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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7118 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.503,90
Nº do documento: 284146 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EVANIA PAULA RAMOS COSTA E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 013.541.776-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7104 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.509,00
Nº do documento: 284145 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RONILSON NEVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 071.137.966-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7070 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 548,80
Nº do documento: 232703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG FARMA NOSSA
CPF credor / CNPJ credor: 22.299.127/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7059 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7058 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.896,02
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7057 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7056 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.659,02
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7055 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.436,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7054 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 15.371,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7053 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 3.025,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7052 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 639,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7051 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 34.715,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7050 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 178,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7049 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 3.105,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7048 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 6.711,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7047 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 9.751,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7046 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 6.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7045 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 9.551,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7044 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 52.208,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7043 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 20.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7042 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 33.693,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7041 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 133.997,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7040 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 28.380,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7039 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.070,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7038 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 219.865,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7037 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 90.524,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7036 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 10.216,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7035 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.138,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7034 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 6.210,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7033 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7032 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 8.345,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7031 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7030 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7029 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 7.337,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7028 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 6.256,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7027 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 6.322,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7026 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7025 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7024 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7023 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7022 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7021 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7020 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7019 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7018 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 667,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7017 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7016 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7015 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7014 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7013 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 13.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7012 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7011 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 11.723,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7010 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7009 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 6.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7008 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7006 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7005 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7004 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7003 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.014,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7002 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7001 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6958 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 112609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6956 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 6.703,50
Nº do documento: 284144 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SÃO JOÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.957/0001-82
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6950 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 311,94
Nº do documento: 112604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6949 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 986,00
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6947 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 23,75
Nº do documento: 112501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 19.876,29
Nº do documento: 112402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6944 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 006002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRANCISCO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 980.625.498-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6942 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 164,22
Nº do documento: 112603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6941 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 81,99
Nº do documento: 112603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6940 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 410,90
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6939 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 369,67
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6938 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 246,45
Nº do documento: 112603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6937 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 410,90
Nº do documento: 112601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6936 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 657,59
Nº do documento: 112603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6934 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 8.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO MAISTRO GELATI-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.529.033/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 670,38
Nº do documento: 232705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6923 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 252,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6920 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.037,57
Nº do documento: 006011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6918 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.299,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6916 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.171,00
Nº do documento: 232687 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6912 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 525,00
Nº do documento: 112307 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GLAMOUR ACESSORIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.186.017/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6904 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 120,80
Nº do documento: 006009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6902 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 48,30
Nº do documento: 006014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6901 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 1.630,00
Nº do documento: 201738 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOSILANE APARECIDA MARRA GUIMARÃES.
CPF credor / CNPJ credor: 055.817.976-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6900 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 006005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOÃO EDUARDO FERREIRA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 370.332.938-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6899 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.198,08
Nº do documento: 006004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIANO DOS REIS BORGES.
CPF credor / CNPJ credor: 064.828.336-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6898 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 006003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RONEI APARECIDO DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 835.300.536-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6895 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 13,80
Nº do documento: 006014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6888 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 112004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6886 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 384,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6885 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 384,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6884 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 384,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 94,00
Nº do documento: 232689 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HOMEOPASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 11.330,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6863 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 125,80
Nº do documento: 006006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6862 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 133,40
Nº do documento: 232700 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6861 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 48,70
Nº do documento: 006013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6859 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 14,85
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6855 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 63,00
Nº do documento: 284100 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6853 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.490,00
Nº do documento: 006013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 571,54
