Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 18/05/2020 | Valor: 650,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 100 unidades de alcool 70% IL para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 14/05/2020 | Valor: 24.700,00 |
| Credor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.444.108/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 10.000 máscaras cirúrgicas descartáveis para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/05/2020 | Valor: 15.840,00 |
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de equipe de apoio para as barreiras sanitárias de informação e orientação sobre a pandemia do corona virus COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 14/05/2020 | Valor: 783,89 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária para enfrentamento do COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/05/2020 | Valor: 424,25 |
| Credor: ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITAR LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.336.395/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal para enfrentamento do COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 14/05/2020 | Valor: 252,57 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária para enfrentamento do COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.120,00 |
| Credor: FERNANDO DE LA VIELLE E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 270.316.958-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Design Gráfico, elaboração dos manuais de boas práticas, Post para campanha de informação para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2020 | Valor: 1.494,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família para enfrentamento do COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2020 | Valor: 499,20 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família para enfrentamento do COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a 01 diária no valor unitário de R$ 60,00 com viagem a Passos/MG para participar de reunião na AMEG com prefeitos da Região, assessores e superintendente da Saúde, Promotor de Justiça sobre medidas referente a Pandemia do COVID-19.conforme descrito em planilha anexa.Período: 15/05/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2020 | Valor: 120,00 |
| Credor: Leandro Costa Garrossino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a 02 diárias no valor unitário de R$60,00 perfazendo o valor total de R$ 120,00 com viagens a Passos/MG para participar de reunião na AMEG com Prefeitos da Região referente a Pandemia do COVID-19 e Assembléia Geral Ordinária Nascentes das Gerais conforme descrito em planilha anexa. Período: 15 e 27/05/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/05/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente a 01 diária no valor unitário de R$ 60,00 com viagem a Passos/MG para participar de reunião na AMEG com prefeitos da Região, assessores e superintendente da Saúde, Promotor de Justiça sobre medidas referente a Pandemia do COVID-19.conforme descrito em planilha anexa.Período: 15/05/2020. | ||||
| Total das liquidações: | 46.003,91 | |||