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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 99,67
Nº do documento: 855532 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.597,61
Nº do documento: 855532 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.846,74
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.455,54
Nº do documento: 855531 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 232376 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 5.130,29
Nº do documento: 232376 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 83,33
Nº do documento: 232375 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 549,18
Nº do documento: 232375 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 158,33
Nº do documento: 232374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.324,89
Nº do documento: 232374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 252,00
Nº do documento: 232373 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.654,62
Nº do documento: 232373 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 232372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.229,68
Nº do documento: 232372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 82,33
Nº do documento: 855545 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6709 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.002,23
Nº do documento: 855545 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 125,67
Nº do documento: 855544 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.728,92
Nº do documento: 855544 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 855543 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6705 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 739,60
Nº do documento: 855543 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6704 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 855542 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.424,82
Nº do documento: 855542 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 653,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 217,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.292,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6698 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 2.786,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 3.776,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6696 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.321,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6695 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.852,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6693 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 6.538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 8.557,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 12.422,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6690 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 49.145,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6689 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 23.160,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6688 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 13.542,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 18.313,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 114.097,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 14.525,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6684 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 3.678,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6683 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.457,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6682 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 65.404,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6681 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 9.795,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 5.943,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.457,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.473,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6673 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6672 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 2.851,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6671 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.689,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6665 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6664 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 13.419,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6661 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6659 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 8.427,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6658 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 5.991,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6649 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 29.645,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6648 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 574,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6637 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 93005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL M.J BARBOSA ELETRICA E LUSTRES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.688.849/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Carla Dayrell Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 062.065.826-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 3.999,99
Nº do documento: 93007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comunicações FM Passos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 3.528,00
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Kenia Lemos Flores
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6507 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 2.084,05
Nº do documento: 91801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS DE PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.139.690/0002-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 64,95
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: WEDERVANE HERMENEGILDO CLARO.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.536-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 196,00
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JÉSSICA CRISTINA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.483.076-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 9.426,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 90407 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 2.875,70
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 3.044,00
Nº do documento: 855527 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 92001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NAINA LIMA DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 112.397.726-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 232366 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDNA CRISTINA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 766.798.886-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: 855531 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fernanda de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 385.112.388-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 115,00
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6362 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 78,70
Nº do documento: 92503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6361 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 100,40
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 90,39
Nº do documento: 92502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6331 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 680,00
Nº do documento: 855527 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LUCIANE MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 024.542.066-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 680,00
Nº do documento: 855527 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: KENIA CRISTINA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6317 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: 855502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCELO DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6316 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 54,95
Nº do documento: 855501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEIDIANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 111.047.846-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: DENISE GISELE SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 269.436.528-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: 232361 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 855507 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 853445 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUCIENE PINHEIRO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 059.199.446-17
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6281 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 2.429,29
Nº do documento: 91602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6280 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 5.645,80
Nº do documento: 91602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6278 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 41,67
Nº do documento: 232363 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 3.516,66
Nº do documento: 232363 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855524 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TAIMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 150.352.216-44
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6272 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 38,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 92,93
Nº do documento: 93001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6264 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 93003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6262 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 69,29
Nº do documento: 93002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 38,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6260 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 58,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6259 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 24,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6258 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 12,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 38,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6235 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6219 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 283774 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MATEUS EVANGELISTA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.596-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 146,40
Nº do documento: 92504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 91701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 91301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: JESSICA FERREIRA DE MELO SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 089.254.776-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 37,92
Nº do documento: 855511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 14.112,00
