Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 9.050,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 4.800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 66.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 33.600,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 46.198,89 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 216,24 | |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 3.000,50 | |
| Credor: Comunicações FM Passos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Servicos de Publicidade de divulgação em Rádio de atos oficiais e administrativos do Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 2.236,33 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Referente ao recolhimento de inss relativo ao mês de 2019.Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.336,90 | |
| Credor: DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.731.508/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de serviços e fornecimento de 14,00 toneladas de massa asfaltica tipo concreto betuminoso usinado a quente, destinado a recapeamento de diversas vias públicas no Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 30,10 | |
| Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de linha de costura, destinado Despesa c/Manut.Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 75,00 | |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de mecanismo para caixa acoplada, destinado Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 60,00 | |
| Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cabo HDMI, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 8,40 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas feitas com viagens transportando alunos do Municipio para a APAE em Passos/MG, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 70,00 | |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas feitas com viagens como monitora no transporte de alunos do Municipio para a APAE em Passos/MG, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 9,00 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 245,00 | |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 1.888,55 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 371,96 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 30,88 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5373 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 14,50 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5812 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 31,50 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica Município de São João Batista do Glória/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5815 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 156,00 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica Município de São João Batista do Glória/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 30,88 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 188.530,63 | |||