Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.300,00 |
| Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de impressora colorida multifuncional com tanque de tinta (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7164 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 352,20 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas (30 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7163 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 347,10 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7162 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 237,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis em plástico em pacotes com 100 unidades (60 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 832,50 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7160 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 554,20 |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7159 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,00 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano de chão (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7158 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.200,00 |
| Credor: REVESTMINAS REVESTIMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.020.639/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de divisórias de eucalitex (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1280 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1318 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7157 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,00 |
| Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades da Unidade de TRiagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: Retoescavadeira MF 96 OR 2080. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1278 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1355 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7156 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 367,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros hidráulicos variados destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1278 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1355 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7155 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bota de borracha cano longo (01 unidade) destinada amanutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1282 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1317 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7154 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de buffet (Confraternização da Secretaria de Educação) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1281 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1316 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7153 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7152 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,30 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina destinada a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7151 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7150 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a confecção de carimbos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1279 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1314 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7149 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.150,00 |
| Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de impressora colorida multifuncional com tanque de tinta (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7148 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro de òleo (02 unidades) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Pá Carregadeira W20 e OR 1950. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1277 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1312 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7147 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 138,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Pá Carregadeira W20 E OR 1950. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1277 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1312 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7146 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos em radiologia destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 703 | Ano: 2020 | Data: 29/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7145 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17,45 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de maionese em frasco de 250 gramas (05 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7144 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 930,25 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.812,09 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7142 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Papelândia Ltda. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de plastificadora P280 MR (03 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1276 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1311 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7141 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 325,00 |
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de guilhotina para papel A4 (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1276 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1311 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7140 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de concentrador Oxigênio Everflo 120 v (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1268 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1310 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7139 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
| Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados em motocicleta destinada a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: Motocicleta Placa QMV 4182. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1274 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1309 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7138 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados em motocicleta destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: Motocicleta Placa GVZ 5383. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1274 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1309 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7137 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,00 |
| Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados em motocicleta destinada a manutenção do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Motocicleta Placa GZZ 4393 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1274 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1309 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7136 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 95,00 |
| Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em motocicleta destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Motocicleta Placa GZZ 4393. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1274 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1309 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7135 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.050,00 |
| Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras cirúrgica descatável em caixas de 50 unidades (50 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7134 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 467,82 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7133 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,96 |
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para motocicleta destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: Motocicleta Placa GVZ 5383. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1272 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1307 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7132 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: VALDECIR FERREIRA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.839.146/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de brinquedo inflável com jato de espuma (Evento Semana Pedagógica Cuidando de Gente) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1273 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1308 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7131 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bolacha maisena pacotes de 200 gramas (100 pacotes) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7130 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 315,00 |
| Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fechadura de porta de uso veicular (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. Veículo: Fiat Pálio Fire 1.0 - Placa PVF 3611. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1267 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1302 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7129 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na publicação de PP 09/2021 destinado à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1269 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1398 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7128 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,20 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo refinado em frascos de 900 ml (20 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7127 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 385,48 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7126 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 169,00 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7125 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 502,30 |
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7124 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,90 |
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de óleo 4 tempos (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. Veículo: Motocicleta Placa QNE 5554. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1271 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1336 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7123 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,90 |
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de óleo 4 tempos destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. Veículo: Motocicleta Placa QNE 5554. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1271 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1336 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7122 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,50 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de panos de prato em algodão (30 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7121 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (02 unidade) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7120 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7119 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 505,00 |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico em pacotes com 04 rolos (100 pacotes) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7118 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.220,14 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7117 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 542,52 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.656,52 |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais. Mês de Outubro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1116 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7115 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeado 45mm (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7114 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 845,44 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7113 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.673,60 |
| Credor: Empresa Jornalística Santa Marta Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a assinatura anual do diário jornal regional Folha da Manhã destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1266 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1301 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 410,00 |
| Credor: EDUARDO DO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de chaves destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1265 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1300 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7111 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.640,00 |
| Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 175/70 14 (04 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 647 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7110 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos prestados como plantonista em sobreaviso em finais de semana e feriados destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 817 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7109 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 363,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de telhas de amianto 5mm (06 unidades) destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Luciana Aparecida Machado | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7108 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,80 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolo de linha para pedreiro de 100 metros (01 unidade) destinados a manutenção do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7107 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de Atestado de Saúde Ocupacional destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1263 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1298 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7106 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,50 |
| Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura,Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1299 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7105 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,19 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido liso (1 kilo) destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7104 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades Centro de Referência de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7103 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 775,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (25 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Gladstone Donizete da Fonseca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7102 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CLINICA MÉDICA CAMARA E PINTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.581.704/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos prestados em atendimento a pacientes da ala de Clínica Geral destinados a mautenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1262 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1297 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7101 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7100 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.832,02 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7099 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.120,00 |
| Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneu 12-16-5 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira Randon RK 406. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1261 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1296 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7098 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0014-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de camara de ar para pneu 12.0/16.5 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira Randon RK 406. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1261 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1296 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7097 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sabonete artesanal (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1260 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1295 | Data da Licitaçao: 29/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7096 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,50 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal (somente substância) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1241 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1275 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7095 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,99 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P45 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7094 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pratos de vidro (65 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7093 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7092 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.947,58 |
| Credor: ROBSON MARTINS RODRIGUES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.951.480/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a construção de muros (Centro de Educação Infantil Meu Xodó) destinado a Contrução, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1084 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 22/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7091 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 134.458,39 |
| Credor: ROBSON MARTINS RODRIGUES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.951.480/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho rferente a construção de banheiros (Masculino/Feminino na Escola Municipal José Ferreira Garcia) destinados a Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1083 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7090 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.731,20 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.764,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de cosntrução destinados a manutenção do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7088 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de barras de aço A 50 (03 barras de 12 metros) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7087 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 470,00 |
| Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a confecção de cartão de controle de pressão arterial (3.000 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1257 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1293 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7086 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 193,00 |
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: Palio - Placa PXR 0368. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1258 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1294 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7085 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 655,00 |
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: Fiat Up - Placa PWU 9870. KM: 344899. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1258 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1294 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7084 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7083 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,76 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7082 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação em jornal de circulação estadual (Jornal Hoje em Dia da cidade de Belo Horizonte - Aviso de Pregão Eletrônico 40/2021) destinado a manutenção das atividades e divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1256 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1292 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7081 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.464,00 |
