ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 560,00
Nº do documento: 232461		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROGERIO DE PAULA RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.067.301/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.659,02
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 110,00
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.896,02
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 193,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CASA DA RAÇÃO COM. DE FERTILIZANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.227.113/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 855752		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.417,96
Nº do documento: 855752		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 82,33
Nº do documento: 33110		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 1.047,05
Nº do documento: 33110		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 191,67
Nº do documento: 33109		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 1.823,39
Nº do documento: 33109		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 208,33
Nº do documento: 232464		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 2.302,21
Nº do documento: 232464		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 208,33
Nº do documento: 232463		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 2.305,87
Nº do documento: 232463		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 208,33
Nº do documento: 232462		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 2.553,17
Nº do documento: 232462		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 208,33
Nº do documento: 232460		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 2.264,56
Nº do documento: 232460		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 18.606,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 144,00
Nº do documento: 232459		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.281,31
Nº do documento: 232459		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 51,33
Nº do documento: 33104		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 1.897,96
Nº do documento: 33104		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 108,33
Nº do documento: 232458		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.386,26
Nº do documento: 232458		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 33103		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 1.906,96
Nº do documento: 33103		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 86,67
Nº do documento: 855751		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.343,00
Nº do documento: 855751		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.433,97
Nº do documento: 004221		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.433,97
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 86,67
Nº do documento: 855748		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.343,00
Nº do documento: 855748		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 166,67
Nº do documento: 855747		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.538,41
Nº do documento: 855747		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 166,67
Nº do documento: 33102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 1.810,75
Nº do documento: 33102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 166,67
Nº do documento: 855746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.677,63
Nº do documento: 855746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 33102		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 1.450,00
Nº do documento: 33103		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACEDO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.740.339/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 590,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CASA DO ADUBO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 28.138.113/0028-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 3.528,00
Nº do documento: 33105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Kenia Lemos Flores
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/03/2020	Valor: 2.850,00
Nº do documento: 283884		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MADEREIRA YPE
CPF credor / CNPJ credor: 34.157.095/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.196,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 355,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.628,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 115,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.049,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 9.928,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 6.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 10.504,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 11.881,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 63.037,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 57.762,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 2.070,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 9.704,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 7.337,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 6.256,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.657,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 5.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 3.141,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 13.137,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.505,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 8.759,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.821,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 5.825,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 2.771,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 625,00
Nº do documento: 33101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: 32703		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: 32704		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852583		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 88,78
Nº do documento: 32703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Capela do Rosário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 3.360,00
Nº do documento: 33106		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Marcelino Henrique de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 32706		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EDSON NATALINO DE SOUZA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.396.973/0001-54
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/03/2020	Valor: 51.764,38
Nº do documento: 283887		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 6.300,00
Nº do documento: 855741		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BARBARA GARCIA CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 36.675.942/0001-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 522,50
Nº do documento: 32701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DELMA MARIA DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.481.573/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 11.330,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 283889		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 283889		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.632,02
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 282,78
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 840,96
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 483,68
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 2.287,46
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.328,29
Nº do documento: 33002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/03/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 232456		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 2.552,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 2.347,92
Nº do documento: 31902		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Carlos Henrique de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.536-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 411,60
Nº do documento: 855858		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUANA MOREIRA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 163.339.406-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/03/2020	Valor: 4.560,00
Nº do documento: 283886		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SÃO JOÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.957/0001-82
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.334,00
Nº do documento: 32705		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: 32702		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/03/2020	Valor: 495,00
Nº do documento: 283885		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 22.574.100/0001-64
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 1.151,67
Nº do documento: 33108		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 983,09
Nº do documento: 33002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 35,00
Nº do documento: 855852		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Coop. Agrop. do Sudoeste Mineiro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.263/0018-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 5.278,42
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 2.156,70
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 506,54
Nº do documento: 33102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 3.364,56
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 156,00
Nº do documento: 855859		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 156,00
Nº do documento: 855859		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 194,00
Nº do documento: 283881		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MILENA ROSA TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 33104		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 780,00