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 175,29
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6851 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 51,20
Nº do documento: 284100 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6850 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 7.010,40
Nº do documento: 112404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6849 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: 284141 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.896,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: THAYNARA VILELA PERES
CPF credor / CNPJ credor: 123.791.006-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 337,58
Nº do documento: 006007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6840 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 22,70
Nº do documento: 006014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6837 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 201739 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARCILIANO AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6834 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 112005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 112005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6832 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 3.019,56
Nº do documento: 232683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 792,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6830 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 87,36
Nº do documento: 232683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6829 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 238,97
Nº do documento: 232683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6827 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 13.022,51
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6826 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 2.120,85
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6825 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 13.022,51
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6821 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 633,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 90,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6819 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 256,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6818 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.479,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6817 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 641,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 112,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6815 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 197,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 126,50
Nº do documento: 232686 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDUARDO DO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 128,61
Nº do documento: 004272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6809 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 239,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6808 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 697,08
Nº do documento: 232694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 314,79
Nº do documento: 232694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 117,39
Nº do documento: 004272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6804 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 120,43
Nº do documento: 004272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6803 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 389,40
Nº do documento: 232694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6802 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 102,39
Nº do documento: 004272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 7.532,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 3.703,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 11301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIO DE PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.253.086/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 201721 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CAMILA APARECIDA BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 022.946.156-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6797 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 62,90
Nº do documento: 232684 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6796 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 479,80
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6795 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 16,24
Nº do documento: 004274 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6794 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 224,43
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6793 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 213,42
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6792 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.034,96
Nº do documento: 232692 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6791 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 283,10
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6781 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 66,08
Nº do documento: 232694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6780 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 120,74
Nº do documento: 232694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6779 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 22,77
Nº do documento: 232697 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.121,43
Nº do documento: 232704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6775 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 298,06
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 108,00
Nº do documento: 006014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6772 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 19,30
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6769 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 7.659,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6767 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 284142 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: 006008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6765 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 112,00
Nº do documento: 006014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 2.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 935,90
Nº do documento: 112610 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 22.574.100/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 292,86
Nº do documento: 006014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 182,45
Nº do documento: 006014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6758 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: 112602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 1.888,29
Nº do documento: 232683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6755 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 004275 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J & J INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.482.690/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.133,00
Nº do documento: 284098 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6753 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 5.805,38
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6751 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 682,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6750 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 215,92
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 217,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6747 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.089,50
Nº do documento: 006014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 339,74
Nº do documento: 006013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 006013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 89,20
Nº do documento: 006013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 006013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 746,96
Nº do documento: 232691 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6720 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 596,60
Nº do documento: 232691 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6719 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.930,00
Nº do documento: 006013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.639,40
Nº do documento: 006013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 583,89
Nº do documento: 006013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 111803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.134,00
Nº do documento: 111804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CAROLINA SEABRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.855.426-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 6,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 18,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70443-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70443-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 005992 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IDENÍ MARQUES DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 024.998.186-62
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 005992 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IDENÍ MARQUES DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 024.998.186-62
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 40,15
Nº do documento: 112614 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 6709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 769,20
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 79,80
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.156,80
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 6702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 675,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 229,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 290,00
Nº do documento: 232610 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Joaquim José Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 129,43
Nº do documento: 232613 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JUNIOR DA SILVA GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 322.962.188-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 54,99
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 411,30
Nº do documento: 112604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 255,12
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.226,98
Nº do documento: 232704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 51,87
Nº do documento: 004266 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 39,90
Nº do documento: 004266 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 27,93
Nº do documento: 004266 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6674 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 159,60
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6673 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 39,90
Nº do documento: 004266 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6672 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 94,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6671 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 65,80
Nº do documento: 232694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 35.888,35
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6669 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.226,50
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 75,29
Nº do documento: 004274 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 142,80
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.790,01
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 133,32
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6664 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 286,25
Nº do documento: 232692 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.415,00
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6662 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 400,90