Nº do documento: 91301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: THALES DO VALE OTTONI
CPF credor / CNPJ credor: 070.201.816-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 91801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JANAINA CRISTINA BARBOSA BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 370.195.608-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6198 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 92403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 3.433,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 6196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 4.088,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 6195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 4.528,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 6194 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 855511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.134,40
Nº do documento: 855519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 1.359,00
Nº do documento: 232371 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 1.634,00
Nº do documento: 855519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 931,44
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 80,55
Nº do documento: 855511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6186 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 27,80
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 73,60
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 55,00
Nº do documento: 855511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 336,60
Nº do documento: 855524 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 58,50
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 936,00
Nº do documento: 855508 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NADIA FREIRE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 887.259.286-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro Cultural e Apoio a População Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 2.043,00
Nº do documento: 855508 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NADIA FREIRE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 887.259.286-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro Cultural e Apoio a População Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 35,48
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855500 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: 283759 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6130 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 458,00
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6129 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 2.667,14
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 243,00
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 682,00
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 612,00
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 325,88
Nº do documento: 93003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 372,00
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 430,31
Nº do documento: 855518 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wezimar de Oliveira Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 088.740.896-60
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 4.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 855506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6098 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 36,60
Nº do documento: 855510 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 69,90
Nº do documento: 92502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 69,90
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6095 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 167,76
Nº do documento: 232359 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 125,82
Nº do documento: 92503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 5.134,50
Nº do documento: 855540 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 2.062,23
Nº do documento: 855540 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6091 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 949,00
Nº do documento: 93001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: R.A DA SILVA CONSULTORIAS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.685.571/0001-47
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6089 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 1.973,78
Nº do documento: 91105 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6088 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 6.566,74
Nº do documento: 91104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: 855513 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6086 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 662,00
Nº do documento: 855513 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: 855513 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 855513 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6082 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 74.166,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 2.142,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6080 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 12.052,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 25.073,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6078 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 23.524,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6077 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.380,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 2.873,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6073 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 265,77
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6072 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 31.622,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6071 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 94,72
Nº do documento: 93008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6067 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 12,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 52,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6065 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 103,39
Nº do documento: 93004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6064 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 45,65
Nº do documento: 92507 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6063 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 92,93
Nº do documento: 92506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6062 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 69,29
Nº do documento: 93005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 186,00
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6060 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 759,50
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 759,50
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6058 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 988,90
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6054 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILANE LARA DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 073.429.446-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 357,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.656,00
Nº do documento: 91910 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6037 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 174,00
Nº do documento: 91903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6035 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 91303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: JOÃO VITOR FROIS SANCHEZ
CPF credor / CNPJ credor: 32.422.417/0001-39
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6034 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 91007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO ADELINO GOMES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.159.748/0001-67
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 73,75
Nº do documento: 855482 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6027 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 215,90
Nº do documento: 855483 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 534,90
Nº do documento: 855482 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 675,00
Nº do documento: 91302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6020 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 92601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BOM FUTURO MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.907/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6018 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 18.000,00
Nº do documento: 91902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6017 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 30.106,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 91302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: LARA ELIDA GUAZZELI DE FREITAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: 855513 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 739,17
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.642,07
Nº do documento: 283751 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 500,42
Nº do documento: 93007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 243,93
Nº do documento: 93007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 524,65
Nº do documento: 93007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 377,59
Nº do documento: 93007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6004 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 74,50
Nº do documento: 93006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6003 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 99,00
Nº do documento: 93006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 65,34
Nº do documento: 93006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 103,59
Nº do documento: 93006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 3.636,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5997 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 2.054,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 4.363,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.973,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 19.384,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5990 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5989 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 4.117,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5987 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 6.764,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5986 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5985 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 4.047,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5983 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.901,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 680,00
Nº do documento: 850059 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 004096 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Rita de Cássia Correia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 004097 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NATANA DE ANDRADE JOAQUIM.
