Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.496,50 | |
| Nº do documento: 855802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: nakayama aviamentos ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.765.830/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 72703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: VANESSA BRAZ CASSOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.309.416-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 855872 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Mozart Porfirio dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.630.436-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 855794 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 72407 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 72407 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 232579 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DUNIA SILVA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 24.288,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 75.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 73002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LABHOR LABORATORIO DE HORMONIOS E ANALISES CLINICAS LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.918/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.053,94 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.194,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 124.122,84 |