Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5895 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 103.294,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2153 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital - Covid-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 92802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRISMAR SAÚDE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.297.412/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5732 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 855853 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.710.656/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5725 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 92903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DAIANE CRISTINA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.678.294/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5708 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 9.418,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5680 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 91801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RÁDIO ALTERNATIVA E COMUNICAÇÃO DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.837.792/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 4.761,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5584 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 3.216,00 | |
| Nº do documento: 91504 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5583 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 232636 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Comunicações FM Passos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 254,18 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Alts comercio de materiais e equipamentos hospitalares eirelli-epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 4.868,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 21.214,46 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.517,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 284106 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 81.600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 69927-6 | ||
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2152 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de enfrentamento de emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 231,77 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 309,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 116,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Alts comercio de materiais e equipamentos hospitalares eirelli-epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 488,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 493,34 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 450,06 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 74,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 985,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 4.015,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 4.015,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 780,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 113,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 95,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 583,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.721.729/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 971,53 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 388,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 144,88 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 186,96 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 4.565,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 13.689,58 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 3.889,38 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4753 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 521,23 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 3.482,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 212,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 437,25 | |
| Nº do documento: 90403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITAR LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.336.395/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 416,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 3.801,81 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 29.400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 2.268,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 321.944,40 |