CPF credor / CNPJ credor: 129.030.526-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5977 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 004098 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GILVANA MARIA DO ROSARIO
CPF credor / CNPJ credor: 702.935.996-88
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 004099 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIOVANA SILVA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 137.376.536-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855517 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 283753 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Vinícius Martins Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 283770 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leticia Paola dos Reis Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 121.933.716-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 004094 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 004095 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LUMA ALVES SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.966-44
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 004093 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DEBORA DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 420.341.268-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 283771 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 90603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNO VALERIANO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.803.127/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 1.133,00
Nº do documento: 853447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 283772 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 232348 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 6,98
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 27,80
Nº do documento: 855482 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 11,50
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 15,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 98,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 27,80
Nº do documento: 855511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 448,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 12,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 92,93
Nº do documento: 92505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 514,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.436,90
Nº do documento: 090602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 215,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 94,13
Nº do documento: 232357 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.024,89
Nº do documento: 232346 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 90305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5937 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 538,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5936 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 538,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 272.308.646-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 538,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 538,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5933 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: JANE DAS GRAÇAS SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 877.123.936-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: VIRGINIA APARECIDA FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.998-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Suelaine aparecida Silva Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 040.865.216-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Fabiana Fonseca de Andrade Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.326-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5929 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Anderson de Souza Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MARIA INÊZ DOS SANTOS GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 542.178.736-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5927 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Silvana Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 037.313.576-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: EZILDA APARECIDA PEREIRA MACIEL.
CPF credor / CNPJ credor: 034.626.046-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5925 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Heli Cristina Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CRISTINA MARTINS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 949.865.256-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEILA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 032.063.536-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Jéssica Angelina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5919 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.211,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Renata Vilela Ajeje
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5918 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ALINE BATISTA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 251.776.528-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Dilzane Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAMILA GARCIA DE SOUZA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 085.809.776-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Renata Nogueira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 216.228.438-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5911 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MARILDA ISRAEL DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 030.472.896-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.538,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 125,70
Nº do documento: 92601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 610,70
Nº do documento: 232351 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5902 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 54,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.039,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 32,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 456,08
Nº do documento: 232350 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 5891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 584,36
Nº do documento: 90502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: ANA PAULA SOUZA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 33.743.462/0001-58
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 3.444,00
Nº do documento: 90302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Kenia Lemos Flores
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 870,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MARIO ALVES TERRA COIMBRA
CPF credor / CNPJ credor: 29.602.858/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 6.626,41
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5886 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 399,00
Nº do documento: 93004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 3.928,02
Nº do documento: 92403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 5883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 3.928,04
Nº do documento: 92403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 5883 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 3.928,04
Nº do documento: 92403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 5882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 7.593,74
Nº do documento: 92404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 5882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 7.593,76
Nº do documento: 92404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 7.593,76
Nº do documento: 92404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 5881 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 12,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5880 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 24,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5878 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 865.749.226-15
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5877 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 855510 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5876 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ÁTILA FANDINO.
CPF credor / CNPJ credor: 015.733.346-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRENDA TAVARES BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 093.815.846-56
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HENRIQUE BORGES DA FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 103.959.286-48
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5873 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 2.734,89
Nº do documento: 855510 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: 91904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LARISSA DO CARMO ZAPAROLI
CPF credor / CNPJ credor: 073.043.486-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 47,67
Nº do documento: 853443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 2.560,87
Nº do documento: 853443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5869 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 191,67
Nº do documento: 853442 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 2.463,39
Nº do documento: 853442 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5867 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 84,33
Nº do documento: 232342 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 2.725,18
Nº do documento: 232342 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5865 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 108,33
Nº do documento: 232341 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5864 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 1.902,39
Nº do documento: 232341 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5863 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 191,67
Nº do documento: 232356 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5862 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 3.090,43
Nº do documento: 232356 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: 004078 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5860 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 1.779,45
Nº do documento: 004078 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5859 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 91,00
Nº do documento: 004089 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5858 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.082,08
Nº do documento: 004089 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5857 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 004074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 2.250,53
Nº do documento: 004074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5855 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 52,00
Nº do documento: 004073 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 1.941,40
Nº do documento: 004073 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5853 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 004076 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5852 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 2.229,33
Nº do documento: 004076 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5851 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 80,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5847 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 69,29
Nº do documento: 855510 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDO VILELA DO NASCIMENTO.
