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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 6.683,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 005.821-1
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 257,88
Nº do documento: 73005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5080 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 11.819,35
Nº do documento: 904071 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.162,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 855492 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Andressa Freire Leite-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855471 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: 855449 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1.202,98
Nº do documento: 855449 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 28.654,04
Nº do documento: 855470 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 2.967,19
Nº do documento: 855469 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 52,00
Nº do documento: 855488 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 604,13
Nº do documento: 855488 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 855487 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1.119,95
Nº do documento: 855487 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 855486 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1.119,95
Nº do documento: 855486 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 714,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.034,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 502,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.786,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 127,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.776,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.321,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.952,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 6.233,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 7.243,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 49.405,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 7.907,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 24.145,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 29.024,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 67.042,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 38.963,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.678,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.457,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 68.141,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.188,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 7.472,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.457,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 190,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4987 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 12.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 9.564,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 6.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 88.204,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 40.696,21
Nº do documento: 403987 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4968 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855444 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MATEUS EVANGELISTA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.596-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855462 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO.
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: 70402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 72901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.777.522/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 853403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Carlos Henrique de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.536-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 454,00
Nº do documento: 72302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PATRÍCIA RODRIGUES CERQUEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.928.372/0001-12
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: 855460 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 94,76
Nº do documento: 72403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 6.930,00
Nº do documento: 855440 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TATIANA BORIM DE SIMONE.
CPF credor / CNPJ credor: 004.454.896-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 258,00
Nº do documento: 855453 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JUNIOR DA SILVA GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 322.962.188-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 54,95
Nº do documento: 855429 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Raquel Amaral Batista
CPF credor / CNPJ credor: 014.967.796-06
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 54,95
Nº do documento: 855430 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: 855431 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEONARDO RODRIGUES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 126.934.156-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.433,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: 855425 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Vinícius Martins Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: 855426 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Tiago dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 016.202.876-84
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 54,95
Nº do documento: 855427 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LARISSA ILDEFONSO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 120.186.546-83
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 164,84
Nº do documento: 855428 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Weberson Mendes da Luz
CPF credor / CNPJ credor: 963.638.356-15
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 399,96
Nº do documento: 855491 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 359,92
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4842 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 79,86
Nº do documento: 855453 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 79,86
Nº do documento: 855453 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 1.475,00
Nº do documento: 72901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.777.522/0001-53
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.412,44
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros e Calçadas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 2.978,63
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 32,78
Nº do documento: 855458 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 177,70
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 104,13
Nº do documento: 071903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 28,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 207,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 18,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 16,31
Nº do documento: 071901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 9.648,00
Nº do documento: 71906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Associação Esportiva Clube do Cavalo Ferradura de Ouro
CPF credor / CNPJ credor: 09.508.485/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 855450 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 40,90
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.498,92
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros e Calçadas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 654,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 6.651,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 645,00
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 855448 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 177,59
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.277,50
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 451,36
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.287,45
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 12,10
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 66.686,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 12.169,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 437,67
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 421,66
Nº do documento: 071801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 665,45
Nº do documento: 071804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 272,08
Nº do documento: 071807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 89,50
Nº do documento: 855421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 79,80
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 12.096,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CANASTRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.138.933/0001-82
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 28.128,30
Nº do documento: 903986 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: 855461 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ELIALDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 29.866.521/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 245,00
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 205,90
Nº do documento: 855437 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 15.364,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.711,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 18.792,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 30.101,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: 005747 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DE CASA COM. PORTAS E JANELAS E FERRAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.997.687/0001-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 26,02
Nº do documento: 005741 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.872,00
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4712 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 46,74
Nº do documento: 855421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4707 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 28,00
Nº do documento: 73101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 199,25
Nº do documento: 855422 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 917,72
Nº do documento: 855459 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 667,40
Nº do documento: 855422 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.605,00
Nº do documento: 855422 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.249,60
Nº do documento: 855422 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 34,00
Nº do documento: 855421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 9,80
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 649,61
Nº do documento: 855423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 855435 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.126,49
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PATRÍCIA RODRIGUES CERQUEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.928.372/0001-12
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 63,04
Nº do documento: 855457 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 4.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 24.280,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 5.178,00
Nº do documento: 855436 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 72605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 855410 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: 855446 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.663,47
Nº do documento: 855446 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4644 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 33.951,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 2.290,48
Nº do documento: 71203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 4642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 6.712,90
Nº do documento: 71203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 48,95
Nº do documento: 855457 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 579,05
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 431,40
Nº do documento: 855479 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: 855409 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.696,30
Nº do documento: 855409 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 426,46
Nº do documento: 855443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1.589,24
Nº do documento: 73002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 117,00
Nº do documento: 855421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 71,90
Nº do documento: 855434 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 71,90
Nº do documento: 855434 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 617,70
Nº do documento: 855479 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 545,80
Nº do documento: 855457 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 231,40
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 855421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 49,60
Nº do documento: 855422 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ESSANA MARTINS FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 008.415.216-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO.