Nº do documento: 283888		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAULO CESAR RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 15.420.585/0001-76
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: 232453		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: HOMEOPASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855849		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TRANSPORTADORA EXPRESSO DO SUDOESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.763.909/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 800,00
Nº do documento: 855740		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARCILIANO AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 600,00
Nº do documento: 855854		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARCILIANO AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 5.370,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 30,00
Nº do documento: 855737		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 855737		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 240,00
Nº do documento: 855737		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 440,00
Nº do documento: 852555		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 1.134,00
Nº do documento: 31704		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RENE WILBER ROJAS TERAN
CPF credor / CNPJ credor: 078.351.971-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 77.094,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 8.510,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.503-x
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 855842		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 28,60
Nº do documento: 855842		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 540,00
Nº do documento: 852551		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: 855844		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 3.450,11
Nº do documento: 855843		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 13,00
Nº do documento: 232447		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 379,42
Nº do documento: 232447		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 36,67
Nº do documento: 232446		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.411,36
Nº do documento: 232446		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 16,67
Nº do documento: 232448		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.347,38
Nº do documento: 232448		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 270,00
Nº do documento: 855846		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 2.372,40
Nº do documento: 855846		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 130,00
Nº do documento: 855845		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 3.477,17
Nº do documento: 855845		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.067,00
Nº do documento: 33006		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 26,88
Nº do documento: 33003		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.133,00
Nº do documento: 855860		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 1.838,94
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 418,51
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 330,79
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 293,79
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 200,97
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 68,00
Nº do documento: 33009		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 595,00
Nº do documento: 33009		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: 33009		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 202,00
Nº do documento: 33002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.770,00
Nº do documento: 33009		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 313,60
Nº do documento: 852560		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: WELTON CESAR RODRIGUES BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 144.093.746-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 156,80
Nº do documento: 855857		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WELTON CESAR RODRIGUES BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 144.093.746-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 312,00
Nº do documento: 852556		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 156,00
Nº do documento: 852581		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 156,00
Nº do documento: 852557		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LIVIA MARIA REIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.965.866-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 852558		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JOSÉ WESDRE ISRAEL MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 186.369.198-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 16.111,11
Nº do documento: 31305		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Positiva Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.497.415/0001-02
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: 855734		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 12,40
Nº do documento: 855734		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 236,46
Nº do documento: 852559		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 118,23
Nº do documento: 853552		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 855731		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARINA MARQUES FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.354.046-51
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 855730		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TAIMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 150.352.216-44
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 855726		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: IVONETE DE FATIMA AGUIAR OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.242.376-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 855729		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: GIOVANA SILVA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 137.376.536-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 855728		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 855727		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JULIANA DOS REIS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.096-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 31001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Fernanda de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 385.112.388-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853541		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 29.100,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 5.580,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 1.530,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 3.540,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 55,48
Nº do documento: 33005		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 65,93
Nº do documento: 33005		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 118,18
Nº do documento: 33005		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 97,28
Nº do documento: 33005		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 132,00
Nº do documento: 33005		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 79,20
Nº do documento: 33005		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 108,90
Nº do documento: 33005		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 105,60
Nº do documento: 33005		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 476,43
Nº do documento: 32305		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 734,58
Nº do documento: 32305		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 3.811,42
Nº do documento: 32305		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 2.265,73
Nº do documento: 32305		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 951,90
Nº do documento: 33003		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 660,00
Nº do documento: 853540		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 53,75
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 5.200,00
Nº do documento: 31311		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 855732		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 181,50
Nº do documento: 31802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 192,42
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 31,99
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 249,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 7,75
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 106,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 2.614,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 2.156,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 4.721,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.811,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 3.450,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 4.111,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 3.401,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 2.146,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 3.109,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 3.876,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 2.333,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 7.845,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 2.426,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 5.517,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 29,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 56,80
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 163,99
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 67,00
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 235,60
