Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7720 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7435 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.898,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7429 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 284207 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VITOR HUGO DINIZ KALLAS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.095.102/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7409 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2152 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de enfrentamento de emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7408 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 70194-7 | ||
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2152 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de enfrentamento de emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7404 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 10.097,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 11.700,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 69929-2 | ||
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de enfrentamento de emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.986,50 | |
| Nº do documento: 122901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 69929-2 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de enfrentamento de emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7218 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 121502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RÁDIO ALTERNATIVA E COMUNICAÇÃO DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.837.792/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7183 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Comunicações FM Passos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7180 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 121006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 284176 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VITOR HUGO DINIZ KALLAS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.095.102/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 2.578,24 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 9.832,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5692 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 15.202,85 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5692 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.536,02 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5615 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 3.737,76 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5604 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 14.075,87 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5432 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5431 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Total dos pagamentos: | 287.359,94 |