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 3.302,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 735,00
Nº do documento: 855421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 50,88
Nº do documento: 855422 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 245,00
Nº do documento: 855421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 949,00
Nº do documento: 005749 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 72402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MARCUS VINICIUS PIRES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 112.470.646-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: JESSICA FERREIRA DE MELO SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 089.254.776-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 801,00
Nº do documento: 855441 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 48,80
Nº do documento: 855472 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 194,00
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 209,70
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 9.976,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 111,84
Nº do documento: 855472 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4566 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 83,88
Nº do documento: 855448 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4565 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 76,89
Nº do documento: 855472 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 27,96
Nº do documento: 855472 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 603,39
Nº do documento: 855448 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 6.450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO MAISTRO GELATI-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.529.033/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 4,33
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 33,27
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 345,79
Nº do documento: 855436 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 70902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 42.436,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.354,80
Nº do documento: 855433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Samela de Miranda Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 069.229.086-94
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 677,40
Nº do documento: 855489 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Samela de Miranda Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 069.229.086-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 6.636,00
Nº do documento: 71003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: THALES DO VALE OTTONI
CPF credor / CNPJ credor: 070.201.816-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 7.036,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 982,75
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 59,86
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 144,58
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 81,89
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 38.349,88
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 15,18
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.651,60
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 11,50
Nº do documento: 855421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 787,36
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 487,78
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 651,72
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 992,47
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 217,00
Nº do documento: 855419 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Gilma DAS GRAÇAS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.623.986/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 3.650,79
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0015-11
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 360,53
Nº do documento: 855471 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Wezimar de Oliveira Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 088.740.896-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005744 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.381,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 855405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 855420 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 855442 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 207,70
Nº do documento: 71905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 29,80
Nº do documento: 71904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 99,95
Nº do documento: 005758 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 3.450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 95,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.427,10
Nº do documento: 070509 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 58,23
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 111,11
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 10,02
Nº do documento: 72402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 115,00
Nº do documento: 005754 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 255,00
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: THIERIS BERNARDES GODOI
CPF credor / CNPJ credor: 24.431.644/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: 73001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PINTURAS NEIBER LTDA. - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 495,00
Nº do documento: 71903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.133,00
Nº do documento: 855365 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 723,00
Nº do documento: 855417 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 22.574.100/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 855418 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 86,75
Nº do documento: 855437 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 26.999,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 6.393,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 3.302,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 4.137,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 2.994,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 6.995,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 4.158,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 3.526,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 7.917,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 4.930,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 7.125,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 2.192,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 1.800,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 7.953,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 2.201,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 855438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Wezimar de Oliveira Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 088.740.896-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 9.200,00
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.229,00
Nº do documento: 005754 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 005754 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 005754 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 71002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: G3MA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.918.710/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 71001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: LARA ELIDA GUAZZELI DE FREITAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BOM FUTURO MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.907/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BOM FUTURO MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.907/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 134,00
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 244,65
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1.284,00
Nº do documento: 73006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: 855435 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855361 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Vinícius Martins Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 855403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leticia Paola dos Reis Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 121.933.716-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 855401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855460 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Rita de Cássia Correia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855461 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GILVANA MARIA DO ROSARIO
CPF credor / CNPJ credor: 702.935.996-88
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855462 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DEBORA DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 420.341.268-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TAIMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 150.352.216-44
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LUMA ALVES SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.966-44
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855465 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855466 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIOVANA SILVA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 137.376.536-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 855362 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GUSTAVO LIMA GARRIDO
CPF credor / CNPJ credor: 12.356.596/0001-46
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DAYANE ANGELICA GONZAGA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.472.514/0001-66
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 2.688,00
Nº do documento: 855351 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EQUIPE GINETI DE RODEIO E OUTROS MAURO SERGIO DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 24.822.699/0001-33
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 855347 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAIS MARCELLE FERREIRA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 089.529.646-24
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 903984 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.632,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 70508 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VANDERLEI GERALDO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 042.901.746-47
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: 855358 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNO GUIMARAES MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.005/0001-32
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 6.840,00
