Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 15/10/2020 | Valor: 270,42 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para pessoal a serviço para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6141 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/10/2020 | Valor: 2.745,00 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de tendas para proteção nas barreiras sanitárias do Municipio para enfrentamento da emergência COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/10/2020 | Valor: 414,00 |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de exames para sorologia quantitativa de IGG e IGM para COVID-19 incluindo a coleta de material in loco. Refere-se ao mês de Setembro de 2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/10/2020 | Valor: 4.484,00 |
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de equipe de apoio para as barreiras sanitárias de informação e orientação sobre a pandemia do corona virus COVID-19 no Municipio.Refere-se ao período de 08 a 30/09/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/10/2020 | Valor: 800,00 |
| Credor: Comunicações FM Passos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicidade com caráter de concientização, orientação e informações de atos oficiais, em especial das medidas impostos pelo Município no combate ao COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/10/2020 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicidade com caráter de concientização, orientação e informações de atos oficiais, em especial das medidas impostos pelo Município no combate ao COVID-19.Refere-se ao periodo de 01/09 a 30/09/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/10/2020 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: RÁDIO ALTERNATIVA E COMUNICAÇÃO DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.837.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicidade com caráter de concientização, orientação e informações de atos oficiais, em especial das medidas impostos pelo Município no combate ao COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5917 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 71,64 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refrigerantes para pessoal a serviço para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROSE MEZENCIO DA SILVA SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.473.996-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em Silks em coletes para brigada em enfrentamento do COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2020 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: VITOR HUGO DINIZ KALLAS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.095.102/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a divulgação na TV Passos de anúnicos testemunhais gravados e ao vivo de serviços públicos com carater de orientação, concientização e informação de atos oficiais em especial das medidas impostas pelo Municipio no combate ao COVID-19 no período de 01/09 a 30/09/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5615 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2020 | Valor: 39,20 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5603 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2.063,80 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2020 | Valor: 176,60 |
| Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.646,21 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5430 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2020 | Valor: 62,50 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2020 | Valor: 803,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5425 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2020 | Valor: 2.097,00 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4752 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2020 | Valor: 259,00 |
| Credor: Alts comercio de materiais e equipamentos hospitalares eirelli-epp | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2020 | Valor: 3.428,16 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5615 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2020 | Valor: 989,50 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5612 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2020 | Valor: 6.188,20 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5610 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2020 | Valor: 700,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5606 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2020 | Valor: 485,50 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5604 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2020 | Valor: 1.314,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5603 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2020 | Valor: 1.050,40 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2020 | Valor: 749,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2020 | Valor: 319,20 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/10/2020 | Valor: 148,80 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5603 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/10/2020 | Valor: 82,30 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5460 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/10/2020 | Valor: 240,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2020 | Valor: 835,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5435 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2020 | Valor: 12,80 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5432 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/10/2020 | Valor: 62,70 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/10/2020 | Valor: 1.964,40 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos para enfrentamento da emergência COVID-19 no Municipio. | ||||
| Total das liquidações: | 38.052,33 | |||