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 852554		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: THIAGO DOS REIS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 36.305.560/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.134,00
Nº do documento: 31210		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA MEDICA PRO VIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.311.234/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 3.402,00
Nº do documento: 31209		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RICARDO COSTA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 096.492.736-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 3.402,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.060.076-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 3.402,00
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA TERESA CAETANO ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor: 090.152.766-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 3.402,00
Nº do documento: 31207		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RAFAEL COSTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.836.826-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 880,00
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.710.656/0001-94
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.134,00
Nº do documento: 31208		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALINE CHAGAS PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 088.314.046-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 6.804,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ANTONIO JOSE ASSIS XAVIER DE SOUZA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 088.558.726-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 2.268,00
Nº do documento: 31211		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: THALES DO VALE OTTONI
CPF credor / CNPJ credor: 070.201.816-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 209,99
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 147,97
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.134,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CHRISTIANE TAVARES CARDOZO
CPF credor / CNPJ credor: 079.481.446-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 2.187,90
Nº do documento: 31805		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 795,60
Nº do documento: 31805		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 196,22
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 53,84
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 200,23
Nº do documento: 31805		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 4.358,99
Nº do documento: 32306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 33002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 134,01
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 97,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 23,85
Nº do documento: 33003		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 47,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.250,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 400,00
Nº do documento: 232437		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 750,00
Nº do documento: 232437		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 9.500,00
Nº do documento: 855831		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARLI SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.213.229/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/03/2020	Valor: 1.594,00
Nº do documento: 31101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: ANA PAULA SOUZA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 33.743.462/0001-58
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 260,00
Nº do documento: 31306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 113,70
Nº do documento: 855836		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SANTA CLARA MADEIRAS E MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 66.282.666/0001-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 32,98
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 24,78
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 197,58
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 39,90
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 39,90
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 274,40
Nº do documento: 852550		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARCOS PAULO AMORIM RIBEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 703.237.456-52
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 137,20
Nº do documento: 855855		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARCOS PAULO AMORIM RIBEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 703.237.456-52
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 317,60
Nº do documento: 852549		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CARLOS EDUARDO SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 113.688.286-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 230,00
Nº do documento: 852548		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ATILA DOUGLAS VIEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.610.346-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 226,00
Nº do documento: 853555		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ATILA DOUGLAS VIEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.610.346-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 04/03/2020	Valor: 1.134,00
Nº do documento: 30401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RENE WILBER ROJAS TERAN
CPF credor / CNPJ credor: 078.351.971-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/03/2020	Valor: 1.992,00
Nº do documento: 30402		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 2.988,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 4.150,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 499,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 232438		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DAILA PEREIRA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 31.761.822/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 3.790,28
Nº do documento: 31601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 30,00
Nº do documento: 232436		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 48,00
Nº do documento: 855829		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 198,00
Nº do documento: 855829		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 58,00
Nº do documento: 232436		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 326,00
Nº do documento: 232436		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 245,00
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: J & J INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.482.690/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 49,90
Nº do documento: 855847		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 31,56
Nº do documento: 31806		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 71,01
Nº do documento: 31806		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 98,62
Nº do documento: 31806		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 855837		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANA CLARA LOPES SCOTTI FALCUCI
CPF credor / CNPJ credor: 126.625.626-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 372,16
Nº do documento: 855830		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Wezimar de Oliveira Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 088.740.896-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 99,28
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 496,38
Nº do documento: 31806		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 319,83
Nº do documento: 31805		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 1.779,00
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 2.060,80
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 904500		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 364,98
Nº do documento: 855818		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 364,98
Nº do documento: 855817		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 69,24
Nº do documento: 852543		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AMANDA A. DE SOUZA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.866-76
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 69,24
Nº do documento: 853556		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AMANDA A. DE SOUZA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.866-76
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 155,40
Nº do documento: 853554		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANA CLARA GARCIA DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.916.796-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.036,74
Nº do documento: 852546		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 518,37
Nº do documento: 852584		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 139,86
Nº do documento: 852539		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 139,86
Nº do documento: 855856		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 247,50
Nº do documento: 852534		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: WANDERSON MARTINS SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 703.705.726-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 123,75
Nº do documento: 853553		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: WANDERSON MARTINS SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 703.705.726-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.182,44
Nº do documento: 852540		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 591,22
Nº do documento: 853558		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.189,76
Nº do documento: 852532		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO.