CPF credor / CNPJ credor: 047.002.416-08
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 2.966,70
Nº do documento: 855482 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 195,84
Nº do documento: 090302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 855529 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Nicacio Garcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 05.330.804/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 157,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 180,69
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 138,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 234,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 74,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 103,39
Nº do documento: 92504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 160,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5827 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 45,65
Nº do documento: 855510 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 117,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 93002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HOMEOPASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.680,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.178,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 124,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5809 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 157,96
Nº do documento: 232358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 47,90
Nº do documento: 855482 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 1.560,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: 283754 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 90507 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACEDO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.740.339/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.949,00
Nº do documento: 283755 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 107,50
Nº do documento: 90604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 463,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5801 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 602,00
Nº do documento: 92404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 54,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 84,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 416,70
Nº do documento: 855519 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 597,10
Nº do documento: 91902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5796 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: 855534 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARTINS & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.712.046/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5792 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 73,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5791 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 284,00
Nº do documento: 91701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5788 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 287,60
Nº do documento: 855519 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 359,50
Nº do documento: 855519 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5786 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 71,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 625,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5783 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 27,42
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 649,00
Nº do documento: 91702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 617,70
Nº do documento: 232352 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 71,90
Nº do documento: 283773 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 71,90
Nº do documento: 283773 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 336,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5775 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 194,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 34,61
Nº do documento: 855538 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: 283767 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNO GUIMARAES MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.005/0001-32
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 271,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADRIANA DE OLIVEIRA DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 749.915.586-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 118,57
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5707 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 34,95
Nº do documento: 283762 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5706 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: 283762 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5705 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 32,99
Nº do documento: 283736 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5704 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 41,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 135,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 677,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 680,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 475,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 20,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5696 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 103,39
Nº do documento: 91102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5695 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 63,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 78,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 5.520,00
Nº do documento: 91902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 746,00
Nº do documento: 92603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 453,60
Nº do documento: 283766 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 50,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: 283731 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 211,00
Nº do documento: 283752 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COOP. DE CREDITOS DE LIVRE ADMISSÃO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.207/0001-09
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5681 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 46,74
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.157,10
Nº do documento: 283746 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 36,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5677 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 91909 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.656,00
Nº do documento: 91910 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 5674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 397,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5671 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 4.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 92,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 123,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 38,00
Nº do documento: 93004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: 855519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5666 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 236,15
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5665 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 650,08
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5664 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 307,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5663 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 321,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 626,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5661 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 753,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5660 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 580,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5659 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 477,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5658 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 846,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 634,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 45,65
Nº do documento: 91106 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 92,93
Nº do documento: 91104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 69,29
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 32,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5652 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 47,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 239,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 122,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5649 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 163,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5648 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 126,70
Nº do documento: 91902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 158,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 118,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 110,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 282,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 681,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 52,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5640 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 52,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 65,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 73,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 45,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 131,44
Nº do documento: 283736 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5630 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 9,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 59,13
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5628 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 257,80
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5627 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.656,00
Nº do documento: 91910 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 5626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 639,98
Nº do documento: 283738 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 91001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5624 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5623 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 885,90
Nº do documento: 091908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 5622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 159,80
Nº do documento: 91906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5621 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 41,50
Nº do documento: 91907 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 362,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 251,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 79,86
Nº do documento: 283738 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 79,86
Nº do documento: 283768 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 399,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 359,92
Nº do documento: 232353 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 239,80
Nº do documento: 283738 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5611 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 399,96
Nº do documento: 004084 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 211,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 1.788,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.452,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5607 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 84,25
Nº do documento: 232349 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: 232349 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 792,95
Nº do documento: 232354 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 158,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 83,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 55,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 27,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 52,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 139,51
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 121,59
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 167,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.510,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.129,20
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 905,28
Nº do documento: 283734 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 1.374,00
Nº do documento: 283765 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 677,40
Nº do documento: 855535 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Samela de Miranda Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 069.229.086-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.360,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: L. DE S. ESPORTES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.049.979/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 34,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.354,80
Nº do documento: 855485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Samela de Miranda Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 069.229.086-94
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5584 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 39,50
