.713 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 171,62
Nº do documento: 4371583 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO.
CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 67,00
Nº do documento: 000.207 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Celso Henrique Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 67,00
Nº do documento: 000.214 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Celso Henrique Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 67,00
Nº do documento: 000.214 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Celso Henrique Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.997,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.830,00
Nº do documento: 108.143 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 3.540,00
Nº do documento: 108.143 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 5.580,00
Nº do documento: 108.143 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 16.980,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 16.980,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 181,57
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.487,06
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 173,56
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 142,59
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.910,03
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 238,60
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.354,40
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 537,89
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 211,97
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 518,00
Nº do documento: 005.969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS.
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 234,50
Nº do documento: 4286707 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 134,00
Nº do documento: 4299039 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 54,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 45,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 1.139,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 623,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.035,81
Nº do documento: 0845698 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 21.173,34
Nº do documento: 0845698 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 6.034,79
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 37.443,67
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 6.956,61
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 19.960,28
Nº do documento: 101.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 46.600,65
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 4.610,85
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 7.742,20
Nº do documento: 101.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 67.929,56
Nº do documento: 101.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 534,72
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 6.640,81
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 4.877,22
Nº do documento: 101.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.155,09
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 11.518,32
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.064,26
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 4.696,73
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 6.452,94
Nº do documento: 101.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 7.945,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 7.780,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 4339067 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 694,60
Nº do documento: 4299038 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.251,05
Nº do documento: 4286241 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.006,08
Nº do documento: 4356878 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 591,00
Nº do documento: 4402799 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 4298994 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 677,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.251,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.223,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 11.459,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: SD.CONT Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 100.707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 220,43
Nº do documento: 101.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.297,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 13.887,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.412,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.928,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 13.719,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 46.868,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 11.473,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 3.513,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 50.613,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 9.442,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.488,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.376,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.262,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.465,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.482,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.396,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.429,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.594,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 59.704,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.166,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 86.798,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 56.999,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 19.364,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 9.441,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.868,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 206.904,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 11.418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 9.151,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 27.570,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 11.390,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.832,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.409,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.946,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.884,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.494,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.153,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.723,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.357,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.996,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 8.715,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.550,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 5.043,27
Nº do documento: 755.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 4.809,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 928,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 4,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 456,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 197,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 684,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 211,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 119,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 106,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 38,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 24,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.677,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 497,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 255,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 152,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.450,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.309,58
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 126,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.269,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 88,29
Nº do documento: 101.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 132,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 10.452,87
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.862,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 733,53
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 224,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.859,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 2.731,98
Nº do documento: 101.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 420,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 166,68
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 346,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 5.764,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 20.250,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.395,20
Nº do documento: 4286666 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 115,40
Nº do documento: 4338994 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 21,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16841-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 17.363,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 20,62
Nº do documento: 000.210 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 258,95
Nº do documento: 000.210 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.210 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 247,65
Nº do documento: 4307618 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 694,97
Nº do documento: 000.210 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 27,15
Nº do documento: 4307384 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 46,40
Nº do documento: 000.210 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 46,40
Nº do documento: 000.210 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 834,47
Nº do documento: 000.016 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 56,74
Nº do documento: 000.016 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 123,80
Nº do documento: 000.016 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 876,17
Nº do documento: 000.018 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 206,01
Nº do documento: 000.018 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.302,27
Nº do documento: 000.210 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.210 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 371,25
Nº do documento: 000.210 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.210 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 30,93
Nº do documento: 4344673 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 3.600.758,97