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 594,88
Nº do documento: 32701		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO.
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.068,58
Nº do documento: 852531		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 187,47
Nº do documento: 852538		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA MARQUES FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.354.046-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 592,82
Nº do documento: 852541		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 296,41
Nº do documento: 852585		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 531,66
Nº do documento: 852542		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LILIA MARQUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 265,83
Nº do documento: 853557		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LILIA MARQUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 2.305,80
Nº do documento: 852545		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 119,76
Nº do documento: 852530		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BRENDA COSTA DA SILVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 162.607.636-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 451,57
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 342,00
Nº do documento: 31805		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 809,20
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.309,00
Nº do documento: 232439		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 855832		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 855833		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 855834		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 15.876,00
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MURILO ANTONIO ALVES OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.514.609/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 3.402,00
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LARA ELIDA GUAZZELI DE FREITAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 387,00
Nº do documento: 33006		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 387,00
Nº do documento: 33005		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 37,18
Nº do documento: 33003		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 774,00
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 22,50
Nº do documento: 855738		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852525		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 159.900.586-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 165,52
Nº do documento: 852544		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CLARA CÂNDIDA DE SOUZA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 701.944.026-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 82,76
Nº do documento: 855550		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CLARA CÂNDIDA DE SOUZA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 701.944.026-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 227,98
Nº do documento: 852553		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO.
CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 30201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Vinícius Martins Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.240,56
Nº do documento: 852536		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 620,28
Nº do documento: 853551		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 612,00
Nº do documento: 852528		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 306,00
Nº do documento: 853559		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 3.291,20
Nº do documento: 852535		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LARA RODRIGUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 1.645,60
Nº do documento: 852582		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LARA RODRIGUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 237,94
Nº do documento: 852533		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 118,97
Nº do documento: 853549		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 376,04
Nº do documento: 852537		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RICHARD ALVARENGA VIEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 022.164.996-41
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.047,72
Nº do documento: 852547		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CINTIA MARTINS ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 167,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 165,99
Nº do documento: 31601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 2.600,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 552,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 683,17
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 149,46
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 361,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 767,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 207,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 29,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 267,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 237,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 154,48
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 145,13
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 227,08
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 196,28
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 16,72
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 35,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 23,99
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 249,25
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 78,37
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 104,50
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 78,37
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 563,21
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 549,97
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 49,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 99,00
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 92,40
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 115,50
Nº do documento: 31802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 85,80
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 1.580,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 359,50
Nº do documento: 855853		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 71,90
Nº do documento: 855853		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 71,90
Nº do documento: 232451		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 287,60
Nº do documento: 855853		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 143,80
Nº do documento: 855853		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 15,67
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 246,39
Nº do documento: 31204		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 369,81
Nº do documento: 31206		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 410,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 16,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 39,12
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 256,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 410,95
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 82,05
Nº do documento: 31204		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 60,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 1.470,77
Nº do documento: 232450		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 477,47
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 593,64
Nº do documento: 33002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 657,57
Nº do documento: 31204		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 82,05
Nº do documento: 31204		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 33,00
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 75,90
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 26,40
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853562		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAULO CESAR RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 15.420.585/0001-76
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 486,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 1.450,00
Nº do documento: 30311		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACEDO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.740.339/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 438,00
Nº do documento: 31304		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 1.340,00
Nº do documento: 30301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARLI SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.213.229/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 1.320,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 1.647,20
Nº do documento: 31806		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 336,90
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 185,90
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 23,40
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 59,15
Nº do documento: 31601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 207,75
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.087,60
Nº do documento: 31215		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.800,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 33,00
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.652,00
Nº do documento: 855848		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 1.680,00
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: ELENICE DIAS SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.178.994/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 232431		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 1.677,97
Nº do documento: 232431		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 11.626,39
Nº do documento: 232430		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 16.449,14
Nº do documento: 232429		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 855722		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 1.146,36
Nº do documento: 855722		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 8,67
Nº do documento: 855814		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 661,71
Nº do documento: 855814		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 8,67
Nº do documento: 855813		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 4.869,78
Nº do documento: 855813		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 6.157,37
Nº do documento: 855812		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 12.351,29
Nº do documento: 232434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 6.492,61
