Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 855617 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 771,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.910,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 15.314,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.289,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 284,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.666,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 383,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 20.524,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 486,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 43.534,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.911,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.869,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.340,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 8.073,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.335,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 166,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 6.326,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.031,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 9.973,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.657,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 91.742,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 52.836,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 6.882,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 32.039,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 9.358,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.497,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.657,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 121,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 8.868,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 5.563,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 7.337,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 6.256,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.657,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.501,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.587,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 14.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.916,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 437,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 433,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 17,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 783,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 6.352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 11.831,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.596,57 | |
| Nº do documento: 855617 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DAYANE CAROLINA PEDROSA SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.100.266-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853489 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853488 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Neuza Costa de Oliveira. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 283902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Neuza Costa de Oliveira. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 13001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 219,56 | |
| Nº do documento: 012902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 855615 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 12901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 546,61 | |
| Nº do documento: 13101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 283837 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 24,99 | |
| Nº do documento: 012708 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 41,87 | |
| Nº do documento: 283859 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 2.095,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Messias Donizete Maia Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 283829 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS CÂNDIDO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.015.826-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.329,00 | |
| Nº do documento: 855704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LEANDRO FONSECA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.907.816-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 148,05 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 156,73 | |
| Nº do documento: 012201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 283822 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 12801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 283839 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: THIERIS BERNARDES GODOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.431.644/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 1.395,00 | |
| Nº do documento: 283823 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.014.346-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 1.134,00 | |
| Nº do documento: 12202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: HENRY DONIZETE CAETANO VANONI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.525.296-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 2.203,76 | |
| Nº do documento: 855703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 2.203,76 | |
| Nº do documento: 283828 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 2.203,76 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 830,00 | |
| Nº do documento: 855606 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 1.725,00 | |
| Nº do documento: 855700 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANDERSON DE SOUZA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.714.046-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 12001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 855587 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 2.027,91 | |
| Nº do documento: 855587 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 855588 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 3.323,30 | |
| Nº do documento: 855588 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 141,31 | |
| Nº do documento: 13002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: 12812 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 41,86 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 44,82 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 254,32 | |
| Nº do documento: 283824 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 1.995,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 2.018,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 5.150,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 18.125,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 3.294,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 1.733,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 1.762,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 3.150,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 5.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 6.650,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 81.624,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 18.613,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 37.121,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 147.241,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 4.860,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 5.181,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 20.677,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 11.315,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 13.172,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 3.302,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 4.699,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 1.702,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 1.397,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 5.032,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 3.632,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 6.604,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 12.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 1.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 2.616,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 54,18 | |
| Nº do documento: 283824 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 96,51 | |
| Nº do documento: 011702 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 316,76 | |
| Nº do documento: 283824 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 176,14 | |
| Nº do documento: 283824 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 147,81 | |
| Nº do documento: 855607 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 324,98 | |
| Nº do documento: 13001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 1.064,42 | |
| Nº do documento: 855607 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 410,59 | |
| Nº do documento: 13001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 191,32 | |
| Nº do documento: 13001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 249,00 | |
| Nº do documento: 283824 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 273,90 | |
| Nº do documento: 13003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 709,50 | |
| Nº do documento: 283824 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 121,81 | |
| Nº do documento: 13003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: 12703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 3.465,92 | |
| Nº do documento: 283824 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.644,03 | |
| Nº do documento: 13003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 203,37 | |
| Nº do documento: 855607 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 431,99 | |
| Nº do documento: 13001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 102,82 | |
| Nº do documento: 283824 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 11701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.624.488/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 794,12 | |
| Nº do documento: 13102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 1.303,00 | |
| Nº do documento: 283852 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 283838 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCA DAS FLORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.977.580/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 698,60 | |
| Nº do documento: 12801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 12401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 2.268,00 | |
| Nº do documento: 12201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BOM FUTURO MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.032.907/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 2.268,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.794.031-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 283853 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 163,00 | |
| Nº do documento: 12813 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 535,20 | |
| Nº do documento: 12814 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MAGRÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.817.510/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 3.795,55 | |
| Nº do documento: 10901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PROVETMINAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.896.396/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 275,82 | |
| Nº do documento: 12803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 193,75 | |
| Nº do documento: 12816 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 283840 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JETCOPY COPIADORA & PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.559/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 3.545,00 | |
| Nº do documento: 12806 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 3.857,58 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 5.350,00 | |
| Nº do documento: 12807 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 2.268,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ANA CAROLINA CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.696.426-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 67.403,35 | |
| Nº do documento: 283858 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 198,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 484,56 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 315,24 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 245,88 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: 12810 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 12811 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 55,80 | |
| Nº do documento: 12815 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 355,50 | |
| Nº do documento: 13003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 906,90 | |
| Nº do documento: 13003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 1.731,00 | |
| Nº do documento: 13003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 2.441,95 | |
| Nº do documento: 283821 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 1.410,60 | |
| Nº do documento: 283821 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 221,59 | |
| Nº do documento: 855701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 2.764,76 | |
| Nº do documento: 283821 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 1.524,24 | |
| Nº do documento: 13002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 374,77 | |
| Nº do documento: 12802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 74,96 | |
| Nº do documento: 12802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ALVES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.452.913/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 248,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 583,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 77,90 | |
| Nº do documento: 12805 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 6,30 | |
| Nº do documento: 13101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 855586 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 855585 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 904449 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 8.765,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: 855583 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JONAS DARC DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.339.941-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 283847 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CASA DA LAVOURA PARAISO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.902.678/0002-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 1.989,00 | |