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a prestação de serviços médicos no hospital municipal Dona Chiquita. Plantôes na Clinica Médica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7080 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.000,00 |
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviçis médicos no Hospital Municipal. Plantôes na Clínica Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7079 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dona Chiquita . Plantôes médicos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7078 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,46 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7077 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7076 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 286,13 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7075 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,83 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7074 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.537,85 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7073 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.985,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1254 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1289 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7072 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,24 |
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1254 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1289 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7071 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 555,20 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1254 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1289 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7070 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO SANTOS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.161.856-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado (complementação /educacional ) no 12/2020, celebrado entre o município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7069 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos brancos (06 dúzias) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7068 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 623,40 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7067 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 857,12 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.332,06 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.655,19 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7064 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.354,14 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,22 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7062 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 624,86 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7061 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 247,86 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7060 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,72 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7059 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 256,38 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7058 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 809,98 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P45 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7057 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,38 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7056 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.440,00 |
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de segurança (Evento Canastra Ride) destinado a manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1253 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1288 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7055 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de som tipo 02 (Evento Semana Pedagógica - Cuidando de Gente e Confraternização) destinado a mautenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1252 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1287 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7054 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 62,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em saco de 50 kg (02 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Eliane Maria Alves. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7053 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (01 unidade) destinado distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Baltazar Martins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7052 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (40 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Israel Junior Marques Ribeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7051 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 496,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (16 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Jussara Gomes | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7050 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 310,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (10 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Tarlene dos Santos | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7049 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 930,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (30 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Liliane Aparecida da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7048 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.700,00 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cestas básicas (140 unidades) destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7047 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 930,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (30 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Roselina Maria de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7046 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 620,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos de cimento 50 kg (20 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Lucinéia Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7045 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.609,60 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 282/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7044 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 930,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (30 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Deisilane Lina Rodrigues. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7043 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 930,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (30 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Lilian Faria dos Santos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7042 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: LILIANE APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.442.526-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7041 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.240,00 |
| Credor: DENER ISRAEL SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.505.008-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de hospedagem de 08 militares (ROTAM/PMMG) destinados a manutenção do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1251 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1286 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7040 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: WALDIRENE DOS REIS SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.458.936-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7039 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 434,00 |
| Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de distribuição de algodão doce (Comemoração ao Dia das Crianças ) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1250 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1285 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7038 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 436,00 |
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de locação de jogos de mesas com cadeiras e freezer (Confraternização da Secretaria de Educação)destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1249 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1284 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7037 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: NOELIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.511.286-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de exame de nasalcocopia, conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7036 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.148,80 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Deilistone Daniel dos Reis | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7035 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 155,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (05 sacos) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Deilistone Daniel dos Reis. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7033 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de som e estrutura treliça para largada (Evento Canastra Ride 2021) destinado a manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1247 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1282 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7032 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Deilistone Daniel dos Reis. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7031 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.782,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento para construção e reforma de pontes e mata burros da zona rural do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7030 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 456,20 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forncimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7029 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bolacha maisena em pacotes de 200 gramas (50 pacotes) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7028 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 112,00 |
| Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7027 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 67.500,00 |
| Credor: BACANA REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.514.064/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de calcário dolomitico B destinados à manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1010 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7026 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.744.293/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a conserto de velocímetro destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Fiat Doblô - Placa: HLF 9509. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1246 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1281 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7025 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.053,00 |
| Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições (Equipe da Rotam/PMMG) destinadas a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1245 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1280 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7024 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,91 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sabonete líquido em galão de 5 litros (09 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7023 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de broca de aço rápido para metal 16mm (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1244 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1279 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7022 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.598,00 |
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados de manutenção corretiva em plataforma de telefonia digital destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1278 | Data da Licitaçao: 21/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7021 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 61,00 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva látex de uso geral (20 pares) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7020 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.050,00 |
| Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras cirúrgicas descartáveis em caixas com 50 unidades (50 caixas) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7019 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.693,30 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7018 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 525,38 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7017 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.035,02 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento Materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município.. Beneficiado: José dos Reis Coutinho | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7016 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,50 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1242 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1276 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para concessão do direito de uso de software destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 833 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7014 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7013 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.230,00 |
| Credor: RICARDO EYMARD PARREIRA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.124.416-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Locação da Pousada Canastra - Fazenda Chico Aleixo para confraternização da Secretaria de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1240 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1290 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7012 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia fina destinada à construção da Sede Mais Genética. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7011 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 398,95 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7010 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.069,50 |
| Credor: JACQUELINE DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.985.386/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados com o objetivo de diagnosticar e recuperar créditos indentificados do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 465 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7009 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.387,03 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (S10) destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7008 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de publicação em jornal de circulação Estadual - Hoje em dia - da cidade de Belo Horizonte MG . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1239 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1273 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7007 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 839,57 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7006 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 108,00 |
| Credor: REVITALLE MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE FORMULAS LIMITADA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.365.024/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1234 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1268 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7005 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.616,00 |
| Credor: JENNIFER CARAVELLI VENTURA PERDIGÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.838.433/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço médico no Hospital Municipal Dona Chiquita | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1269 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7004 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 685,00 |
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PXR 0368 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. Km 287005. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1236 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1270 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7003 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Global | Valor: 98,00 |
| Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a reembolso feito de custeio de despesas de viagem a Alpinópolis MG, juntamente com os servidores Wanderson Henrique Mesquita Pereira, Cristian Samuel de Souza e José Roque Brito, para conhecer e obter informações do Progra Traz Valor ( novo sistema de compra de peças de veículos e maquinários). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7002 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: MARCIA DE FREITAS MARQUES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.510.775/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições, refrigerante e àgua destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação (Jornada Pedagógica) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1237 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1271 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7001 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.502,83 |
| Credor: NADIR MARIA DE ALMEIDA BRITO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.576.346-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de madeiras de eucalípto destinado à manutenção das atividades do Departamento de Infra - estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1238 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1272 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7000 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.083,00 |
| Credor: ANTÔNIO OZÍDIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.842.116-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de mensalidade de internação em clínica de reabilitação de seu filho André Luis Pierrot Silva conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6999 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: NAYARA DE OLIVEIRA BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.554.126-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio na área de Serviço Social nos termos do Convênio de Concessão de Estágio remunerado no 12/2020 celebrado entre a UEMG e este Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6998 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: LUANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.556.196-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio na área de Serviço Social nos termos do Convênio de Concessão de Estágio remunerado no 12/2020 celebrado entre a UEMG e este Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6997 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,85 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido liso (15 kg) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6996 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido torcido (20 kg) destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6995 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.350,00 |