Nº do documento: 232435		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 47,67
Nº do documento: 232433		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 1.445,17
Nº do documento: 232433		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 278,29
Nº do documento: 232432		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 86,67
Nº do documento: 855720		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 1.087,74
Nº do documento: 855720		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 75,00
Nº do documento: 855721		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 5.243,29
Nº do documento: 855721		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 83,33
Nº do documento: 855723		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 692,88
Nº do documento: 855723		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 1.886,80
Nº do documento: 855811		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 716,40
Nº do documento: 30203		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GX INTERNET E WEB HOSTING SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.721/0001-75
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 4.504,68
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 376,33
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 424,76
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 200,25
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 304,79
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 196,24
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 7.093,21
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.534,00
Nº do documento: 31210		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.371,14
Nº do documento: 31205		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 320,87
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 97,90
Nº do documento: 30309		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 523,35
Nº do documento: 855815		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIANO VIEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 143.494.768-81
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 1.960,00
Nº do documento: 855820		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ DOS REIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.603.411/0001-44
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 855820		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ DOS REIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.603.411/0001-44
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 32303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 968,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 625,00
Nº do documento: 32304		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 3.031,89
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 1.134,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: CARDEAL E YAMAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.355.377/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 416,70
Nº do documento: 855853		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 545,80
Nº do documento: 232451		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 127,50
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 855735		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 855745		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 855745		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 855724		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 855736		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: 855743		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 855725		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 855739		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: 855742		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 855840		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 853546		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 283883		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 855839		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 853545		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 30,00
Nº do documento: 283882		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 283882		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: 31308		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PATRÍCIA NASSER DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 018.973.219-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 1.989,00
Nº do documento: 31805		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 533,25
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ELITE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 49,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 25,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 538,00
Nº do documento: 32001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 25,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 85,80
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 760,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: J & J INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.482.690/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 95,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BANCA DAS FLORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.977.580/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 8.560,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.422.275/0001-14
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 531,54
Nº do documento: 31312		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 24,00
Nº do documento: 31602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 13,40
Nº do documento: 31602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 47,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 9,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 346,00
Nº do documento: 31805		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 375,00
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 109,40
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 189,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 54,50
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 83,68
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 24,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 44,93
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 62,88
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 141,71
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 46,92
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 285,36
Nº do documento: 31802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 54,80
Nº do documento: 30301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 1.728,00
Nº do documento: 855851		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA NASSER COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.500.287/0005-46
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 136,00
Nº do documento: 855851		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA NASSER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 52.500.287/0002-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 270,00
Nº do documento: 31605		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 657,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 166,32
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 75,90
Nº do documento: 855822		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 1.188,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 460,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 765,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 165,78
Nº do documento: 31214		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/03/2020	Valor: 600,00
Nº do documento: 31101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 22.574.100/0001-64
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 658,90
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 925,00
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.004,25
Nº do documento: 31203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.647,00
Nº do documento: 31203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 1.830,69
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 2.102,00
Nº do documento: 31203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 55,80
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 233,70
Nº do documento: 30306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 900,00
Nº do documento: 855850		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNERARIA CANAA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.684.252/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 509,00
Nº do documento: 855828		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 235,70
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 6.293,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 12.060,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 2.291,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 3.324,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 32.817,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 69.811,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 5.312,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 5.214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 3.120,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.436,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.459,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 24.884,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 33.296,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 91.375,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 13.505,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.284,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 153.082,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 12.490,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 59.212,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.609,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 10.216,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 800,00
Nº do documento: 852527		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 816,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 90,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 25,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 51,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 324,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 1.056,00
Nº do documento: 30307		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 32,90
Nº do documento: 31310		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 417,60
Nº do documento: 855819		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 39,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 81,30
Nº do documento: 30304		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 99,90
Nº do documento: 30305		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 45,98