Nº do documento: 283745 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 680,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 46,50
Nº do documento: 855483 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 147,90
Nº do documento: 91806 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 79,80
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 601,80
Nº do documento: 855526 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 855499 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 452,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5569 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 30,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 34,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 27,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 2.160,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 17,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 79,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 504,50
Nº do documento: 283769 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 69,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.788,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 58,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: EDUARDO BERNARDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.285.356-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 450,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 305,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 556,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 30,39
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 69.492,36
Nº do documento: 283749 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 684,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 905,00
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 283739 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 283775 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855486 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 69,29
Nº do documento: 91107 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 92,93
Nº do documento: 91108 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 45,65
Nº do documento: 91103 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 111,63
Nº do documento: 91105 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 112,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 611,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 769,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 486,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5539 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 313,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 314,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 122,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5536 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 137,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 123,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 78,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 85,84
Nº do documento: 92304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 148,00
Nº do documento: 92301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 82,88
Nº do documento: 92303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 71,04
Nº do documento: 92302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 27,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.656,00
Nº do documento: 91804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 18,60
Nº do documento: 283763 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 209,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 308,00
Nº do documento: 91201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 65,50
Nº do documento: 283763 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 168,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: 91103 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5510 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.203,40
Nº do documento: 91805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 1.280,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 283732 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.773,00
Nº do documento: 90502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 66,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 13,90
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 173,00
Nº do documento: 283764 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 1.207,08
Nº do documento: 283763 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 120,80
Nº do documento: 283765 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 11,90
Nº do documento: 283745 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 283741 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 283777 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855488 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 3,92
Nº do documento: 283733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 139,03
Nº do documento: 283762 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 421,09
Nº do documento: 283748 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5483 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 853441 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 447,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 290,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 95,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 1.626,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5475 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 79,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855518 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fabio Martins Formagio - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.952.318/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5473 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 1.417,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.225,00
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: 91910 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 119,70
Nº do documento: 283763 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 735,00
Nº do documento: 283763 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 772,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 95,81
Nº do documento: 855509 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 283,36
Nº do documento: 91303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 294,16
Nº do documento: 283733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 150,21
Nº do documento: 283764 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5461 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 769,58
Nº do documento: 855509 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 8.160,32
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.835,16
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 2.848,88
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 91801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.617,38
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 522,70
Nº do documento: 90901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 193,60
Nº do documento: 283733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 196,00
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 119,70
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 125,38
Nº do documento: 283734 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 13,70
Nº do documento: 283735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 204,70
Nº do documento: 283733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 19,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5446 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.058,00
Nº do documento: 004092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.116,03
Nº do documento: 004092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5444 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 5443 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5442 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.593,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5437 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 4.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5436 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5434 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5433 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 615,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: XAP COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.808/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5432 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.160,00
Nº do documento: 91807 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 567,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 531,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 137,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 140,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 230,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 781,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 110,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 310,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 6,80
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 617,50
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 220,00
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.066,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 6,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 33,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 284,70
Nº do documento: 283745 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 91802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FUNERARIA CANAA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.684.252/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 4.048,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 31,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 370,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: Look Tênnis Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 590,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 871,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5392 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 490,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 347,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 118,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 148,41
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 472,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 317,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 51,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 92,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 41,44
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5382 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 50,32
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 29,60
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5380 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 373,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5379 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 741,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5378 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 684,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5377 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 408,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 34,61
Nº do documento: 283762 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 53,53
Nº do documento: 283762 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 29,89
Nº do documento: 283762 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5372 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 150,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5370 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 94,72
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 161,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 2.235,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5367 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 93,00
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5366 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 26,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 39,12
Nº do documento: 004082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 201,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5363 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 114,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5362 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 318,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5361 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 111,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 1.448,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5347 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 139,80
Nº do documento: 283734 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5345 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 53,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 91,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5343 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 2.420,00
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.647,20
Nº do documento: 855484 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.483,67
Nº do documento: 855484 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 778,80
Nº do documento: 90403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.936,00