Nº do documento: 855360 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 70508 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VANDERLEI GERALDO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 042.901.746-47
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 1.256,04
Nº do documento: 855353 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 2.907,50
Nº do documento: 855354 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ISMÊNIA VALÉRIA DE SIMONE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.185.566-86
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 196,00
Nº do documento: 855377 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 170,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 970,00
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 121,00
Nº do documento: 72602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ANTONIO FERREIRA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 954.455.367-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 855356 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACEDO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.740.339/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 598,31
Nº do documento: 855452 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.433,00
Nº do documento: 210468 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.710.656/0001-94
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNO VALERIANO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.803.127/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 6.670,00
Nº do documento: 855352 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDREA JORGINA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 29.665.340/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 126,00
Nº do documento: 855376 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 39,90
Nº do documento: 72501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.848,04
Nº do documento: 855423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 4.721,31
Nº do documento: 73103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: KLEYBER JORGE DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.264.177/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 855427 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 4.340,06
Nº do documento: 855427 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 2.049,77
Nº do documento: 855428 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 3,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 3,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 20,36
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 20,36
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 81,44
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,54
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 14,11
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 40,72
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 20,36
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 20,36
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 10,18
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 20,36
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 20,36
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 10,18
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 6,06
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 20,90
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 31,35
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 20,90
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 10,45
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 855355 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDUARDO VILELA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.657.029/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 72603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 162,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ELIZÂNGELA KENEDY DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 063.577.006-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
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Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.531,69
Nº do documento: 855339 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.531,69
Nº do documento: 855340 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 121,33
Nº do documento: 855442 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.546,26
Nº do documento: 855442 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 7,33
Nº do documento: 855424 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 188,31
Nº do documento: 855424 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 18,33
Nº do documento: 855424 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 679,69
Nº do documento: 855424 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 158,33
Nº do documento: 855425 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.621,79
Nº do documento: 855425 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 21,67
Nº do documento: 005740 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 371,24
Nº do documento: 005740 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: 70302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 7.242,00
Nº do documento: 855341 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.998,00
Nº do documento: 853400 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELITE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 590,00
Nº do documento: 70203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 5.190,00
Nº do documento: 70203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.217,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 143,60
Nº do documento: 855447 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 6.626,41
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.610,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 6.720,00
Nº do documento: 855346 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LM PLACAS E TOLDOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.631.503/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.133,92
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA BATISTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.396-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: 005750 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 80,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: 73001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.652,00
Nº do documento: 72601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 48,50
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 18,00
Nº do documento: 855377 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 19,84
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 822,80
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 986,22
Nº do documento: 72604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 964,45
Nº do documento: 71508 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 184,32
Nº do documento: 855449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 2.293,76
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.089,91
Nº do documento: 855495 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 365,11
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 170,88
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 625,00
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 853401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROSANGELA GARABINI AJEJE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 324.323.136-15
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 8.995,00
Nº do documento: 855341 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4257 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.898,00
Nº do documento: 855342 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 7.875,00
Nº do documento: 853400 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELITE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 266,00
Nº do documento: 70302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 762,00
Nº do documento: 70302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 306,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: 71804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 71902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HIDROSISTEMA PREVENÇÃO COMBATE A INCENDIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.814.086/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 72601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 179,26
Nº do documento: 73003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 977,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 4.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 220,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 251,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 55,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 27,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 362,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 83,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 145,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 308,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.086,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 209,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 265,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 202,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 930,40
Nº do documento: 855449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.256,04
Nº do documento: 855345 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 5.300,00
Nº do documento: 70201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.514.216/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 2.040,02
Nº do documento: 855474 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 4.103,29
Nº do documento: 855423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4216 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 335,63
Nº do documento: 855449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 933,78
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0015-11
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 943,78
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0015-11
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 639,98
Nº do documento: 005757 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 372,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.940,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 77,40
Nº do documento: 210467 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 7.272,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 427,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 287,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 125,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.287,30
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.148,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 405,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 411,44
Nº do documento: 855464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 2.840,01