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 146,19
Nº do documento: 31203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 151,15
Nº do documento: 31203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 82,18
Nº do documento: 30901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 438,87
Nº do documento: 31203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 860,40
Nº do documento: 232452		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 236,80
Nº do documento: 31703		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 299,67
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 12,20
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 39,49
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 800,00
Nº do documento: 30302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 800,00
Nº do documento: 30301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 800,00
Nº do documento: 852526		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON G. DA FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 220,00
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 310,00
Nº do documento: 31606		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: THIERIS BERNARDES GODOI
CPF credor / CNPJ credor: 24.431.644/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 208,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 315,48
Nº do documento: 31214		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 31211		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AR DE ANDRADE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.815.440/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços.			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 2.200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 285,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 126,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 648,15
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 368,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 963,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 492,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 2.219,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.880,36
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 5.397,00
Nº do documento: 31212		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 126,00
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 612,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 1.645,12
Nº do documento: 33002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 339,20
Nº do documento: 855827		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 4.389,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 465,12
Nº do documento: 232450		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 37,00
Nº do documento: 31806		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 5.010,00
Nº do documento: 30301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 306,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 271,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Cristália Prod.Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0004-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 780,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 2.482,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 6.170,09
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 62,20
Nº do documento: 31207		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: 31203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 4.840,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 3.060,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 715,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.120,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 74,13
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 3.200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 12,21
Nº do documento: 31805		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 26,85
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 39,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 35,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 14,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 4.743,37
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 27,28
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 13,08
Nº do documento: 31213		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 26,85
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 46,00
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 86,00
Nº do documento: 31802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 477,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.133,38
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 71,04
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 3.400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 31,56
Nº do documento: 31806		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 59,17
Nº do documento: 31806		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 2.200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 130,24
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 841,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 88,80
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 46,79
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 76,96
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 2.085,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 207,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 726,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 74,38
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 295,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 1.182,60
Nº do documento: 30303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 151,80
Nº do documento: 30302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 107,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 1.031,32
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 101,42
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 25,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 19,95
Nº do documento: 31808		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 136,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 63,10
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 1.550,00
Nº do documento: 31902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 35,00
Nº do documento: 31903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 300,30
Nº do documento: 31904		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 23,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 63,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 448,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 849,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 501,60
Nº do documento: 32001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 33,80
Nº do documento: 31304		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 410,88
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 48,95
Nº do documento: 31207		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 18,15
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 2.520,00
Nº do documento: 232454		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Marcelino Henrique de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 158,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 853548		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 2.655,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 600,00
Nº do documento: 30308		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 58,93
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 855823		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 502,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 198,90
Nº do documento: 31805		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 520,00
Nº do documento: 31807		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 157,44
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 2.175,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 87,75
Nº do documento: 33002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 128,37
Nº do documento: 33002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 1.108,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 638,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 776,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 672,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 475,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 3.870,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 572,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 06/03/2020	Valor: 656,74
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 06/03/2020	Valor: 136,99
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 06/03/2020	Valor: 2.962,22
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 06/03/2020	Valor: 1.563,80
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 06/03/2020	Valor: 1.769,90
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 06/03/2020	Valor: 205,86
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 639,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 1.260,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 88,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.069,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 492,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 1.590,00
Nº do documento: 31604		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: Informática .Com Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 3.880,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.088.993/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 218,91
Nº do documento: 32001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 244,46
Nº do documento: 32001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 117,18
Nº do documento: 32001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 146,71
Nº do documento: 32001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 134,00
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 280,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.989,00
Nº do documento: 31213		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 181,50
Nº do documento: 31309		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 513	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 124,00
Nº do documento: 30302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 513	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 152,53
Nº do documento: 33101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 511	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 04/03/2020	Valor: 900,00
Nº do documento: 855826		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