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal (10 m3 - somente substância) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1233 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1267 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6994 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.704,25 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado em embalagem de 01 litro (825 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de biaxa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6993 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.398,00 |
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aquacel AG 10 X 10 cm (20 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1232 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1266 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6992 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 219,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Deisilane Lina Rodrigues | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6991 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 605,40 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Deisilane Lina Rodrigues | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6990 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Deisilane Lina Rodrigues | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6989 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 470,00 |
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Deisilane Lina Rodrigues | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6988 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.280,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Deisilane Lina Rodrigues | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6987 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 845,89 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Lucineia Garcia | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6986 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,50 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Municiípio. Beneficiada: Lucineia Garcia | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6985 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.803,10 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficado: Lucineia Garcia | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6984 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 824,00 |
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pestação de serviços de telerradiologia destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1231 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1265 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6983 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,10 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Lucineia Garcia | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6982 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na assistência técnica de lavadora de alta precisão destinada à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1230 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1264 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6981 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Lilian Faria dos Santos | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6980 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,59 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo para atender a demanda das Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1263 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6979 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,80 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. Beneficiário: Maltazar Martins | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6978 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.248,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Lilian Faria dos Santos | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.313,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: Baltazar Martins | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,80 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: Baltazar Martins | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6975 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,40 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: Eliane Maria Alves | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6974 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 908,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Baltazar Martins | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,05 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de argamassa destiandos à manutenção das atividades de praças, parques e jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 585,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. Beneficiária: Eliane Maria Alves. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6971 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.515,90 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Eliane Maria Alves | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6970 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.187,00 |
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1228 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1262 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6969 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,76 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaleta para fio externo (04 metros) destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6968 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,80 |
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de manutenção corretiva em central telefônica da Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1227 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1261 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6967 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,02 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes bovina destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6966 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,26 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6965 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,30 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos (5 dúzias) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6963 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,38 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaleta colante para fio externo (02 metros) destinada a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6962 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.860,90 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6961 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,89 |
| Credor: JUNIOR DA SILVA GONÇALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.962.188-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para Tratamento de Sáude Fora do Municipio (TFD) de Junior da Silva Gonçalves conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6960 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Direito de Uso de Sistemas de Informação do Portal da Transparência e GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos) para utilização no município de São João Batista do Glória/MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1164 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6959 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 117,00 |
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Oxigenio destiando à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6958 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,84 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1226 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1260 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6957 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.112,50 |
| Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1226 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1260 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6956 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materias de uso destinado à manutenção das atividades do Estadio Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6955 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botinas de segurança destinados à mantuenção das atividades do Estadio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6954 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,05 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6953 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,50 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destiandos à manutenção das atividades do Sopão Comunitário | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6952 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 431,95 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6951 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 727,20 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,41 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6949 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 496,94 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção da atividades do Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6948 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,10 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empeho referente a fornecimento de santizante clorato para vegetais e frutas em pacotes de 1 kg (05 kilos) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1078 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6947 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,77 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6946 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,52 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo mussarela fatiado (2,500 kg) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6945 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual (Jornal Hoje em Dia da cidade de Belo Horizonte - PE 37/2021) destiando a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1225 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1259 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6944 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6943 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 681,01 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6942 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,74 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6941 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,85 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6940 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 697,67 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6939 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos brancos (05 dúzias) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6938 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,52 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaleta colante para fio externo (08 metros) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6937 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,77 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6936 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 568,00 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1223 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1258 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6935 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 787,79 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6934 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.486,90 |
| Credor: GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.408.132/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho eferente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2021 | Data: 29/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6933 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia fina amarela (5m3) destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6932 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,18 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B em embalagem de 1 litro (182 litros) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6931 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,12 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6930 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,29 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6929 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6928 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,16 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6927 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.206,43 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6926 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.150,47 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Vanise Maria Vilela. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6925 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,75 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas de raspa de couro (25 pares) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6924 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio Remunerado para graduando em História a partir de Convênio de Concessão de Estágio Remunerado ( Complementação Educacional ) no 12 nos termos da Lei Federal no 11.788/2008,. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6923 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: VICTOR HUGO APARECIDO RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.148.836-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio Remunerado para graduando em História a partir de Convênio de Concessão de Estágio Remunerado ( Complementação Educacional ) no 12 nos termos da Lei Federal no 11.788/2008,. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6922 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,04 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6921 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 606,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiària: Tarlene da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6920 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,25 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento e material de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Vanise Maria Vilela. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6919 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6918 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,39 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo flexível elétrico de 2,5 mm (13 metros) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6917 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caixa de gordura com tampa (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6916 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita no 02 (6m3) destinadas a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6915 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 832,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de esticador de madeira de eucalipto (09 unidades) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6914 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.024,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita no 0 (23m3) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6913 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6912 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,60 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6911 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aspirador sem escova tipo asa delta (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1221 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1256 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6910 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de borrifador de àgua 500 ml (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1221 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1256 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6909 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 789,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Vanise Maria Vilela | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6908 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Vanise Maria Vilela | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6907 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinado a distribuição gratuíta a pessoa de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Israel Junior Marques Ribeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6906 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cal hidratada em sacos de 20 kg (30 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Israel Junior Marques Ribeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6905 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.602,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Israel Junior Marques Ribeiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6904 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 528,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Jussara Gomes da Silva | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6903 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.343,57 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, obras e Serviços. Veículo: Caminhão MB - Placa HMM4D44. KM: 13900 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6902 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.780,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bebedouro industrial em aço inox (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1222 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1257 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6901 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,00 |
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bateria para notebook (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1221 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1256 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6900 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 979,92 |
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1221 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1256 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6899 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.160,00 |
| Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídico administrativa na àrea de direito público destinado a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 309 | Ano: 2021 | Data: 16/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 319 | Data da Licitaçao: 16/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6898 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
| Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de macacão de brim (Uniforme - 02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1221 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1256 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6897 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 349,00 |
| Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cartão sandisk extreme pro 128 GB (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1221 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1256 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6896 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,70 |
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mouse pad pano de seda antiderrapante (30 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1221 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1256 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6895 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,36 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6894 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,74 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina em cubos em pacotes de 1 kg (17 pacotes - Patinho) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6893 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,50 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de galão térmico de 5 litros (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1221 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1256 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6892 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de borrifador de àgua 500 ml (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1221 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1256 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6891 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,96 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de extensão elétrica de 5 metros (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6890 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.036,00 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1219 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1254 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6889 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 345,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça automotiva destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: Splinter MB HMM 2896. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6888 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.809,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6887 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.469,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6886 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6885 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6884 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.180,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. Beneficiária: Rosalina Maria de Jesus | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.587,80 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construçãi destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiaria: Roselina Maria de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6882 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6881 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6880 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6879 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6878 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6877 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,00 |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de telecomunicações fixa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6876 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,30 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados em máquina pesada destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Patrol RG 140B. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6875 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,50 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados em veículos destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículos: Caterpillar 120k. New Rolland RG140, Iveco HLF 4319 e HLF 4318. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6874 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 888,72 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: Placa HLF 4317. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6873 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de porta tipo veneziana (01 unidade) destinada a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Renilda Fátima de Souza. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6872 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abraçadeiras de nylon (500 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6871 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,00 |
| Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de flores (botões de rosa e orquídeas) destinadas a mautenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1218 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1253 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6870 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rebomassa em sacos de 17 kg (20 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Rosalina Maria de Jesus. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6869 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.430,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bancos de cimento pré moldados (06 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1217 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1252 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6868 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.376,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de telhas cerâmica tipo portuguesa (800 unidades) destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiaria: Polyana dos Santos Arruda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6867 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.780,38 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. Veículo: Viatura da PM - Placa RFD-1A16. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6866 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6865 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 888,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiaria: Polyana dos Santos Arruda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6864 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.900,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a encargos financeiros pactuados conforme claúsula quinta - Remuneraçôes, Tarifas e Tributos - no contrato de financiamento no 40/00049-4 conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6863 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.274,80 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiaria: Polyana dos Santos Arruda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6862 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,86 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de saquinhos para cachorro quente em pacotes de 100 unidades (14 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6861 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 32441222805 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.748.824/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça de vidro incolor 3mm (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1216 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1251 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6860 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6859 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Rosilda Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de consulta na especialidade de Psicoterapeuta conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6858 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,00 |
| Credor: SIRLENE DE FÁTIMA VELOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.856.246-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de cirurgia de enxerto dentario para fiha Gilmara Lorraine Mendes conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6857 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ADRIANO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.084.976-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio mudança conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6856 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: ALICE DOS REIS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entre o Município e a FIT/MG.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6855 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MILENA ROSA TERRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entre o Município e a FIT/MG.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6854 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
| Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de impressora colorida multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6853 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.480,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Liliane Aparecida da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6852 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.902,95 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Liliane Aparecida da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6851 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,80 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficíário: José dos Reis Coutinho | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6850 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.044,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social emk anexo. Beneficiário: Gladstone Donizete da Fonseca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6849 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.100,10 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Gladstone Donizete da Fonseca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6848 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,70 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo Beneficiário: Gledstone Donizete da Fonseca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6847 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Gledstone Donizete da Fonseca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,80 |
| Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Gledstone Donizete da Fonseca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pesooas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: José dos Reis Coutinho. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6844 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.020,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: Máquina Reto Escavadeira MF96. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1215 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1249 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6843 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,70 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de mangueira para veículo automotivo destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: Caminhão MB Munk - Placa GPB 3621 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1214 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1248 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6842 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de Serviço de propaganda volante e gravação de 01 spot (volta do esporte no municipio). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1201 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1237 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6841 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.861,25 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: José dos Reis Coutinho | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6840 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: José dos Reis Coutinho | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6839 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de cortadora de piso (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1209 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1244 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6838 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 656,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a dstribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município cinforme relatório social em anexo. Beneficiário: Rodrigo Martins de Souza | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6837 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.237,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Benficiário: Rodrigo Martins de Souza | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6836 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,25 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: José dos Reis Coutinho | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6835 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Luciana Aparecida Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6834 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referete a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: Rodrigo Martins de Souza | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6833 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,80 |
| Credor: Josimara Israel de souza Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a confecção de sorvetes tipo sandae destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1208 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1243 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6832 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referete a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: Rodrigo Martins de Souza | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6831 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeiras para escritório fixa (10 unidades) destinadas a Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6830 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 189,00 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de tapeçaria no veículo de placas BYH 6882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6829 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.334,70 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Municipio. Beneficiado: José dos Reis Coutinho | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6828 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,43 |
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forneci,mento de Leites e dietas para atender familias de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1213 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1247 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6827 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,30 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Leites e dietas para atender familias de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1213 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1247 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de funilaria e pintura no veículo de placas QMS 1513 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.295,96 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços Advocatícios especializados na área do Direito Tributário para revisão e recuperação de IPM/ICMS, decorrentes de energia elétrica Usina Hidrelétrica de Furnas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6824 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.754,76 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços Advocatícios especializados na área do Direito Tributário para revisão e recuperação de IPM/ICMS, decorrentes de energia elétrica Usina Hidrelétrica de Furnas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6823 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.541,75 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: Rodrigo Martins de Souza | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.695,00 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite A4 em pacotes com 500 folhas (100 pacotes) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6821 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 42,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de corda de nylon 0,8 mm (50 metros) destinada a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 95,04 |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rodo de madeira com cabo (12 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bateria automotiva para veículo de placas QNY 8830 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. KM 53.775 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1211 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1246 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6817 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 601,15 |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso e de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 92,16 |
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6815 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,90 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6814 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 752,37 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 106,00 |
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de jogo de palheta (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: Ambulância Van Renault Master - Placa QQZ 5482. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1207 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1242 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 86,00 |
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de jogo de palheta (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. Veículo: Ambulância Fiat Fiorino - Placa QQY 8284. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1206 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1241 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 520,00 |
| Credor: TALLES ESPER COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.624.049/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços em motor 2 CV, rebobinamento e revisão mecânica destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1205 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1240 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 470,00 |
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de batidão (areia grossa misturada com brita - 5m3) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6809 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de argamassa polimérica (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,77 |
| Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Infração a legislação de transito do veículo PWC0933 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6807 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,46 |
| Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Infração a legislação de transito do veículo RFO5H16 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 704,40 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas (60 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6805 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,00 |
