Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 286,89 | |
| Nº do documento: 006122 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 52902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 1.659,02 | |
| Nº do documento: 52902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 1.896,02 | |
| Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.284,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 398,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 284,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 164,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.049,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 11.856,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 6.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 9.812,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 54.980,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 22.191,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 50.793,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.070,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 56,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 10.809,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 7.337,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 6.256,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.657,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 5.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 3.066,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 13.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.914,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 9.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 6.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 232535 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ROSE MEZENCIO DA SILVA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.817.941/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 978,00 | |
| Nº do documento: 284026 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Wezimar de Oliveira Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.740.896-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: 283981 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Marcelino Henrique de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 3.600,36 | |
| Nº do documento: 284024 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROGERIO DE PAULA RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.067.301/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: FERNANDO DE LA VIELLE E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 270.316.958-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 434,00 | |
| Nº do documento: 52705 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 52704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 47,50 | |
| Nº do documento: 52704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 498,95 | |
| Nº do documento: 52701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 543,50 | |
| Nº do documento: 52704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 482,50 | |
| Nº do documento: 52704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA PERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.152.348-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 2.186,00 | |
| Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PATRICIA APARECIDA PEREIRA MAQUINAS INDUSTRIAIS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.491.950/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 79,96 | |
| Nº do documento: 52702 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 198,55 | |
| Nº do documento: 52705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 115,50 | |
| Nº do documento: 52705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 109,71 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 51802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DAHER E OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.939.293/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 6.101,05 | |
| Nº do documento: 51802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 4.783,46 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 24.700,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.444.108/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 233,03 | |
| Nº do documento: 52703 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 1.133,00 | |
| Nº do documento: 283995 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 232531 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 370,88 | |
| Nº do documento: 232531 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 232530 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 776,66 | |
| Nº do documento: 232530 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 232529 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 856,45 | |
| Nº do documento: 232529 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 232528 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 754,54 | |
| Nº do documento: 232528 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 33,33 | |
| Nº do documento: 232527 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 532,08 | |
| Nº do documento: 232527 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 33,33 | |
| Nº do documento: 232526 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.306,74 | |
| Nº do documento: 232526 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 33,33 | |
| Nº do documento: 004240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.410,67 | |
| Nº do documento: 004240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 386.301,42 | |
| Nº do documento: 51801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: RX CONSTRUTORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.645/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 526,54 | |
| Nº do documento: 283999 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FILIPE FERREIRA DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.664.166-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 963,53 | |
| Nº do documento: 283998 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: WEDERSON DE SIMONE BERNARDES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.592.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 5.370,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 15.840,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 265,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 243,24 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 548,28 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 112,68 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 245,76 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 250,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 416,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 505,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 171,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 448,50 | |
| Nº do documento: 283996 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Elielson Geraldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.949.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 3.642,00 | |
| Nº do documento: 52002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 597,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 284020 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 1.230,00 | |
| Nº do documento: 52006 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: 52005 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 12,65 | |
| Nº do documento: 284000 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 69,28 | |
| Nº do documento: 52708 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 227,98 | |
| Nº do documento: 52702 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 142,20 | |
| Nº do documento: 52006 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 284022 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 283994 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARCILIANO AMBROSIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 232533 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 283997 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 52002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 103,87 | |
| Nº do documento: 52701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 271,73 | |
| Nº do documento: 52701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 646,50 | |
| Nº do documento: 52701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 234,59 | |
| Nº do documento: 52701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 129,21 | |
| Nº do documento: 52706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 289,21 | |
| Nº do documento: 52701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 553,89 | |
| Nº do documento: 904548 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 83,30 | |
| Nº do documento: 284000 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 39,90 | |
| Nº do documento: 52705 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 322,40 | |
| Nº do documento: 232521 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FUMIKA NAKAYAMA GARLATTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.238.779/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 232520 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 212,17 | |
| Nº do documento: 52004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 167,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 137,69 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 68,99 | |
| Nº do documento: 52003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 574,75 | |
| Nº do documento: 52004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 506,00 | |
| Nº do documento: 52702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 260,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 9.062,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 4.427,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: 51901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 3.642,00 | |
| Nº do documento: 283982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROMERITO SILVA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.165.901-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 612,54 | |
| Nº do documento: 232534 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 52005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: 51303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: 51308 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 4.118,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 2.714,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 6.798,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 6.991,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 2.206,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 7.404,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 3.313,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 1.459,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 51404 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 1.108,29 | |
| Nº do documento: 51301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.605,79 | |