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6661 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.111,50
Nº do documento: 006016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6660 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 190,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6659 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 166,80
Nº do documento: 112613 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 105.245,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 8.381,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6656 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 3.283,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6655 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 848,83
Nº do documento: 232704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 308,48
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6653 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.623,05
Nº do documento: 112603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 37.503,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 111604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.840,00
Nº do documento: 112602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.134,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GISELLE ALVES DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 080.491.956-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 9.072,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.060.076-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 14.168,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6646 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 81.120,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 255,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 141,84
Nº do documento: 111901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.127,61
Nº do documento: 006010 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 309,00
Nº do documento: 232620 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 190,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6638 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.427,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6637 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 284094 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VICENTINA VIVALDA DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 542.184.546-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6635 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 264,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 183,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 113.260,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 111607 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 182,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 79,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 567,00
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.328,85
Nº do documento: 112612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.585,92
Nº do documento: 112611 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: 232698 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.119,82
Nº do documento: 284096 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 77.033,26
Nº do documento: 284096 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 467,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6619 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 556,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 35,80
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6617 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: 004268 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.630,00
Nº do documento: 284097 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 638,71
Nº do documento: 232683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6613 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 232618 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCOS DONIZETI LOPES -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.706/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 111303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RÁDIO ALTERNATIVA E COMUNICAÇÃO DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.837.792/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comunicações FM Passos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: 111604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 6609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.746,00
Nº do documento: 005991 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUCIANO DO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6608 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 106,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6607 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 42,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6606 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 47,00
Nº do documento: 284099 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HOMEOPASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6605 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.484,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 7.106,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 3.353,74
Nº do documento: 111608 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 6602 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 284095 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MAYCON FERREIRA BOMFIM
CPF credor / CNPJ credor: 26.397.958/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 232699 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6600 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 65.453,51
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 6594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 590,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 4.073,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 123,45
Nº do documento: 232690 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.556,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.721.729/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.179,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6577 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: 110601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.188,87
Nº do documento: 110603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 882,00
Nº do documento: 111903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 603,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6575 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 4.654,00
Nº do documento: 284082 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EBENEZER DE OLIVEIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 445.444.486-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6574 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 509,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.162,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 111901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BETHANIA CRISTINA DE SOUZA OKAWA
CPF credor / CNPJ credor: 076.726.056-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6571 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 211,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 465,60
Nº do documento: 284090 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 3.448,40
Nº do documento: 232607 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS CHAGAS PRADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.663.582/0001-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 111602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 005986 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 005985 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 005984 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 005988 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GABRIEL VILELA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.296-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 6563 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 233,33
Nº do documento: 005987 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALAN VITOR REIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 129.530.306-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6562 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.081,00
Nº do documento: 005989 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 232608 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 989,00
Nº do documento: 005990 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Wezimar de Oliveira Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 088.740.896-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 112606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6557 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 8.925,78
Nº do documento: 284081 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROGERIO DE PAULA RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.067.301/0001-17
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6555 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 597,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6554 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 273,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 142,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6551 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 126,59
Nº do documento: 232694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6550 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 5,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 169,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6548 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 18,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 4,48
Nº do documento: 232697 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.196,80
Nº do documento: 112606 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6545 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 341,03
Nº do documento: 232499 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6544 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.156,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6542 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.567,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6540 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6539 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.473,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6538 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6537 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.711,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6536 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 4.357,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.070,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 2.225,00
Nº do documento: 111803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.799,50
Nº do documento: 111803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6531 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.628,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.228,50
Nº do documento: 111803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6529 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 111803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6528 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.562,50
Nº do documento: 111803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 111803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 6526 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 110506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACEDO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.740.339/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 7.093,21
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 92.077,51
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 6523 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 110507 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6522 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 284086 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VITOR HUGO DINIZ KALLAS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.095.102/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6521 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 640,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6520 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6519 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 539,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 660,00