| Credor: BRANQUINHO TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.579.601/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de revolver para pintura (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1204 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1239 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,82 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de açúcar cristal em pacotes de 5kg (18 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6803 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás de cozinha P13 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Projeto de Costura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6802 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás de cozinha P13 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6801 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás de cozinha P13 (04 unidades) destinados a manutenção do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 480,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botinas de segurança com elástico (10 pares) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6799 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abraçadeira de nylon (500 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6798 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,60 |
| Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1100 | Ano: 2020 | Data: 22/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6797 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,48 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1202 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.581,60 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de epenho referente a locação de multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1202 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6795 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,80 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1202 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6794 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1202 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6793 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,04 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1202 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6792 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,04 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1202 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6791 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,72 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1202 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: JOYSSE LOPES DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.493.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Estágio remunerado ( Complementação Educacional) no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG - Termo de Compromisso de Estágio Remunerado | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6789 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 794,08 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncinal (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Compras, Materiais e Patrimônio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1202 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6788 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,16 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1202 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6787 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio remunrado conforme Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio remunerado ( complementação educacional ) 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG em Passos MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6786 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,00 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1200 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1236 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6785 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: EDER DOS REIS JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.945.196-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio remunrado conforme Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio remunerado ( complementação educacional ) 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG em Passos MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6784 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Estágio remunrado conforme Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio remunerado ( complementação educacional ) 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG em Passos MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6783 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.463,29 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6782 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,76 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abacaxi (07 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6781 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 52,69 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo minas (1.500 kg) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6780 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,64 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos brancos (04 dúzias) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6779 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,27 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6778 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6777 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,50 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída em pacotes de 1k (10 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6776 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ar comprimido (aquisição somente da substância - carga) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6775 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,39 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital MUnicipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6774 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.434,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6773 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,54 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6772 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.052,30 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6771 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de serviços telefonicos do Departamento de Administração. 3524 1212, 3524 1798, 3524 1452, 3524 1417, 3524 1211 e 3524 1622 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6770 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,74 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa deMerenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6769 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,64 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos brancos (04 dúzias) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6768 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,48 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6767 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6766 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.711,37 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6765 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.372,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6764 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.558,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6763 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.275,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6762 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.841,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6761 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.620,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6760 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.676,00 |
| Credor: IURI COELHO SERAFINI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.938.594/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 04 ar condicionado para atender as necessidades do Ensino Fundamental | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6759 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.926,00 |
| Credor: MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.554.633/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reforma de toldos em PSF Central e PSF Jardim destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1197 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1233 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6758 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.810,00 |
| Credor: MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.554.633/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de Toldos Cortina destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1199 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1235 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6757 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 480,00 |
| Credor: MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.554.633/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tubo mola (peça para reforma de toldos - 01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1196 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1232 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6756 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.243,00 |
| Credor: MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.554.633/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de três toldos curvados de lona destinados às manutenções das atividades dos PSFs. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1198 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1234 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6755 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.845,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de colchão casca de ovo densidade 33 (15 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.831,70 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabos flexível elétricos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6753 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.540,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeiras para escritório destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6752 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 94,78 |
| Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. Veículo: Fiat Pálio Fire Economy 1.0 - Placa PVF 3611 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6751 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento saco de 50 KG (30 unidades) destinados a distribuição gartuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Cintia Israel Lopes da Silva | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6750 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.940,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Cintia Israel Lopes da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.309,00 |
| Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços radiológicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1195 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1231 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6748 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.363,60 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6747 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
| Credor: Josimara Israel de souza Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de propaganda volante (Campanha de Prevenção ao Covid 19) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1193 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1229 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6746 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6745 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,60 |
| Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de Pedágio de viagem a São Sebastião do Paraíso MG para buscar peças para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra-estrutura Obras e Serviços | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6744 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: TAINÁ REIS SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.616.916-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6743 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: RENATA DE OLIVEIRA DAVID | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.099.166-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6742 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: NILVA ROSA DA FONSECA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.811.138-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6741 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: BRUNA PEREIRA DE PÁDUA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.384.776-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6740 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 445,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de areia fina (5m3) destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6739 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de IPI (roupas com faixas refletivas) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1194 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1230 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6738 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.276,97 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6737 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 202,86 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6736 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 254,01 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6735 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.686,94 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forneciemnto de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6734 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,41 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6733 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 726,50 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Edson Eustáquio da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6732 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,95 |
| Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de válvula para lavatório em metal cromada (01 unidade) destinada a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Edson Eustáquio da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6731 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,57 |
| Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a disribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Edson Eustáquio da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6730 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6729 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 666,30 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Edson Eustáquio da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6728 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 751,86 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Edson Eustáquio da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6727 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.340,62 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Edson Eustáquio da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6726 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,30 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Edson Eustáquio da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.856,01 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Edson Eustáquio da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6724 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Franciele Lina Rodrigues. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6723 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de strobo (farol - 02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1192 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1228 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6722 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.376,00 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de restante da inseções de materiais legais no jornal Folha da Manhã destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1191 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1227 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6721 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 506,90 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1225 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6720 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,49 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Bolos de confeitaria para a confraternização da Semana das Crianças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para atender a demanda do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 865,80 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de madeiras para atender a demanda do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Bolos para a confraternização da Semana das Crianças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.270,31 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Bolos de confeitaria para a confraternização da Semana das Crianças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,00 |
| Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para aferição do tacógrafo no veículo M. Bens placa: BYH - 6882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1187 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1223 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,72 |
| Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de aferição de tacógrafo no veículo M. Bens placa: BYH - 6882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1222 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.849,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para suprir as necessidades das pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Luciana Aparecida Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6711 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para suprir as necessidades das pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Luciana Aparecida Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6710 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 26,00 |
| Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para suprir as necessidades das pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Luciana Aparecida Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6709 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 773,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para suprir as necessidades das pessoas de baixa renda do Município.. Beneficiada: Luciana Aparecida Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6708 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,80 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6707 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção do Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6706 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 823,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município.. Beneficiada: Luciana Aparecida Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6705 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6704 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6703 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 531,54 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação tomada de preço 02/2021 e tomada de preços para construção de muro no C. E. Infantil Meu Xodó) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 545 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6702 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.120,00 |
| Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de estante de aço com 06 bandeijas (08 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6701 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.048,20 |