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Número do empenho: 496	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 2.326,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 494	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 316,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 493	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 3.870,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 492	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 52,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 489	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 237,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 79,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 486	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 158,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 469	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 186,42
Nº do documento: 31702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 41,28
Nº do documento: 31304		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 52,53
Nº do documento: 31304		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 640,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 1.180,00
Nº do documento: 232455		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 658,14
Nº do documento: 31205		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 511,51
Nº do documento: 31205		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.989,00
Nº do documento: 31213		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 256,31
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 247,61
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 158,99
Nº do documento: 32306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 222,52
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 803,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 46,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 280,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 477,20
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 107,82
Nº do documento: 30902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 534,91
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 193,12
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 632,17
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 184,11
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 264,09
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 51,00
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 127,12
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 81,12
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 301,82
Nº do documento: 31206		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 1.036,84
Nº do documento: 32306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 413,98
Nº do documento: 32306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 107,88
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 385,73
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 196,41
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 317,82
Nº do documento: 30901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 307,75
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 182,07
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 163,72
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.683,63
Nº do documento: 30901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 351,59
Nº do documento: 31205		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 778,22
Nº do documento: 30901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 2.738,06
Nº do documento: 31205		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 1.016,56
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 1.909,50
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 510,00
Nº do documento: 31206		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 535,58
Nº do documento: 32306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 306,00
Nº do documento: 32306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 430,95
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 51,00
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 663,49
Nº do documento: 31206		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 1.361,40
Nº do documento: 32306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 706,37
Nº do documento: 32306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 30,60
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 711,99
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 187,82
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 459,00
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: 31317		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 2.541,93
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 208,40
Nº do documento: 31206		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 167,15
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 920,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 264	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 1.629,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 254	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 903,22
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 254	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 944,95
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 254	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.284,24
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 254	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 655,86
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 254	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.882,40
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 254	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 2.574,15
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 254	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 422,70
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 254	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 742,46
Nº do documento: 31601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 252	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 1.401,88
Nº do documento: 30903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 252	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.494,67
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 252	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 743,91
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 252	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 1.142,77
Nº do documento: 31802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 252	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 1.284,45
Nº do documento: 32302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 252	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 3.660,15
Nº do documento: 33007		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 251	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 558,92
Nº do documento: 31205		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 251	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 892,72
Nº do documento: 31205		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.552,25
Nº do documento: 31205		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 827,00
Nº do documento: 31205		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 178,47
Nº do documento: 31802		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 567,84
Nº do documento: 32305		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 788,37
Nº do documento: 33003		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: 232444		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 890,00
Nº do documento: 232442		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: 852552		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 04/03/2020	Valor: 900,00
Nº do documento: 855825		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 540,00
Nº do documento: 852552		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 648,42
Nº do documento: 855841		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 256,03
Nº do documento: 33008		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 4,33
Nº do documento: 31208		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 16,71
Nº do documento: 32705		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 1.718,50
Nº do documento: 855823		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 1.189,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 3.082,98
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 149,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 147,92
Nº do documento: 31203		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 437,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 90,21
Nº do documento: 31223		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 125,85
Nº do documento: 31222		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 107,44
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 206,56
Nº do documento: 31204		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 185	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 88,85
Nº do documento: 33101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 90,42
Nº do documento: 31221		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.752,28
Nº do documento: 31314		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 450,03
Nº do documento: 31312		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 346,83
Nº do documento: 31218		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 1.544,82
Nº do documento: 33106		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 361,52
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 87,74
Nº do documento: 31217		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 127,17
Nº do documento: 31216		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 11/03/2020	Valor: 750,00
Nº do documento: 232441		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 600,07