Nº do documento: 73008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 130,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 744,05
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 50,21
Nº do documento: 005753 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 43,12
Nº do documento: 005753 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 122,00
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 26,49
Nº do documento: 855472 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 11,96
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 604,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 161,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 9,98
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 83,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 224,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 4,44
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855359 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA TEREZA DE SIMONI LEMOS VASCONCELOS.
CPF credor / CNPJ credor: 86.475.035/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 214,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 166,60
Nº do documento: 72601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 53,58
Nº do documento: 72601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 102,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 45,40
Nº do documento: 72601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 133,98
Nº do documento: 72501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 6,78
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: 855374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 100,64
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 55,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 275,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 471,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 450,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 75,59
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 37,77
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 115,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 278,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 408,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 658,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 523,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 79,92
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 72,32
Nº do documento: 005753 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: Marcos Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.141.579/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 69,23
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 30,26
Nº do documento: 005753 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.329,60
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 237,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 351,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 471,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 351,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 724,50
Nº do documento: 73005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 619,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 45,65
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 23,58
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 83,42
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 206,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 425,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 186,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 820,00
Nº do documento: 855458 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 39,90
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 71,77
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 463,71
Nº do documento: 72301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: Look Tênnis Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.980,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: Look Tênnis Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: 855421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 696,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 140,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 410,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 261,82
Nº do documento: 855474 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 71102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programas e Atividades Complementares/Custeio de Ações Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 324,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 148,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 775,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 246,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 78,90
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 600,01
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 4.900,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: RESOLUCAO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.021.346/0001-15
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 338,00
Nº do documento: 71907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 79,86
Nº do documento: 855380 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 79,86
Nº do documento: 855380 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 399,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 359,92
Nº do documento: 855439 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 239,80
Nº do documento: 005757 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 399,96
Nº do documento: 855447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 62,98
Nº do documento: 71902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 855407 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUZMAR GOULART DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.666/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 397,27
Nº do documento: 71601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 2.777,07
Nº do documento: 855474 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 7.252,71
Nº do documento: 855423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 183,45
Nº do documento: 855447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 192,34
Nº do documento: 855416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 876,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 229,50
Nº do documento: 70102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 443,02
Nº do documento: 853391 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 855478 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 35,70
Nº do documento: 210467 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 577,66
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 961,60
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 220,55
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855453 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REINALDO DONIZETI TOZZI 03863159659
CPF credor / CNPJ credor: 19.973.522/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 65,80
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 365,00
Nº do documento: 72502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: STARMEDIC COM. DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.496.980/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 394,82
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 115,80
Nº do documento: 855460 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 57,90
Nº do documento: 005756 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 54,50
Nº do documento: 210467 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 213,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 370,00
Nº do documento: 71902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 53,45
Nº do documento: 853399 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 244,27
Nº do documento: 72402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 85,52
Nº do documento: 72402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 94,00
Nº do documento: 005756 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.067,50
Nº do documento: 72402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 746,00
Nº do documento: 005756 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 105,90
Nº do documento: 71505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 49,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 984,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 958,00
Nº do documento: 70802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 70201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: JEFFERSON CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 056.622.806-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: APPIA DE RESENDE CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 081.624.776-59
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.246,13
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 4.694,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 3.427,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 75,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 29,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 27,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 29,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 29,90
Nº do documento: 71202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 4.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.816,54
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.091,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 155,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Multi Serviços Tecnicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 61,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 933,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.014,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 443,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 347,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 670,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 23,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 9,29
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 26,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 299,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 79,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 29,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 69,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 148,00
Nº do documento: 853397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 334,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 503,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 672,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 119,70
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 119,70
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 79,80