Nº do documento: 283733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 496,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 306,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 308,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 475,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 64,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 313,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 224,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 7.914,69
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 4.600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5299 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 365,00
Nº do documento: 90403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5297 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 249,00
Nº do documento: 91304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5296 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.044,00
Nº do documento: 90604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 708,72
Nº do documento: 090506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 115,80
Nº do documento: 232343 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5286 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 1.766,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: 91302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.476.616-57
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5272 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 930,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 76,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 91304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 339,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5256 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.432,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.959,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 3.093,40
Nº do documento: 91201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 6.668,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 118,95
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 642,02
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 451,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 4.647,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 782,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 4.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5244 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 39,00
Nº do documento: 232344 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 642,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 34,95
Nº do documento: 283736 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 3.716,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 2.180,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.693,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.578,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.984,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 28,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 4.876,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.060,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 154,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.771,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 202,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 19,10
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 232345 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: 90402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 379,00
Nº do documento: 91302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 283743 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLOS JUNIOR DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 31.015.375/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 169,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 397,39
Nº do documento: 91001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 680,00
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 283747 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 159,60
Nº do documento: 283763 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: 283763 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: 91006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 239,04
Nº do documento: 283764 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 47,64
Nº do documento: 283764 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5176 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 5.226,16
Nº do documento: 90504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 886,80
Nº do documento: 90603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 28,00
Nº do documento: 853440 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 518,00
Nº do documento: 855507 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 828,00
Nº do documento: 90201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 1.827,00
Nº do documento: 90201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 283743 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLOS JUNIOR DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 31.015.375/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1020 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro de Convivência da Terceira Idade Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 104,00
Nº do documento: 004081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EDUARDO DO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 55,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: 855494 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: 90503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 90505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: 90405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 370,00
Nº do documento: 90404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.207,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.043,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5143 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 894,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.045,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 6,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 94,72
Nº do documento: 283760 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 466,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 45,65
Nº do documento: 283736 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 160,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 138,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 92,93
Nº do documento: 283736 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 877,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 130,24
Nº do documento: 283760 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 35,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 115,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 37,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 419,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 234,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 126,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 413,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 79,92
Nº do documento: 283760 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 004087 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DAVÍ DOS REIS FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.396-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 855528 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.718.491/0001-15
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 129,17
Nº do documento: 91902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 283757 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 1.872,00
Nº do documento: 90201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 1.131,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 21,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Multi Serviços Tecnicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 408,75
Nº do documento: 90201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 47,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 344,64
Nº do documento: 90601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: 004079 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 90201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.434,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4962 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.341,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 127,54
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 66,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 143,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 302,83
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 132,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 167,52
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 79,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.937,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 66,70
Nº do documento: 283730 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VALTER MARQUES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 172.092.936-04
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 475,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 106,56
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 148,00
Nº do documento: 91003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 82,88
Nº do documento: 91001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4903 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 729,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 118,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 33,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 120,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 210,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.929,19
Nº do documento: 232344 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 412,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: XAP COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.808/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4879 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 5,92
Nº do documento: 853439 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 627,52
Nº do documento: 283742 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 150,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 92,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 945,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 580,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4862 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 232364 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VIA SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.236/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 1.321,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 761,25
Nº do documento: 91803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 927,23
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 3.633,31
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 547,18
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 2.332,49
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 776,00
Nº do documento: 90203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.481,29
Nº do documento: 004090 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 2.527,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.337,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 77,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 2.150,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 264,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 387,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 72,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 277,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 606,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 3.920,99
Nº do documento: 91003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 528,00
Nº do documento: 91902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 90401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 90402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 83,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.718.491/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Multi Serviços Tecnicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 249,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.718.491/0001-15
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4690 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.905,00
Nº do documento: 90502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 774,40
Nº do documento: 283733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 581,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: EVOLUTTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: 92405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EVOLUTTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 303,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 291,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 473,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 305,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ISMAEL TERRA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.708.704/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4671 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 39,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 538,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.192,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.534,00