Nº do documento: 232449		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 1.471,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 9,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2020	Data: 11/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 157	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 157	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 157	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 157	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 157	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 14,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 151	Ano do empenho: 2020	Data: 04/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 153	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 154	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 155	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 156	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 161	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 162	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 165	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 6,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 170	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 179	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 180	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 181	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 182	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 183	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 184	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 185	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 186	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 187	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 188	Ano do empenho: 2020	Data: 11/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 157	Número do subempenho: 189	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 157	Número do subempenho: 190	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 156	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 18,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 156	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 6,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2020	Data: 11/03/2020	Valor: 6,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 156	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 25,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 156	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 156	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 11,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 156	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 2,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 156	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 156	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 156	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 156	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 2,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 6,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2020	Data: 25/03/2020	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2020	Data: 25/03/2020	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2020	Data: 25/03/2020	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 131-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 11,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2020	Data: 06/03/2020	Valor: 9,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2020	Data: 05/03/2020	Valor: 2,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2020	Data: 04/03/2020	Valor: 11,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 18,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2020	Data: 26/03/2020	Valor: 2,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2020	Data: 25/03/2020	Valor: 46,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2020	Data: 24/03/2020	Valor: 4,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 16,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 31,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 6,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 2,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 4,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 6.489,68
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 197,04
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 186,25
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 206,98
Nº do documento: 31602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 60,74
Nº do documento: 32701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 31.497,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 7.643,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 5.232,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.657,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 2.735,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.345,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.157,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 7.555,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 3.009,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 5.471,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 4.916,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 31.007,92
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 32.873,80
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 19/03/2020	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 510,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.435,76
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 1.341,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 126,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 1.138,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 562,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 7.327,16
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 6.628,31
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 5.071,97
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 34.295,58
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 74.525,04
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 5.016,54
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 3.423,78
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 7.443,11
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 665,98
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 1.210,88
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 5.385,37
Nº do documento: 32004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 7.729,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 16/03/2020	Valor: 223,01
Nº do documento: 31603		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 160,11
Nº do documento: 31206		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 590,29
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 134,97
Nº do documento: 32306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 249,10
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 265,40
Nº do documento: 33004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 18/03/2020	Valor: 188,53
Nº do documento: 31804		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 208,53
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 138,95
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 51,39
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 385,48
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 474,21
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.110,47
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.995,61
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.537,31
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 291,58
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 162,76
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 3.100,43
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 455,20
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 117,08
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 5.228,06
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 2.820,03
Nº do documento: 31209		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 27.924,89
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.467,36
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 174,57
Nº do documento: 31316		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 6.308,78
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 5.192,45
Nº do documento: 32702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 2.334,50
Nº do documento: 31224		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 1.988,24
Nº do documento: 32704		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 116,06
Nº do documento: 30310		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 174,67
Nº do documento: 33105		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 02/03/2020	Valor: 168,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 156,98
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 27/03/2020	Valor: 179,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 467,14
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 19	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 75,01
Nº do documento: 232443		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 18	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 16,99
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 17	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 430,03
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 58,29
Nº do documento: 855733		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 15	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 43,70
Nº do documento: 855733		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 14	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 310,58
Nº do documento: 855733		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 29,16
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 16,99
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 14,59
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 377,44
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 119,08
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 46,15
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 398,45
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 46,15
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 569,96
Nº do documento: 232443		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 1.593,17
Nº do documento: 853542		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 03/03/2020	Valor: 750,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 2,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 3.297,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 09/03/2020	Valor: 3,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 1,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 10/03/2020	Valor: 54,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 18.349,86
Nº do documento: 32002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2020	Data: 17/03/2020	Valor: 268,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2020	Data: 23/03/2020	Valor: 139,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2020	Data: 24/03/2020	Valor: 1,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2020	Data: 31/03/2020	Valor: 811,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 563,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 2.660,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 4,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2020	Data: 30/03/2020	Valor: 18,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2020	Data: 20/03/2020	Valor: 28,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/03/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 855732		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/03/2020	Valor: 4.568,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Total dos pagamentos:

2.220.793,48