| Nº do documento: 52707 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 416,59 | |
| Nº do documento: 51306 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 705,59 | |
| Nº do documento: 52707 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 2.897,42 | |
| Nº do documento: 51302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 2.139,17 | |
| Nº do documento: 52707 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 577,71 | |
| Nº do documento: 51302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.309,18 | |
| Nº do documento: 52703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 2.268,00 | |
| Nº do documento: 51304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.728.274/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 7.870,00 | |
| Nº do documento: 50802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NATHALIA EVELYN VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.654.266-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 9.160,26 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: 51302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 10.206,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.060.076-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 2.268,00 | |
| Nº do documento: 51305 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA TERESA CAETANO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.152.766-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 232536 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.574.100/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 2.980,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 70.341,03 | |
| Nº do documento: 283988 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 13.032,67 | |
| Nº do documento: 283988 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.184,77 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 360,71 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CORPO BELO PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.672.398/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 783,89 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 810,45 | |
| Nº do documento: 52703 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: 232517 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: HOMEOPASSOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 283984 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 51301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Flexodon Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.168.704/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: 51307 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Leandro de Moura Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 24.860,00 | |
| Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 5.118,45 | |
| Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.134,00 | |
| Nº do documento: 232532 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA E PSIQUIATRICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.263.440/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 198,49 | |
| Nº do documento: 52009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.204.492/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 284008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Luiz Fabiano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EURO RP VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 286,29 | |
| Nº do documento: 51402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EURO RP VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 424,25 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITAR LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.336.395/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 232536 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.574.100/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: UNIMAGRI UNIÃO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.115/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 522,50 | |
| Nº do documento: 51310 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 104,50 | |
| Nº do documento: 51301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 574,75 | |
| Nº do documento: 51305 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 114,95 | |
| Nº do documento: 51301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 172,94 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 252,57 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 18,22 | |
| Nº do documento: 52702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 257,77 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 50604 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 284005 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LARISSA ILDEFONSO DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.186.546-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 284006 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANA CLARA LOPES SCOTTI FALCUCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.625.626-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 284002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 284003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 284004 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 1.309,00 | |
| Nº do documento: 232514 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Everton Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 10.206,00 | |
| Nº do documento: 50803 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TARCISIO SOARES DE SOUZA JUNIOR -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.379.902/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 2.903,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Magazine Luiza S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0029-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 50401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Vinícius Martins Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 2.868,00 | |
| Nº do documento: 51304 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Samela de Miranda Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.229.086-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 7.093,21 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 899,79 | |
| Nº do documento: 52802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: 284007 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 52706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 52706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 52706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 52706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 52704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 52706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 52703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 52704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 52704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 52706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 341,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 221,40 | |
| Nº do documento: 283993 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 31,82 | |
| Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 74,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: 51303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 69,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 747,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 283985 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 283987 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 283987 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 633,00 | |
| Nº do documento: 283987 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 232523 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 283987 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 908,00 | |
| Nº do documento: 52006 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.232,00 | |
| Nº do documento: 006121 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 201779 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 55,80 | |
| Nº do documento: 52004 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 50607 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ALICE AUGUSTA DE MACEDO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.740.339/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 618,00 | |
| Nº do documento: 232515 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 143,80 | |
| Nº do documento: 004237 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 143,80 | |
| Nº do documento: 004237 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 50601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 143,80 | |
| Nº do documento: 284012 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 71,90 | |
| Nº do documento: 284012 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 143,80 | |
| Nº do documento: 284012 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 889,50 | |
| Nº do documento: 232516 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 52804 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 478,80 | |
| Nº do documento: 50605 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 532,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 88,20 | |
| Nº do documento: 50605 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 71,90 | |
| Nº do documento: 232522 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 199,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 200.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.1043 | Natureza: 4.4.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para Montagem de 20 Leitos na Santa Casa de Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.992,20 | |
| Nº do documento: 52801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 240,38 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 851,25 | |
| Nº do documento: 52709 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 984,00 | |
| Nº do documento: 50610 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 50601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 33,25 | |
| Nº do documento: 52801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EVOLUTTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 21,75 | |
| Nº do documento: 52801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 59,70 | |
| Nº do documento: 50605 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MÔNICA E MONALISA PERFUMARIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.734.347/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 710,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 5.680,00 | |
| Nº do documento: 51302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 1.202,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 21,50 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 1.989,00 | |
| Nº do documento: 52007 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 55,96 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 48,20 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 300,86 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 205,36 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 190,77 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 203,50 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 1.137,36 | |