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 676,00
Nº do documento: 90202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 149,40
Nº do documento: 283733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 95,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 46,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 406,20
Nº do documento: 91003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 42.436,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 784,40
Nº do documento: 853439 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 813,22
Nº do documento: 090603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 540,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 143,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 128,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 4.957,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 279,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 287,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DUPATRI HOSPITALR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 268,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 1.202,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 426,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 869,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 753,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.589,78
Nº do documento: 090619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 3.980,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 186,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 962,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.867,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 106,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 527,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 909,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 12,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 448,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 168,00
Nº do documento: 91902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 879,64
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 621,67
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 576,54
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.964,75
Nº do documento: 93002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 91001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: JESSICA CRISTINA FARIA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.177.852/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 31,35
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 31,35
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 31,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 21,15
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 41,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 20,90
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 52,25
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 20,90
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 16,07
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 0,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 21,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 589,95
Nº do documento: 855525 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 166,56
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 182,68
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 740,80
Nº do documento: 004083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 3.199,55
Nº do documento: 004083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 4.883,59
Nº do documento: 855540 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 643,55
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 181,91
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 287,04
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 282,68
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 1.420,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.271,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 61,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 403,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 4.649,40
Nº do documento: 91001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.170,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 79,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 65,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 66,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 239,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 325,35
Nº do documento: 855484 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 205,08
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 3.847,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 475,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 004086 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855523 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855528 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855536 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 004085 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855529 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855537 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 271,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 15,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 396,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 39,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 59,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 197,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 157,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 172,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 379,08
Nº do documento: 283737 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 424,18
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 549,61
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 354,04
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 198,58
Nº do documento: 283737 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 126,50
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 227,70
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 227,70
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 753,57
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 343,72
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 214,84
Nº do documento: 232360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 579,84
Nº do documento: 004083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 161,77
Nº do documento: 004083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 435,15
Nº do documento: 004083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 626,92
Nº do documento: 855540 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 339,26
Nº do documento: 855540 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 374,43
Nº do documento: 855540 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 101,07
Nº do documento: 855540 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 23,80
Nº do documento: 004075 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 593,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 653,83
Nº do documento: 283737 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.397,48
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 884,11
Nº do documento: 855512 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 687,39
Nº do documento: 855512 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 185,40
Nº do documento: 855512 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 188,67
Nº do documento: 283737 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 103,00
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 227,70
Nº do documento: 855512 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 166,76
Nº do documento: 855512 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 566,46
Nº do documento: 855520 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 301,05
Nº do documento: 201633 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 90203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 852518 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANTONIO JOSÉ S.FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 132.635.626-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 20,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 445,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.472,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 213,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.097,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 389,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 855492 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 209,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 194,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DENTAL CONCEITO C. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.084.363/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 119,70
Nº do documento: 283733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 232368 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.069,72
Nº do documento: 004080 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 742,71
Nº do documento: 004080 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 2.172,06
Nº do documento: 004080 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 2.358,80
Nº do documento: 855539 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 2.529,02
Nº do documento: 855539 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 822,60
Nº do documento: 855539 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 2.050,11
Nº do documento: 855484 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.574,17
Nº do documento: 855484 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: 855523 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcio Aurélio Augusto
CPF credor / CNPJ credor: 107.806.398-20
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 539,92
Nº do documento: 201621 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 855525 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: 855532 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 363,00
Nº do documento: 855533 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 111,20
Nº do documento: 855541 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 425,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 21,70
Nº do documento: 93006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 30,38
Nº do documento: 93006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 15,19
Nº do documento: 93006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 3.912,67
Nº do documento: 090202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 4.354,67
Nº do documento: 93001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 242,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 768,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 79,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 283740 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 283776 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855487 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 201622 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PALOMA PIMENTA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.726-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 196,00
Nº do documento: 855497 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLOS EDUARDO SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 113.688.286-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 102,90
Nº do documento: 201629 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: TADEU HENRIQUE DE O. CUSTÓDIO.
CPF credor / CNPJ credor: 148.387.226-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 137,20
Nº do documento: 201626 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARCOS PAULO AMORIM RIBEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 703.237.456-52
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 117,60
Nº do documento: 855490 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: WELTON CESAR RODRIGUES BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 144.093.746-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 171,50
Nº do documento: 201625 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LUANA MOREIRA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 163.339.406-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 222,00
Nº do documento: 201631 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ATILA DOUGLAS VIEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.610.346-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 279,67
Nº do documento: 201635 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 90202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 90201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JULIA MARIA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 096.085.206-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 852517 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON G. DA FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 852516 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: IGOR SOARES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 126.817.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DANYELLE REIS CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.786-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 1.312,34
Nº do documento: 201630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 339,87
Nº do documento: 283750 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO.