Nº do documento: 284085 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6517 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 15.435,00
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS -EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.965.552/0001-83
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 5.320,41
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 6514 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 5.110,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.754.239/0018-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 284083 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TAMARA CRISTIANE PINHEIRO BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.319.396-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 284083 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TAMARA CRISTIANE PINHEIRO BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.319.396-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6512 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 308,49
Nº do documento: 232497 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VIVIANE FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.618-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6511 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 324,00
Nº do documento: 284084 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ELENICE DIAS SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.178.994/0001-52
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6510 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 146,00
Nº do documento: 232496 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 61,62
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 4.088,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 8.969,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6505 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 118,44
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6504 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 59,16
Nº do documento: 005997 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6503 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 355,09
Nº do documento: 232611 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6501 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: 232693 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 232701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.490,00
Nº do documento: 232702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.158,00
Nº do documento: 232702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.045,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6491 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 6.449,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.371,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6489 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 216,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6488 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.006,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.009,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6486 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 549,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6485 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 133,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6484 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 999,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6483 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 879,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6482 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 82,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6481 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 112403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 4,48
Nº do documento: 232697 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6479 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 167,07
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6478 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 149,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6477 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 24,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6476 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 65,50
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6475 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 551,55
Nº do documento: 111607 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6474 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 232701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6473 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 119,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6472 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.152,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 79,80
Nº do documento: 232612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 178,81
Nº do documento: 232614 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6469 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.633,98
Nº do documento: 232611 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 130,37
Nº do documento: 232617 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.200,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 99,00
Nº do documento: 112403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 107,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 2.511,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.594,00
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: ANA PAULA SOUZA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 33.743.462/0001-58
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: 006012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6460 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: 004271 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: 006012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 46,00
Nº do documento: 006012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: 006012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 379,00
Nº do documento: 006012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: 232693 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6454 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 232693 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6453 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 006012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 778,00
Nº do documento: 006012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 332,50
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 005978 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCILIANO AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 110908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 3.160,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 159,22
Nº do documento: 111902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 324,13
Nº do documento: 111902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6438 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 870,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DOUGLAS ALVES ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.913/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6437 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 113005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 1.192,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 5.200,45
Nº do documento: 112409 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 282,38
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EURO RP VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 590,00
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EURO RP VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 284091 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 328,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6429 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 384,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 384,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6375 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 4.340,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 62.017,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Capela do Rosário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 177.127,81
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ETELTEC COMERCIAL E COSNTRUÇÕES LIMITADA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.747.905/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro Cultural e Apoio a População Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 136.926,33
Nº do documento: 112601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ETELTEC COMERCIAL E COSNTRUÇÕES LIMITADA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.747.905/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro Cultural e Apoio a População Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 111303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6371 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 6.203,80
Nº do documento: 005998 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: 284143 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SERGIO HENRIQUE BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 24.597.498/0001-80
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 730,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 909,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 297,86
Nº do documento: 112409 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6365 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.448,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 6.374,41
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6353 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6352 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 125,01
Nº do documento: 112411 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DIANA MARQUES DE MELO CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.344.739/0001-77
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6351 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 93,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6350 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.795,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GATE GRUPO AVANÇADO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.945.112/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: 112406 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6348 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 513,86
Nº do documento: 112407 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6347 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 118,80
Nº do documento: 111901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6346 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 14,39
Nº do documento: 005997 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 105,72
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 134,38
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.797,78
Nº do documento: 004273 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 4.015,02
Nº do documento: 112609 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 2.036,00
Nº do documento: 112402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.281,60
Nº do documento: 232688 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.281,60
Nº do documento: 232688 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.176,30
Nº do documento: 232688 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.281,60
Nº do documento: 232688 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 6.804,00
Nº do documento: 232690 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 680,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 41,40
Nº do documento: 005998 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: 005997 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 570,00
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6333 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 155,10
Nº do documento: 005979 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA TEREZA DE SIMONI LEMOS VASCONCELOS.