| Nº do documento: 13004 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 442,50 | |
| Nº do documento: 12809 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 3.285,00 | |
| Nº do documento: 283846 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROGERIO DE PAULA RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.067.301/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 283844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 283844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 283844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 283851 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 173,40 | |
| Nº do documento: 283854 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 283854 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 55,80 | |
| Nº do documento: 283854 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 283901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 371,96 | |
| Nº do documento: 12301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 283843 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SIRLENE ROMERO STEVANATO GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.130.226-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 13,90 | |
| Nº do documento: 11406 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 442,50 | |
| Nº do documento: 12808 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 283903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 39,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 41,86 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: 855581 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JULIANO VIEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.658.896-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 42.436,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 11304 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 366,01 | |
| Nº do documento: 11702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 107,42 | |
| Nº do documento: 011501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 176,24 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 281,21 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 89,48 | |
| Nº do documento: 011509 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 127,24 | |
| Nº do documento: 011508 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 182,92 | |
| Nº do documento: 011501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 102,85 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 90,59 | |
| Nº do documento: 011507 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 396,24 | |
| Nº do documento: 011506 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 1.531,80 | |
| Nº do documento: 012705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 371,72 | |
| Nº do documento: 011502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 89,96 | |
| Nº do documento: 011503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 181,89 | |
| Nº do documento: 011502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: 855580 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 646,00 | |
| Nº do documento: 855614 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 1.274,90 | |
| Nº do documento: 11602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.731.508/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 889,50 | |
| Nº do documento: 855608 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 12805 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: 12302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 855584 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 4.992,65 | |
| Nº do documento: 283873 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/01/2020 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/01/2020 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/01/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 5,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 73,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61487-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/01/2020 | Valor: 13,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 11,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/01/2020 | Valor: 18,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/01/2020 | Valor: 20,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/01/2020 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 6,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 2,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 18,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 18,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 2,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 13,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 21,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 6,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 13,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 48,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06304005-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 16,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 4,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 11,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 11,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 9,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 131-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 283830 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOSÉ DOS REIS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.603.411/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 283875 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 283874 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 1.309,00 | |
| Nº do documento: 855582 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Everton Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 283877 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 283841 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JETCOPY COPIADORA & PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.559/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 73,73 | |
| Nº do documento: 11504 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 372,16 | |
| Nº do documento: 283662 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 1.320,50 | |
| Nº do documento: 13001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EVOLUTTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: 12801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 11301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ALPRE TOPOGRAFIA DE ALTA PRECISÃO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.061.415/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 283676 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 283869 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Leticia Paola dos Reis Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.933.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 855696 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LARISSA ILDEFONSO DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.186.546-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Rita de Cássia Correia Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855692 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 420.341.268-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855688 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TAIMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.352.216-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855684 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NAYARA APARECIDA SILVEIRA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.520.706-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855680 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NATANA DE ANDRADE JOAQUIM. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.030.526-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853487 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Vinícius Martins Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/01/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 10801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855695 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LUMA ALVES SOARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.536.966-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855660 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855664 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855668 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855672 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: GIOVANA SILVA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.376.536-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 283871 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Paulo César Cassaro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 1.133,00 | |
| Nº do documento: 283872 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/01/2020 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: 855605 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Joaquim José Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 25.286,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 11002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 121,75 | |
| Nº do documento: 11601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 1.134,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EDUARDO POLETTI CAMARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 415.741.228-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 6.804,00 | |
| Nº do documento: 11002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NAINA LIMA DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.397.726-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 2.268,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.060.076-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 4.536,00 | |
| Nº do documento: 11002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RICARDO COSTA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.492.736-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 9.072,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE ASSIS XAVIER DE SOUZA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.558.726-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 5.670,00 | |
| Nº do documento: 11301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: G3MA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.918.710/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 7.938,00 | |
| Nº do documento: 11302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LARA ELIDA GUAZZELI DE FREITAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/01/2020 | Valor: 6.804,00 | |
| Nº do documento: 11303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MURILO ANTONIO ALVES OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.514.609/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855676 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: GILVANA MARIA DO ROSARIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 702.935.996-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 1.992,00 | |
| Nº do documento: 855611 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: 283870 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 1.185,90 | |
| Nº do documento: 12302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: COLEFAR LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 1.344,00 | |
| Nº do documento: 12101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 133,39 | |
| Nº do documento: 855609 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 10,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 1.095,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 127,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 23,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 1.142,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 564,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 7.697,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 144,65 | |
| Nº do documento: 012303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 5.844,29 | |
| Nº do documento: 012702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 2.330,81 | |
| Nº do documento: 012706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 134,32 | |
| Nº do documento: 012707 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 151,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 1.416,65 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 70,21 | |
| Nº do documento: 855590 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 31,61 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 226,06 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 68,07 | |
| Nº do documento: 855699 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 29,18 | |
| Nº do documento: 855699 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 116,70 | |
| Nº do documento: 855699 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 14,59 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 14,59 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 307,07 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 116,68 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 43,75 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 412,17 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 43,75 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 458,12 | |
| Nº do documento: 855590 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 1.530,97 | |
| Nº do documento: 283879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 27,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 021.329-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 0,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 56,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 2,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 40.003,97 | |
| Nº do documento: 012003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 1.319,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 29,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 86,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 121,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 3,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 3.363,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 16,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/01/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 283661 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 4.568,97 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.340.692,09 |