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 23,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 96,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 154,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 13,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 4,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 16,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 117,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 575,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 575,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 604,45
Nº do documento: 855349 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: 71603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 537,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 005752 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 26,64
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 53,28
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 47,36
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 332,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 254,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 114,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 193,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 202,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 478,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 115,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 315,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 690,20
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MONIQUE ROCHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 112.552.956-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 2.039,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 1.837,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 726,00
Nº do documento: 855463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 18,59
Nº do documento: 855448 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: 855350 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SR DE OLIVEIRA BORDADOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.323.017/0001-66
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 315.500,00
Nº do documento: 70801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DA TRANSMISSÃO CAMINHÕES, MOTORES E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.933.193/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 830,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 005753 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 53,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 111,00
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 6.957,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 142,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 46,08
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 372,00
Nº do documento: 855402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 104,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 651,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 406,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 748,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 79,92
Nº do documento: 853397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 79,92
Nº do documento: 855370 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 148,00
Nº do documento: 853397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 308,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 366,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 95,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 55,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 466,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 502,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 613,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855450 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fabio Martins Formagio - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.952.318/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 201,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.359,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 864,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 31,70
Nº do documento: 855348 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 322,57
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 310,15
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 355,56
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 287,18
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 336,99
Nº do documento: 855424 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 318,31
Nº do documento: 73101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 165,11
Nº do documento: 855416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: 855446 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 1.644,00
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.468,92
Nº do documento: 71801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 58,80
Nº do documento: 70301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: 855448 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 2.787,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 855364 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: 855364 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 855357 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 170,30
Nº do documento: 210467 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 3.596,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.049,69
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 106,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 9.900,00
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.019,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 293,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 117,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 154,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 485,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.289,10
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 276,00
Nº do documento: 71503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 84,81
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: 71502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 23,10
Nº do documento: 853391 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 392,20
Nº do documento: 853394 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 99,75
Nº do documento: 853394 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 149,40
Nº do documento: 853394 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 161,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 58,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.043,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.043,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 310,00
Nº do documento: 855379 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 3.850,00
Nº do documento: 855371 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 588,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 3.850,00
Nº do documento: 855371 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 196,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 399,00
Nº do documento: 71001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 27,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 2.592,00
Nº do documento: 70404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: 70803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 559,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: 70503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 794,09
Nº do documento: 70505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 855406 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 2.460,00
Nº do documento: 70507 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.091,12
Nº do documento: 70504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 52,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 855458 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855477 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855484 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855494 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 855457 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855476 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855483 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855490 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 55,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 75,31
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 473,93
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 358,70
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 25,75
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 205,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 17,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 141,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 3.180,00
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Informática .Com Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 150,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 780,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 115,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 745,10
Nº do documento: 855455 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 235,75
Nº do documento: 855454 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 9,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 169,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 724,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 12,31
Nº do documento: 855482 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 49,15
Nº do documento: 005753 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 70204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CHARLES PATRICK PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 32.216.738/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 70506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 70405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 70403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 2.775,60
Nº do documento: 70201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 85,00
Nº do documento: 73102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 2.825,04
Nº do documento: 855469 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 37,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 673,00
Nº do documento: 71504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 2.842,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 1.421,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 58,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 52,42
Nº do documento: 855440 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 258,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 388,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 52,50
Nº do documento: 70402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 902,38
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 863,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.027,30
Nº do documento: 70101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 75,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 101,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.415,96