CPF credor / CNPJ credor: 86.475.035/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: 004265 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6331 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 110502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSE MEZENCIO DA SILVA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 087.473.996-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6328 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 111202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6327 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 640,70
Nº do documento: 112610 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6326 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 62,90
Nº do documento: 232615 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6325 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 93,74
Nº do documento: 006014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6324 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 1.292,34
Nº do documento: 232619 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.204.492/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6323 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 110604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FUNERARIA CANAA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.684.252/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6322 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 657,59
Nº do documento: 005995 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 689,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Uniformes Dias Eirelli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6320 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 2.035,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6319 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 238,01
Nº do documento: 005996 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6318 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 79,80
Nº do documento: 232612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.224,80
Nº do documento: 112601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 456,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 206,64
Nº do documento: 113004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6313 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 197,40
Nº do documento: 004263 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6311 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 512,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 3.212,21
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 2.198,03
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 3.486,77
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 858,88
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.184,19
Nº do documento: 112501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 228,15
Nº do documento: 112501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 6.176,68
Nº do documento: 005999 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 712,33
Nº do documento: 112502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 5.444,93
Nº do documento: 112502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6305 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 204,90
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 9,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 18,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 653,46
Nº do documento: 005999 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 219,32
Nº do documento: 006010 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 263,31
Nº do documento: 004264 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 222,34
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 251,60
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 151,70
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 168,52
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 197,62
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 153,44
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 180,87
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 213,55
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 159,79
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 224,52
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 154,94
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 155,09
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 184,08
Nº do documento: 005994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 203,31
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 256,22
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 229,96
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 25,10
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 301,20
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 401,60
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 351,40
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 225,90
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 197,34
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 315,42
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 370,24
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 690,05
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 342,87
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 326,73
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 411,59
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 123,89
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 251,41
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 598,17
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 725,44
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 542,71
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 388,14
Nº do documento: 006015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 558,03
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 209,27
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 58,42
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 237,89
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 546,94
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 58,83
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 168,51
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 269,60
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 312,85
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 247,98
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.540,21
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 149,25
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 930,62
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.711,28
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 160,47
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 855,48
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 174,96
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 483,46
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.989,07
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 562,80
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 152,03
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.682,80
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 634,88
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 61,50
Nº do documento: 232695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6280 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6273 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 107,26
Nº do documento: 112408 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6272 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 278,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6271 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 141,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6270 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 18,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6269 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 130,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6268 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 128,63
Nº do documento: 232612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6267 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 22,77
Nº do documento: 232681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 544,43
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6263 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 94,21
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6262 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 642,40
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 29,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 66,98
Nº do documento: 232500 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6259 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 3.025,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6258 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 12.559,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6254 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6252 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 903,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6251 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: 005998 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6250 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 62,90
Nº do documento: 232498 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6246 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 226,20
Nº do documento: 005998 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6245 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 826,25
Nº do documento: 005998 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6244 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 168,07
Nº do documento: 005998 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6243 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 688,40
Nº do documento: 232609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6242 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 165,40
Nº do documento: 232609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 167,45
Nº do documento: 232609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 306,00
Nº do documento: 005998 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 65,34
Nº do documento: 005998 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 110404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 470,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.720,25
Nº do documento: 112601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 43,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 361,20
Nº do documento: 112601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 69,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6226 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 70,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 828,80
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6224 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.143,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6223 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 2.010,00
Nº do documento: 111201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6221 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 40,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6216 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 428,32
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6215 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 43,89
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6214 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ULTRACOPY LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 244,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ULTRACOPY LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 25.778,87
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6203 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 194,34
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 39,90
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 39,90
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 31,92
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6197 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.897,89
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6196 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6195 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 309,00
Nº do documento: 232498 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6192 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 827,57
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6191 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 155,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6190 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 27,25
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6189 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6188 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 51,87
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6183 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 479,27
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 23,50
Nº do documento: 111803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 6,92
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6176 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 3.836,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6165 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.624,84
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6164 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 2.559,20
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6163 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.022,40
Nº do documento: 111303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6162 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 655,00
Nº do documento: 005982 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J & J INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.482.690/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6161 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 665,90
Nº do documento: 110907 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 212,00
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6158 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 389,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.721.729/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6157 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 2.685,50
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 580,00
Nº do documento: 005981 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 589,00
Nº do documento: 112410 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.156,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 60,30
Nº do documento: 232682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 512,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6149 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 94,06
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 183,00
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6141 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.745,00
Nº do documento: 110601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6140 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.032,20
Nº do documento: 284092 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6139 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 111603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6136 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 10.216,92
Nº do documento: 110905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.046,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.280,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 498,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6127 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 130,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6126 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 232604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: 232604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6124 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: 232604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 220,63
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6119 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 460,00
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JANAINA PETENUCI ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.416.802/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6118 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6117 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 31,21
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ML DO BRASIL EMPREDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.075.109/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6114 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 357,00
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6113 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 49,14
Nº do documento: 112410 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6112 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 47,96