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 486,92
Nº do documento: 855521 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO.
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 487,93
Nº do documento: 201624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 85,83
Nº do documento: 201632 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARINA MARQUES FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.354.046-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 242,76
Nº do documento: 201627 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LILIA MARQUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 742,80
Nº do documento: 201638 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 123,76
Nº do documento: 201637 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 260,43
Nº do documento: 855489 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO VICTOR VIANA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.185.983/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 1.246,21
Nº do documento: 201628 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 566,47
Nº do documento: 201636 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 79,58
Nº do documento: 201634 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 195,54
Nº do documento: 201639 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 127.030.916-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 318,94
Nº do documento: 201623 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CINTIA MARTINS ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: 91301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 576,00
Nº do documento: 93006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.589,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 283756 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 283761 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 74,00
Nº do documento: 283778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 004088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 855521 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 850060 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 855496 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855522 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 232362 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDIELISON SILVA MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 063.810.036-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 232369 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDIELISON SILVA MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 063.810.036-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 55.029,80
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 7.674,53
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 156,27
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 4.685,72
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 32.447,00
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 108,79
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 77.285,72
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 2.755,27
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 8.591,13
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 639,66
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 1.163,02
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 5.354,75
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 10.300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 10.300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 855520 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 853444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 432,58
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 127,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 23,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 1.142,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 564,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 4.425,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 58,35
Nº do documento: 004100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 232367 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 173,49
Nº do documento: 090616 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 615,00
Nº do documento: 232365 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.698,54
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 343,21
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 834,01
Nº do documento: 0906011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 285,21
Nº do documento: 090618 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 207,70
Nº do documento: 091905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 190,75
Nº do documento: 090605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 133,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 939,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 143,71
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 296,12
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 3,52
Nº do documento: 91112 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 205,55
Nº do documento: 090607 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 189,08
Nº do documento: 090609 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 70,21
Nº do documento: 232347 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 165,67
Nº do documento: 092401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 7.616,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 690,04
Nº do documento: 232355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 920,03
Nº do documento: 232570 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 90201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 283744 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 853446 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 855493 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855498 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 668,44
Nº do documento: 855517 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 15,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 12,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 15,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 8,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 4,46
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 9,50
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 15,61
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 21,83
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 42,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 75,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 42,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 17,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 22,30
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 43,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 8,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 17,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 31,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 13,38
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 8,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 13,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 8,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 110,85
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 412,94
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 157,24
Nº do documento: 004100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 435,66
Nº do documento: 004100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 14,59
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 74,27
Nº do documento: 855495 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 54,04
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 590,24
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 116,68
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 43,75
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 238,77
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 43,75
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 343,33
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 598,64
Nº do documento: 232347 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 493,53
Nº do documento: 283758 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 102,72
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 59,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 416,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 481,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.310,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.770,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 660,76
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 922,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 202,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.000,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 86,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 99,44
Nº do documento: 090501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 130,72
Nº do documento: 092406 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.945,73
Nº do documento: 93002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 30.762,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 1.601,64
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 16.224,53
Nº do documento: 092002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 3.255,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 122,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 86,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 215,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 23,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 688,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 113,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 34,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 60,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.171,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 25,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 520,86
Nº do documento: 090619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 268,30
Nº do documento: 090619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.772,55
Nº do documento: 090619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.440,35
Nº do documento: 090619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 197,03
Nº do documento: 090619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 5.746,00
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 7.067,08
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 679,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 5.904,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 16.238,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 2.192,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 3.094,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 32.321,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 61.455,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.943,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 6.290,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 6.388,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 8.552,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 142.106,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 10.184,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 7.983,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 28.395,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.866,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 3.029,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.214,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.047,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 11.635,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 8.432,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 7.022,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 5.988,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 2.724,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.953,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 4.705,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 2.406.065,37