| Nº do documento: 52006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 643,03 | |
| Nº do documento: 52706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 4.789,67 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 2.880,95 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 4.316,40 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 3.190,49 | |
| Nº do documento: 52701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 645,53 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 1.352,06 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 50,33 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 473,59 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 146,99 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 180,49 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 2.139,54 | |
| Nº do documento: 52006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 2.027,48 | |
| Nº do documento: 52706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 193,63 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 204,60 | |
| Nº do documento: 52006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 356,66 | |
| Nº do documento: 52706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 158,60 | |
| Nº do documento: 50604 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 597,00 | |
| Nº do documento: 52003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 132,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 83,61 | |
| Nº do documento: 284001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 351,32 | |
| Nº do documento: 284001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 143,23 | |
| Nº do documento: 284001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 191,28 | |
| Nº do documento: 284001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: 283960 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: 283960 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 46,50 | |
| Nº do documento: 283960 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 325,50 | |
| Nº do documento: 283960 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 105.000,00 | |
| Nº do documento: 51901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 62.308-3 | ||
| Credor: PROESTE PRUDENTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.480/0002-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 30.900,00 | |
| Nº do documento: 51903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PROESTE PRUDENTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.480/0002-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 295,26 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 775,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 6.450,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 287,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 7.600,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 894,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.293,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 1.256,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 33,25 | |
| Nº do documento: 52801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EVOLUTTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 306,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 42,22 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 102,13 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 3.875,96 | |
| Nº do documento: 51801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 4.047,32 | |
| Nº do documento: 52102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 505,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: UNIMAGRI UNIÃO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.115/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 3.642,00 | |
| Nº do documento: 50801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 3.371,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 35,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 380,64 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 398,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 248,15 | |
| Nº do documento: 50610 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: 50604 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 1.025,14 | |
| Nº do documento: 50610 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 281,04 | |
| Nº do documento: 50610 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 189,30 | |
| Nº do documento: 50610 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: 51502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 657,57 | |
| Nº do documento: 50402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 246,39 | |
| Nº do documento: 50402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 410,95 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 82,05 | |
| Nº do documento: 50402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 82,05 | |
| Nº do documento: 50402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 416,25 | |
| Nº do documento: 51801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 79,75 | |
| Nº do documento: 50605 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 78,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 232525 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 232525 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 190,80 | |
| Nº do documento: 50608 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 57,60 | |
| Nº do documento: 50608 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 276,75 | |
| Nº do documento: 51407 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 004239 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 474,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 988,62 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 723,48 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 652,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 66,64 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 752,24 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 1.706,40 | |
| Nº do documento: 50401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 11,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 22,77 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 354,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 2.983,50 | |
| Nº do documento: 52007 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 279,20 | |
| Nº do documento: 283989 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 51102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Lagos Quimica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 2.241,91 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 1.654,89 | |
| Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 28,51 | |
| Nº do documento: 50802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 416,85 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 461,58 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 296,76 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 454,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 177,24 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 508,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 393,96 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 163,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.738.232/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.204,00 | |
| Nº do documento: 51102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 287,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 416,25 | |
| Nº do documento: 51402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 284,40 | |
| Nº do documento: 50401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 578,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 247,26 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 227,50 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 85,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MÔNICA E MONALISA PERFUMARIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.734.347/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 66,50 | |
| Nº do documento: 50801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: EVOLUTTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 40,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 2.466,39 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 284013 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 896,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 779,46 | |
| Nº do documento: 51406 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 327,04 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 86,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 862,47 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 659,74 | |
| Nº do documento: 51405 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 4.174,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61484-x | ||
| Credor: L. DE S. ESPORTES EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.049.979/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 199,56 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 163,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 37.307,44 | |
| Nº do documento: 51104 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 802,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 401,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 527,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 225,72 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 6.984,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 1.964,71 | |
| Nº do documento: 51503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 258,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 78,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 514,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Cristália Prod.Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0004-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 425,21 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 821,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 287,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 1.047,10 | |
| Nº do documento: 51408 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 1.602,48 | |
| Nº do documento: 50502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 292,63 | |
| Nº do documento: 283959 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.790,00 | |
| Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SANIGRAN LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.153.524/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SANIGRAN LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.153.524/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 241,08 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.297,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 3.115,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 387,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.426,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 2.166,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 514,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 2.686,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 256,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 5.610,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 4.536,00 | |