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6105 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 680,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Uniformes Dias Eirelli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6104 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 212,10
Nº do documento: 110504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6103 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: 110603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LOEFFLER E LOURENCO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.304.483/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6095 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 89,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 0575477629
CPF credor / CNPJ credor: 35.425.512/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 7.644,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70443-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6091 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 533,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 414,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 21,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 30,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 33,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 21,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 17,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 444,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 40,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 30,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 19,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 46,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 42,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 21,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 9,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 21,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 26,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6086 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 13,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 503,34
Nº do documento: 110505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 73,04
Nº do documento: 284087 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6083 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 896,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6082 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 125,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 27,88
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6077 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 196,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 235,60
Nº do documento: 284093 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6075 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 191,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6074 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 597,10
Nº do documento: 232603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6073 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 4,48
Nº do documento: 232605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 525,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6071 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.670,31
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6070 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 233,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6069 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 106,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 593,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 506,14
Nº do documento: 112605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 53,73
Nº do documento: 111603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6044 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 118,00
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANDREA LEMOS DA SILVEIRA BUENO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.970/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.102,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 403,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 2.037,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6036 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 512,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6033 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 4.903,66
Nº do documento: 111606 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6030 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 14,79
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6028 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 149,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS IMPÉRIO AUTO PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.502.824/0001-65
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6027 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 920,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 146,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6014 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.691,76
Nº do documento: 110104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 16.000,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 50.588,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6011 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.200,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 3.630,00
Nº do documento: 006000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5989 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 2.641,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70443-1
Credor: HIGOR SILVA CANEDO
CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 48,20
Nº do documento: 112605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 119,47
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 300,48
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 107,26
Nº do documento: 284087 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 574,30
Nº do documento: 232603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 41,06
Nº do documento: 232605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 19,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 71,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 158,39
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5915 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 20,50
Nº do documento: 113004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 38,44
Nº do documento: 110604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 249,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5850 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 148,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5850 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.964,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5846 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 9.628,86
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 483,70
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 449,06
Nº do documento: 111104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.440,19
Nº do documento: 112615 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 6.825,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILIO INDUSTRIA E COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 33.887.039/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5835 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 22.275,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.902,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70443-1
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5831 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.349,70
Nº do documento: 110601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70443-1
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5824 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 43,40
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GOLÇALVES E TEIXEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 2.580,75
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GOLÇALVES E TEIXEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 347,20
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GOLÇALVES E TEIXEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 20.646,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GOLÇALVES E TEIXEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 10.323,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GOLÇALVES E TEIXEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 173,60
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GOLÇALVES E TEIXEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 43,40
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GOLÇALVES E TEIXEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 2.580,75
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GOLÇALVES E TEIXEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 15.484,50
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GOLÇALVES E TEIXEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5809 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 260,40
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GOLÇALVES E TEIXEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5801 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 332,82
Nº do documento: 004269 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.369,60
Nº do documento: 110502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5789 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 4,48
Nº do documento: 232605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.810,30
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.460,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 74,88
Nº do documento: 110604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 999,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 212,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 486,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 636,00
Nº do documento: 111601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 172,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 116,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5668 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 170,98
Nº do documento: 201717 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO.
CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 5666 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: 004270 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 939,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Uniformes Dias Eirelli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.661,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Uniformes Dias Eirelli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 989,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 485,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.314,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 438,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.050,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 82,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 201,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 992,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 3.492,00
Nº do documento: 284089 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ELÉTRICA PASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.684/0001-48
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 749,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 362,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 835,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 176,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 319,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 62,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 803,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 2.097,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 104,50
Nº do documento: 004267 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 111804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 89,99
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 39,99
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 24,99
Nº do documento: 004262 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 59,99
Nº do documento: 004262 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 89,99
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 44,99
Nº do documento: 004262 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 44,99
Nº do documento: 004262 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 78,37
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 104,50
Nº do documento: 232612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 156,75
Nº do documento: 232612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 119,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.585,00
Nº do documento: 005993 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Samela de Miranda Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 069.229.086-94
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.108,58
Nº do documento: 110503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 29,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 26,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 272,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 233,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 50,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 155,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 126,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 849,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 1.217,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.579,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 76,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 105,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 259,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Alts comercio de materiais e equipamentos hospitalares eirelli-epp
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4517 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 6.307,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 11.233,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 6.183,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 41,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 31,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 31,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 20,90
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 20,90
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 303 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 304 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 305 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 306 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 307 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 308 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 309 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 310 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 311 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 312 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 612,00
Nº do documento: 111304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 112405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 18,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 4.647,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 814,15
Nº do documento: 111601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.847,53
Nº do documento: 111602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 201714 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 3.164,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 37.307,44
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 201713 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 63,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 126,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: 201740 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: 201715 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 201718 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOSÉ WESDRE ISRAEL MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 186.369.198-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 118,23
Nº do documento: 201734 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 69,24
Nº do documento: 201728 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AMANDA A. DE SOUZA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.866-76
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 518,37
Nº do documento: 201737 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 87,82
Nº do documento: 201732 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 591,22
Nº do documento: 201731 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.240,56
Nº do documento: 201720 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 332,04
Nº do documento: 201719 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO.