| Credor: Daniel Orlandi dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.118.221/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Matadouro Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1188 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1224 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6700 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.933,23 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Pá Carregadeira W20. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6699 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.349,90 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça automotiva destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Pá carregadeira W20. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6698 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,06 |
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de nitrogênio líquido refrigerado destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1185 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1221 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6697 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aluguel de cortadora de piso a gasolina (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1182 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1218 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6696 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,80 |
| Credor: Josimara Israel de souza Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sorvetes e picolés (Comemoração ao Dia da Criança) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1181 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1217 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6695 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,80 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas compacta fluorescente de 45w (10 unidades) e lâmpadas de led 12w (30 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6694 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de propaganda volante e gravação de spot destinado a manutenção das atividades do Departamento de Epidemiologia e Vigilância Sanitária (Campanha do Dia D - Vacinação). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1172 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1207 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6693 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 575,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de conjunto de mesa em L (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Laser e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6692 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 665,00 |
| Credor: LMB COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arquivo em aço com 04 gavetas (01 unidade) destinado a aquisição de equipamentos para o Departamento de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6691 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeira giratória para escritório (01 unidade) destinada a manutenção e aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6690 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 805,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de móveis para escritório destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6689 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.415,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de móveis para escritório destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6688 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 920,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeiras de escritório giratória (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6687 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.676,00 |
| Credor: IURI COELHO SERAFINI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.938.594/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forneimento de ar condicionado SPLIT HI WALL de parede de 12.000 BTU/h 110/220 (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6686 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.811,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescavadeira MF 96 propriedade desta Prefeitura a disposição da U.T.C. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1179 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1215 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6685 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 145,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aditivo plastificante para argamassa em lata de 18 litros (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1183 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1219 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6684 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 167,40 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira JCB - 3C. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1176 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1212 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6683 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.616,00 |
| Credor: DANIEL COTA FORMIGA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.167.426/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços méicos no Hospital Municipal Dona Chiquita | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1180 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1216 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6682 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.616,00 |
| Credor: SAYONARA CLARA BARBOSA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.071.646-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos prestados em plantão cobrindo escala no Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1178 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1214 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6681 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
| Credor: LILIA MARQUES VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de Fisioterapia domiciliar para os pacientes recuperados de Covid. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1177 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1213 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6680 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de taxa do CREA MG relativo a OGU 885303/2019 O.P. 1064649-91. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6679 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,93 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: Trator de Esteira Fiatallis. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6678 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 213,76 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Motoniveladora New Rolland OR 9940. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6677 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 158,99 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retoescavadeira Randon OR 7911. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6676 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,10 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolo de pintura em lã com cabo (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6675 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a seviços prestados em manutenção corretiva, recarga de gásr22 e conserto de compressor do CPD (Prédio da Prefeitura) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1175 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1210 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6674 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção corretiva, recarga de gás e conserto do compressor do ar condicionado destinado a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1175 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1210 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6673 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneu 205/65R15 para o sr. José Aparecido Sampaio em reposição devido a danos causados por bloco solto em via pública conforme documentação em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1174 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1338 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6672 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,00 |
| Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de disco vari-cut S85H (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura,Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1173 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1208 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6671 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: RESHMAQ FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.772.043/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de disco tacti cut S50H (01 unidade) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1173 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1208 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6670 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,12 |
| Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Notificação de penalidade de multa na cidade de Capítólio MG em 09/07/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6669 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
| Credor: MICHEL FOGOS DE ARTIFICIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.717.729/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fogos de artifícios, bateria com 468 tiros (01 unidade) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1170 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1205 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6668 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,13 |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Notificação de Penalidade no 25728613 na cidade de Belo Horizonte MG na data 11/10/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6667 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeado (01 unidade) destinadas a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6666 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6665 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: JULIANA DOS REIS MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.049.096-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6664 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme dispositivos da Lei Federal 11.788/08 Convênio de Concessão de Estágio Remunerado (complementação educacional) no 12/2020, celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6663 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 92,96 |
| Credor: PND COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6662 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção dos PSFs | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6661 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Aparecida de Fátima Santos Fraga | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6660 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,80 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Aparecida de Fátima Santos Fraga | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6659 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.287,40 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Material de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Aparecida de Fátima Santos Fraga | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6658 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.490,00 |
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 979 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 30/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6657 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 980,00 |
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneu 750 -16 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1171 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1211 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6656 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 308,70 |
| Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bobina de papel grau cirúrgico (05 unidades) destinadas a manutenção das Atividades de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6655 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos (05 dúzias) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6654 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,29 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6653 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.677,55 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6652 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.064.261/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras cirúrgicas descartável com elástico (10.000 unidades) destinadas a manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 979 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 30/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6651 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
| Credor: Fábio Eugênio Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Itaú MG para levar veículo do Departamento de Educação para manutenção conforme formulário de requisição de diárias em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6650 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.320,00 |
| Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de equipo para nutrição enteral (4.000 unidades) destinados a manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 979 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 30/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6649 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.600,00 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sonda uretral no 12 (12.000 unidades) destinadas a manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 979 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 30/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6647 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.650,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de madeiras destinados à manutenção e conservação de pontes e mata-burros da zona rural. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6646 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.800,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tijolos destinados à manutenção das atividades da Infraestrutura Obras e Serviços | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6645 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,70 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6644 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23,25 |
| Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.719.518/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6643 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.241,52 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6642 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,54 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6641 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.094,74 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,50 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6639 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,50 |
| Credor: MARCIA DE FREITAS MARQUES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.510.775/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na confecção de refeições (almoço) para as Secretárias Municipais de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1167 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1203 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,32 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6637 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.834,96 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6636 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.690,14 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.438,00 |
| Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de armário de escritório em aço (02 unidades) destinados a manutenção das atividades e Aquisição de Equipamentos para Departamento de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6634 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 665,00 |
| Credor: LMB COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arquivo em aço com 04 gavetas (01 unidade) destinado a Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6633 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,00 |
| Credor: LMB COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de arquivo em aço com 04 gavetas (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6632 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 390,00 |
| Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de estante em aço (01 unidade) destinada a Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6631 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa lavada (300m3) destinadas a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6630 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.473,80 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6629 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.120,00 |
| Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de teste rápido para Covid 19 (400 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 979 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 30/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6628 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.800,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 979 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 30/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6627 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,20 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fubá em pacotes de 1 kilo ( 40 unidades) destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6626 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6625 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,60 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina em pacotes de 1kilo ( Acém - 20 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6624 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.356,90 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de cosntrução destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Doriedson Lopes da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6623 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.021,20 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6622 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.482,26 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6621 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 497,12 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6620 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.793,00 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de refeições destinados à manutenção das atividades dos PSFs. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1164 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1198 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6619 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,90 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições destinadas a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1166 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1202 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6618 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,00 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento d refeições destinadas a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1160 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1250 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6617 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,50 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1163 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1197 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6616 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.409,00 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1162 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1196 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6615 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 759,50 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1161 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1195 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6614 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições destinadas amnautenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1159 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1193 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6613 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.376,00 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimentode refeições destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura ,Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1158 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1192 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6612 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,53 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6611 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.680,43 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades e Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6606 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: EMANCIPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços em assessoria, consultoria e treinamento especializado para gestão destinados a manutenção das atividades do Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 287 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 311 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6605 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.024,71 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, proceimentos clínicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6604 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.339,60 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6603 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.762,73 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirurgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6602 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.438,92 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6601 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.898,28 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirurgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6600 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.810,53 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6599 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.938,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades da Secreatia Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6598 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.480,00 |
| Credor: Kenia Lemos Flores | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos de regulação, avaliação e controle destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 313 | Ano: 2020 | Data: 11/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6597 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de assessoria na àrea de Saúde destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 459 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6596 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 164,78 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6595 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 216,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6594 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 808,50 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6593 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6592 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 309,68 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6591 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,49 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6590 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal (somente substância) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1157 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1191 | Data da Licitaçao: 06/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6589 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,30 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6588 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.672,75 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231. 2/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6587 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.552,50 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231. 2/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6586 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.446,70 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231. 2/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6585 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.433,58 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231. 2/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6584 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 117,00 |
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231. 2/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6583 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 418,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231. 2/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6582 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.510,65 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231. 2/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6581 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 52,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231. 2/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6580 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231. 2/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6579 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,63 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231. 2/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6578 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeição destinada a manutenção das Atividades Turísticas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1156 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1190 | Data da Licitaçao: 06/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6577 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual (Hoje em dia da cidade de Belo Horizonte) destinado a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1155 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1201 | Data da Licitaçao: 06/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6576 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6575 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.619,20 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, prpcedimentos clínicos, cirúrgicos e especilaizados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6573 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Ilma Aparecida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.555.946-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6572 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de energia elétrica do Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6571 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,85 |
| Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para Tratamento de Sáude Fora do Municipio (TFD) de Maria Aparecida dos Santos conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6568 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.581,29 |
| Credor: EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a... | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6567 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifa bancária na data xxx na contaxxx | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6566 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de conduite corrugado 3/4 polegadas (50 metros) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6565 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,49 |
| Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual (Aqui da cidade de Belo Horizonte) destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1188 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6564 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.298,82 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços em veículo destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: Onibus MB 1620 -Placa BYH 6882. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6563 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para motoserra destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra EStrutura ,Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1153 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1187 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6562 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 414,98 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6561 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.565,02 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6560 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,60 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (amoxilina 500mg) destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6559 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.664,95 |
| Credor: ION MINERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.470.411/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1152 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1186 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6558 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.200,00 |
| Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras descartáveis destinados à manutenção das atividades dos PSFs. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 99,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeados (06 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6556 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.360,00 |
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Ginecologia nos PSFs. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6555 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.520,00 |
| Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras cirurgicas descartáveis destinadas à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6554 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.293,30 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a prestação de serviços mecânicos no veículo de placas HLF-7674 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6553 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.004,28 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de funilaria e pintura, lanternagem e tapeçaria no veículo de placas HLF-2350 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6552 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.100,50 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de funilaria e pintura no veículo placa: BYH-6882; serviços de retífica no veículo: HLF-8563; funilaria e pintura e serviços mecânicos no veículo: HMM-2896 de propriedade deta Prefeitura à disposição do Trasnporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6551 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 343,75 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de funilaria e pintura nos veículos de placas QWZ-3745 e QQZ-5482 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6550 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refil de tinta para impressora Epson destinado à manutenção das atividades do PSF | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1150 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1184 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6549 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de informática destinado à manutenção das atividades do PSF | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1150 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1184 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6548 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
| Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de informática destinado à manutenção das atividades do PSF | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1150 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1184 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6547 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,00 |
| Credor: CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.845.527/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de HD Externo destinado à manutenção das atividades do Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1150 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1184 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6546 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,55 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6545 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,00 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída em pacotes de 1 kilo (20 kilos) desyinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6544 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água de praças, parques e jardins do Município. Mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6543 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.810,00 |
| Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de conserto em equipamentos de consultório odontológico destinado a manutenção das atividades Odontológica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1151 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1185 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6542 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.680,00 |
| Credor: Marcelino Henrique de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados em psiquiatria (52 consultas) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1124 | Ano: 2020 | Data: 29/09/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 27/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6541 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,47 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral em caixas de 1 litro (51 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6540 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,99 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás de cozinha (P45 - 01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6539 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.212,99 |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados em exames laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1116 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6538 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fechadura completa cromada ( 05 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6537 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.420,00 |
| Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especilaizados em ortopedia (57 consultas) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6536 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de cortadora de piso a gasolina destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra EStrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1148 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1182 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6535 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1146 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1180 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6534 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gas para suprir as necessidades dos PSFs | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.480,00 |
| Credor: BRENO MAGNO CALIXTO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.314.646/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Limpeza Pública | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 583 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6532 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,80 |
| Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um ventilador com coluna destinado à manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1147 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1181 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6531 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 809,98 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6530 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 786,10 |
| Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de plotagens destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 386 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 399 | Data da Licitaçao: 05/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6529 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.429,43 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6528 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 66,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 7674 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1144 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1179 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6527 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.664,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1143 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1176 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6526 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,00 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1140 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1173 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6525 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 859,45 |
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6524 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.172,50 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza automotiva destinados à manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1143 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1176 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6523 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 217,60 |
| Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6522 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6521 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6520 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,00 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1141 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1174 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6519 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobrea receita do município na formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP. conta 21329-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6518 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na revisão elétrica do veículo placas HLF 7574 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1145 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1178 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6517 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MARCILIANO AMBROSIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço na colocação de calha e rufos para Programa Mais Genética | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1138 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1170 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6516 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,50 |
| Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6515 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.280,00 |
| Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantonista de sobreaviso) em Clínica Geral destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 817 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6514 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.464,00 |
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (09 plantões de 24 horas) em Clínica Geral destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 385 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6513 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,73 |
| Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça automotiva destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. Veículo: Fiat Fiorino Ambulância - Placa QQY 8288. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6512 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.935,30 |
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2158 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Contrato de Rateio do Consórcio AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a repasse financeiro para rateio das despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício 2021 nos Termos do Orçamento aprovado na 176a Assembléia Geral Ordinária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6511 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de manta de alumínio para impermeabilização (04 metros) destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1142 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1175 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6510 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.080,00 |
| Credor: URQUISA MIRANDA COMERCIO DE BLOQUETES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.630.373/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de blocos sextavados para pavimentação (4.800 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1139 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1172 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6509 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.425,56 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos e de solda em máquina pesada destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Pá Carregadeira W20. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6508 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás de cozinha (P13 - 02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6507 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,70 |
| Credor: JOAO VICTOR VIANA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.471.921/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cesta de produtos alimentícios (Conferência de Saúde) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1137 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1169 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6506 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos em radiologia destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 703 | Ano: 2020 | Data: 29/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6505 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.278,00 |
| Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais em latas de 800 gramas (36 latas) destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6504 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,40 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Urbanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6503 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 604,00 |
| Credor: FARMASHOPPING DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.879.362/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fraudas geriatricas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 629 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6502 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.199,00 |
| Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.067.853/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (cefepina cloridrato em frasco/ampola - 100 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1035 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6501 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,75 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6500 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,20 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6499 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículo: Fiat Doblo - Placa hlf 9509. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1135 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1167 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6498 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,72 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos no elevador hidraulico destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6497 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,56 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículo destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Veículo: Placa PWC 0933. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6496 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,56 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículo destinado a manutenção das atividades e Apoio ao Conselho Tutelar. Veículo: Placa QUP 9925. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6495 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,20 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento, balanceamento em veículos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Veículos: Placa GOW 5141 - HLF 9630. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6494 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,70 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. Veículo: Placa: HLF 7674 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6493 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículo: PXR 0368 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6492 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 915,30 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículos destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículos: W20, FIAT STRADA PLACA: HLF 2350, CAMINHÃO PLACA: GPB 3621. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6491 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,70 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Veículos: QWX 3745, QQZ 5482, QNQ 4603, PXI 7378, QQZ 5482. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6490 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,70 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículo destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: STRADA PLACA HLF 2350. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6489 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.186,70 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. Veículo: OXJ 9997, PUE 3029, QQZ 8288. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6488 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado (troca de relê) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1133 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1165 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6487 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,03 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça automotiva destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6486 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,24 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação do Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União) para publicações de atos oficiais do Município de São João Batista do Glória/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6485 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 76,95 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça automotiva destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: MB SPLINTER - PLACA GMM 9516 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6484 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 108,16 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça automotiva destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: MB 1519 ONIBUS - PLACA OXA 8994 KM: 153641 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.308,00 |
| Credor: CLINICA MÉDICA CAMARA E PINTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.581.704/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos em Clínica Geral destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1131 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1163 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6482 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,72 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial (Dou - Diário Oficial da União) para publicações de Atos Oficiais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6481 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.384,00 |
| Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de computador desktop (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6480 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,00 |
| Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6479 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 636,60 |
| Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais infantil destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6478 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conforme Lei Federal no 11.788/08, convênio de concessão de Estágio Remunerado (Complementação Educacional ) no 12/2020, celebrado entre este Município e a UEMG de Passos MG, e Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pregos 19 x 36 (2 kilos) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,50 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de macarrão em pacotes de 500 gramas (250 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6475 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.756,74 |
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arroz em pacotes de 5 kilos (114 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6474 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,48 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de feijão carioca (176 kilos) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,18 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6472 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.049,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sonda para nutrição enteral (20 unidades) destiadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva do ar condicionado destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1134 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1166 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.711,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 532,02 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6466 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 205,10 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6465 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 137,60 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1229 | Ano: 2020 | Data: 30/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6464 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,00 |
| Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel contact transparente em rolos de 25 metros (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ducha chuveiro (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.608,00 |
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1130 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1162 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6461 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.002,00 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1078 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6460 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.878,63 |
| Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de coleta, remoção, incineração, tratamento e reciclagem de lixo hospitalar destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1129 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1161 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6459 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.277,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de solda destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: MF 96 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6458 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.794,00 |
| Credor: INTER SITE GUIA EMPRESRIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.950.240/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de indexação do Portal da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, destinado a manutenção das atividadesdo Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1128 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1160 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6457 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,49 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em máquina pesada destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. Veículo: MF 96. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2020 | Data: 23/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6456 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de avental de napa (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1125 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1157 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6455 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,50 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de protetor facial (05 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1125 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1157 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de britas destinadas a Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6453 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: ANDRESSA LETÍCIA MARQUES DE FREITAS 01264438664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.574.436/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de manutenção corretiva e preventiva do ar condicionado (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1124 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1156 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6452 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 7674 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1126 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1277 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6451 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,32 |
| Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de publicação em Jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais (Aviso de Licitação TP no 02/2021, TP no 03/2021). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1127 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1159 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 634,03 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça automotiva destinada a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículo: Onibus Iveco Granclass 150 S 21 - Placa QOL 2048. KM: 61043 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1013 | Ano: 2020 | Data: 26/08/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 28/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6449 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,50 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caixa box 4x2 (70 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1122 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1154 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6448 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,50 |
| Credor: JOÃO TALES DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.534.948/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de cópias no tamanho A3 destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1123 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1155 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6447 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de atestados médicos de saúde ocupacional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1121 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1153 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6446 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,50 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal (somente substância) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1152 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6445 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha interfolhado em pacotes com 1000 folhas (100 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6444 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis em pacotes com 100 unidades (60 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.435,00 |
| Credor: Josimara Israel de souza Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de picolés (a base de leite - 750 unidades) e sorvetes (tipo sandae - 750 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental em Comemoração ao Dia das Crianças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1119 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1151 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6442 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Uésia Gonçalves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.440.086-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assitência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.096.876-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de funeral do Sr. Eduardo Rosa dos Santos conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,32 |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rodo de madeira e borracha com cabo de madeira (06 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6439 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de panos de chão (30 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.451,30 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 504,69 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6436 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.833,74 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6435 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 620,25 |
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros automotivos variados destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. Veículos: Onibus MB 1519R.ORE 03 - Placa OXA 8994. KM: 153125 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1117 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1149 | Data da Licitaçao: 01/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6434 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.384,00 |
| Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de computador desktop (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 | ||||||
| Total dos empenhos: | 2.049.767,28 | |||