| Nº do documento: 50401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LOPES & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.404.054/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 51403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 199,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 360,80 | |
| Nº do documento: 006120 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 963,60 | |
| Nº do documento: 50606 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 542,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 201778 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 1.638,18 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 1.457,47 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 2.125,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 2.324,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 4.433,19 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.269,73 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 734,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 999,99 | |
| Nº do documento: 50601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Comunicações FM Passos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 249,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 1.370,09 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 516,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 137,20 | |
| Nº do documento: 201815 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: LUANA MOREIRA DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.339.406-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 126,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 338,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 284015 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 388,00 | |
| Nº do documento: 284009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MILENA ROSA TERRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: J & J INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.482.690/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: 52710 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 1.445,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 23,76 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 148,41 | |
| Nº do documento: 51402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 284029 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: 50401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 12,39 | |
| Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 20,39 | |
| Nº do documento: 51402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 156,80 | |
| Nº do documento: 201816 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: WELTON CESAR RODRIGUES BATISTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.093.746-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 201817 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 118,23 | |
| Nº do documento: 284018 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 34,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 219,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 20,39 | |
| Nº do documento: 51402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 137,20 | |
| Nº do documento: 201818 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: MARCOS PAULO AMORIM RIBEIRO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.237.456-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 1.820,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 69,24 | |
| Nº do documento: 283983 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMANDA A. DE SOUZA ALMEIDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.458.866-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 69,24 | |
| Nº do documento: 201801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: AMANDA A. DE SOUZA ALMEIDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.458.866-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 349,64 | |
| Nº do documento: 201805 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 310,80 | |
| Nº do documento: 201820 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: ANA CLARA GARCIA DE OLIVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.916.796-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 518,37 | |
| Nº do documento: 201810 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 139,86 | |
| Nº do documento: 201808 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 123,75 | |
| Nº do documento: 201741 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: WANDERSON MARTINS SOARES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.705.726-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 591,22 | |
| Nº do documento: 283990 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 594,88 | |
| Nº do documento: 201802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 534,29 | |
| Nº do documento: 284017 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARINA PAULA DE LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 62,49 | |
| Nº do documento: 284019 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARINA MARQUES FARIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.354.046-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 296,41 | |
| Nº do documento: 201807 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: BRENER LOPES DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 265,83 | |
| Nº do documento: 201813 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: LILIA MARQUES VILELA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 768,60 | |
| Nº do documento: 201812 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 59,88 | |
| Nº do documento: 201814 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: BRENDA COSTA DA SILVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.607.636-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 40,78 | |
| Nº do documento: 51402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 50501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.900.586-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 82,76 | |
| Nº do documento: 201806 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: CLARA CÂNDIDA DE SOUZA REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.944.026-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 170,98 | |
| Nº do documento: 201803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 620,28 | |
| Nº do documento: 284016 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: 201809 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 1.645,60 | |
| Nº do documento: 283986 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LARA RODRIGUES VILELA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 118,97 | |
| Nº do documento: 201811 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 221,20 | |
| Nº do documento: 283991 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: RICHARD ALVARENGA VIEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.164.996-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 349,24 | |
| Nº do documento: 201804 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: CINTIA MARTINS ROSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 496,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 157,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 15,88 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 232519 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 72,40 | |
| Nº do documento: 232524 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.547,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 14.561,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.291,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 3.234,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 34.526,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 66.056,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 5.164,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 6.572,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 3.120,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 3.946,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.380,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 11.109,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 32.845,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 87.285,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 16.781,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.052,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 191.536,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 12.315,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 66.481,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 17.217,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 10.216,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 50502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 6.747,00 | |
| Nº do documento: 51403 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 50503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 50504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 201780 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: JACKSON G. DA FONSECA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 284025 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 1.201,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 7.982,00 | |
| Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 65.103-6 | ||
| Credor: ANDREA LEMOS DA SILVEIRA BUENO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.970/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 177,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 735,03 | |
| Nº do documento: 50701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 136,99 | |
| Nº do documento: 50701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 3.058,61 | |
| Nº do documento: 50701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 1.816,78 | |
| Nº do documento: 50701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 1.766,75 | |
| Nº do documento: 50701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 100,74 | |
| Nº do documento: 50701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 128,57 | |
| Nº do documento: 52102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 161,42 | |
| Nº do documento: 52103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 231,83 | |
| Nº do documento: 52008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 138,51 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 213,80 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 106,66 | |
| Nº do documento: 52008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 542,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 117,89 | |
