Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/07/2020 | Valor: 102,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 100 garrafas de água mineral para pessoal a serviço para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 31/07/2020 | Valor: 212,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 4726 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/07/2020 | Valor: 430,40 |
| Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 16 coletes refletivo tipo blusão destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária no combate ao COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 29/07/2020 | Valor: 1.496,50 |
| Credor: nakayama aviamentos ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.765.830/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal para enfrentamento do COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 21/07/2020 | Valor: 29.400,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 35.000 máscaras tripla descartável com elástico, uma camada de elemento filtrante fabricada em não tecido polipropileno para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 4509 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 21/07/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: Mozart Porfirio dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.630.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a 01 diária no valor unitário de R$60,00 com viagem a cidade de Varginha/MG pra retirada de cestas básicas recebidas em doação para apoio nas ações socioassistenciais de enfrentamento aos efeitosda Pandemia COVID-19 conforme relatório anexo.Período:22/07/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/07/2020 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a divulgação de comunicado de utilidade pública de decreto referente a medidas de proteção contra o COVID-19 imposta pelo comitê gestor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 4459 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 15/07/2020 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de equipe de apoio para as barreiras sanitárias de informação e orientação sobre a pandemia do corona virus COVID-19 no Municipio.Refere-se ao período de 20/06 a 20/07/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 4458 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 15/07/2020 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de equipe de apoio para as barreiras sanitárias de informação e orientação sobre a pandemia do corona virus COVID-19 no Municipio.Refere-se ao período de 20/06 a 20/07/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 14/07/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: DUNIA SILVA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a 01 diária no valor unitário de R$60,00 com viagem a Passos/MG para participar de treinamento inquérito sorológico COVID- 19 conforme descrito em planilha anexa.Período: 14/07/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/07/2020 | Valor: 24.288,00 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contribuição ao CISMIP referente a realização de 96 testes rápidos de COVID-19 a pacientes encaminhados pelo Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/07/2020 | Valor: 75.000,00 |
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Referente a concessão de Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória em consequência do COVID - 19 autorizada pela Lei Municipal no 1.565/2020 e pela celebração do Termo de Fomento no 002/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/07/2020 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicidade com caráter de concientização, orientação e informações de atos oficiais, em especial das medidas impostos pelo Município no combate ao COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2020 | Valor: 186,96 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: VANESSA BRAZ CASSOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.309.416-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de elaboração de informes sobre o COVID-19 no Município e sobre medidas estabelecidas pelo comitê gestor de plano de prevenção e contingenciamento em saúde do COVID - 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2020 | Valor: 2.268,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 2.700 máscaras tripla cirúrgica descartável com elástico, duas camadas externas fabricada em não tecido polipropileno para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a 01 diária no valor unitário de R$60,00 com viagem a Passos/MG para participar de treinamento inquérito sorológico COVID- 19 conforme descrito em planilha anexa.Período: 14/07/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: Neuza Costa de Oliveira. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a 01 diária no valor unitário de R$60,00 com viagem a Varginha/MG para retiradas de cestas básica recebidas em doação para apoio nas ações socioassistenciais de enfrentamento aos efeitos da Pandemia COVID-19,conforme descrito em planilha anexa.Perído: 22/07/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/07/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente a 01 diária no valor unitário de R$ 60,00 com viagem a Varginha/MG para retirada de cestas básicas recebidas em doação para apoio nas ações socioassistenciais de enfrentamento aos efeitos da Pandemia COVID- 19 conforme descrito em planilha anexa.Período: 22/07/2020. | ||||
| Total das liquidações: | 154.433,86 | |||