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 534,29
Nº do documento: 201730 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 296,41
Nº do documento: 201726 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 265,83
Nº do documento: 201736 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LILIA MARQUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 768,60
Nº do documento: 201723 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 59,88
Nº do documento: 201722 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRENDA COSTA DA SILVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 162.607.636-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 159.900.586-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 82,76
Nº do documento: 201724 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CLARA CÂNDIDA DE SOUZA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 701.944.026-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 620,28
Nº do documento: 201733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 306,00
Nº do documento: 201735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 1.645,60
Nº do documento: 201861 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LARA RODRIGUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 118,97
Nº do documento: 201727 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 349,24
Nº do documento: 201729 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CINTIA MARTINS ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 75,80
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 13.908,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.291,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 53.382,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 5.164,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 6.319,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 3.946,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 184,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 10.014,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 12.211,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 110502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 110503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 110504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 201712 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON G. DA FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 126,00
Nº do documento: 284140 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: 284140 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 110405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 608,22
Nº do documento: 110605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 182,66
Nº do documento: 110605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.933,21
Nº do documento: 110605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.775,21
Nº do documento: 110605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.796,11
Nº do documento: 110605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 100,74
Nº do documento: 110605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 131,11
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 168,10
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.158,00
Nº do documento: 111201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 146,73
Nº do documento: 112305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 8,79
Nº do documento: 112306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 94,79
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 635,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 89,24
Nº do documento: 111109 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 133,27
Nº do documento: 111108 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 236,62
Nº do documento: 111104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 121,05
Nº do documento: 112607 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 85,52
Nº do documento: 111107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 412,18
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 89,16
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 108,56
Nº do documento: 11110 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 27.747,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 9.710,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 3.946,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.269,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 521,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 8.280,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.587,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.846,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 5.175,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 4.916,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 693,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 694,00
Nº do documento: 111902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.454,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.215,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.138,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 562,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 3.813,43
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 7.276,54
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 665,98
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 1.210,88
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 5.385,37
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 7.812,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 60,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 628,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 403,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 960,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 40,14
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 94,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 219,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 866,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 91,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.397,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 124,58
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 6.172,52
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 5.012,86
Nº do documento: 112608 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.266,31
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 740,57
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 403,02
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 623,34
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 130,83
Nº do documento: 232606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 70,21
Nº do documento: 232705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 29,24
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 14,59
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 259,59
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 226,06
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 46,35
Nº do documento: 004261 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 86,22
Nº do documento: 004276 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 43,88
Nº do documento: 004261 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 29,18
Nº do documento: 004276 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 131,83
Nº do documento: 004261 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 121,55
Nº do documento: 004276 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 14,64
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 29,26
Nº do documento: 005983 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 29,26
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 14,59
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 14,88
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 14,59
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 370,91
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 325,76
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 117,07
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 116,68
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 43,90
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 51,03
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 305,88
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 364,34
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 43,90
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 43,75
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 714,69
Nº do documento: 232606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.628,29
Nº do documento: 284088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.414,37
Nº do documento: 006017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 53,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 5.375,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 0,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 264,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 877,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 110,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 34,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.301,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 32,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.680,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 004180 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.748,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 3.133.126,47