| Nº do documento: 50601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 171,59 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 128,51 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 322,95 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 323,30 | |
| Nº do documento: 52008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 192,41 | |
| Nº do documento: 52008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 155,59 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 150,73 | |
| Nº do documento: 50603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 201,09 | |
| Nº do documento: 52006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 216,90 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 361,50 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 192,80 | |
| Nº do documento: 52008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 586,34 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 722,42 | |
| Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 856,76 | |
| Nº do documento: 52008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 1.634,13 | |
| Nº do documento: 50606 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: COLEFAR LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 343,15 | |
| Nº do documento: 52008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 284028 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 555,34 | |
| Nº do documento: 50501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 456,81 | |
| Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 103,81 | |
| Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 443,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 121,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 339,83 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 88,87 | |
| Nº do documento: 52103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 155,39 | |
| Nº do documento: 51309 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 191,25 | |
| Nº do documento: 52103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 87,77 | |
| Nº do documento: 52105 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 454,88 | |
| Nº do documento: 51106 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 389,47 | |
| Nº do documento: 52103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 89,88 | |
| Nº do documento: 52102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 96,50 | |
| Nº do documento: 52104 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 17,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 104,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 73,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 253 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 254 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 255 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 256 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 257 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 258 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 259 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 260 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 261 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 262 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 73,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 263 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 264 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 8,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 265 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 266 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 104,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 267 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 268 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 269 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 289 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 292 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 293 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 294 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 20,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 30,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 2,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 4,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 9,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 20,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 16,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 13,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 6,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 6,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 6,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 6,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 2,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 6,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 2,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 131-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 53,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06304005-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 11,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 9,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 11,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 6,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 26.866,65 | |
| Nº do documento: 51302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 13.239,52 | |
| Nº do documento: 51303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 30.502,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 8.400,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 5.084,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 5.682,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.269,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 10.013,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.846,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 5.175,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 4.916,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 14.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 4.615,80 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 31.713,87 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 10,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.192,83 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 573,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 23,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.138,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 562,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 7.132,22 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 32,81 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 31,93 | |
| Nº do documento: 050801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 6.912,44 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 5.183,25 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 37.229,19 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 85.629,24 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 31.122,22 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 3.423,78 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 7.120,92 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 665,98 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 1.210,88 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 5.768,82 | |
| Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 7.758,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 214,25 | |
| Nº do documento: 52008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 135,57 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 50,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 581,08 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 415,60 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 857,89 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.989,79 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 870,83 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 193,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 225,96 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 499,49 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 92,77 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 488,18 | |
| Nº do documento: 51803 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 25.584,03 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.273,28 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 5.306,31 | |
| Nº do documento: 51103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 3.877,54 | |
| Nº do documento: 52707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.609,64 | |
| Nº do documento: 51103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 1.333,85 | |
| Nº do documento: 52803 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 441,73 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 71,97 | |
| Nº do documento: 232518 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 17,41 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 236,12 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 45,14 | |
| Nº do documento: 004238 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 42,35 | |
| Nº do documento: 004238 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 128,80 | |
| Nº do documento: 004238 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 14,99 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 29,16 | |
| Nº do documento: 284021 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 14,93 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 346,53 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 119,46 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 44,83 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 406,53 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 44,83 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 596,98 | |
| Nº do documento: 232518 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 1.442,57 | |
| Nº do documento: 284014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 643,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 3.714,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 59,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 3,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 397,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 12.447,71 | |
| Nº do documento: 52005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 14,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 784,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 75,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 1,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 416,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 5,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 2.179,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 17,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 722,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 7.360,64 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 3.563,78 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 179,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 4.748,11 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.749.516,25 |