Nº do documento: 71801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 190,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 3.104,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.169,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 439,86
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.084,66
Nº do documento: 71802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 121,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 154,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 437,13
Nº do documento: TRANSF, Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 581,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 65,35
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 82,88
Nº do documento: 855370 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 92,93
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 928,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 130,24
Nº do documento: 855370 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 79,92
Nº do documento: 853397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 534,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 45,65
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.889,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.341,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 26,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 397,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 70102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 399,00
Nº do documento: 853394 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 1.195,20
Nº do documento: 855348 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 3.725,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 71701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 163,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 60,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 162,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 58,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 492,00
Nº do documento: 005745 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 155,83
Nº do documento: 855416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 512,36
Nº do documento: 853392 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 247,46
Nº do documento: 855423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.168,38
Nº do documento: 855447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 4.121,72
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 135,21
Nº do documento: 855447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 4.149,01
Nº do documento: 855472 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 640,22
Nº do documento: 855449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 157,54
Nº do documento: 855449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 164,08
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 288,56
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 405,59
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.011,85
Nº do documento: 855472 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 430,18
Nº do documento: ,855416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 657,80
Nº do documento: 855423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 472,16
Nº do documento: 855447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 148,29
Nº do documento: 855449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 509,42
Nº do documento: 855449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 316,20
Nº do documento: 853392 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 735,66
Nº do documento: 855416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 851,81
Nº do documento: 855423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 557,35
Nº do documento: 855474 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 779,68
Nº do documento: 855474 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 529,95
Nº do documento: 855474 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 978,12
Nº do documento: 855495 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 855452 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 12,40
Nº do documento: 855459 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 855485 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 70202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 399,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 117,36
Nº do documento: 70202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 378,74
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 193,33
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 277,59
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 104,40
Nº do documento: 71903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 13,20
Nº do documento: 71506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 21,03
Nº do documento: 855451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 14,67
Nº do documento: 855451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 23,31
Nº do documento: 855451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 16,14
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: 005751 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 43,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 32,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 37,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 43,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 115,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 105,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 40,85
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 92,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 592,00
Nº do documento: 855446 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.331,87
Nº do documento: 853392 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 186,33
Nº do documento: 853392 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 908,58
Nº do documento: 853392 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 202,14
Nº do documento: 855416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 191,82
Nº do documento: 853392 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 128,87
Nº do documento: 855452 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 227,70
Nº do documento: 855416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 409,11
Nº do documento: 855416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 123,55
Nº do documento: 853392 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 75,44
Nº do documento: 855423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 566,46
Nº do documento: 852490 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 301,05
Nº do documento: 852473 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 70202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 134,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 4,50
Nº do documento: 855363 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.524,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 852467 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANTONIO JOSÉ S.FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 132.635.626-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 2.265,90
Nº do documento: 005758 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 128,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 33,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 71001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.920,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 297,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: XAP COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.808/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.635,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.186,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 77.578.524/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.186,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 77.578.524/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 207,39
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.658,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 723,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 636,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 855367 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 499,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Multi Serviços Tecnicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 480,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 71502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 3.920,40
Nº do documento: 70502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 846,00
Nº do documento: 73007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 199,50
Nº do documento: 853394 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 358,40
Nº do documento: 853391 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 378,00
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 71502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 378,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 5.185,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 2.654,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 295,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 3.864,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 142,62
Nº do documento: 70201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: 855451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 24,62
Nº do documento: 855451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.333,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 802,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DENTAL CONCEITO C. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.084.363/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 134,46
Nº do documento: 855441 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 3.870,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 3.990,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: ANDREA LEMOS DA SILVEIRA BUENO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.970/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855461 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
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Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 474,03
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 513,51
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 513,50
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.048,71
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.262,72
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.833,80
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.105,27
Nº do documento: 855480 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.233,17
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.333,86
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 2.326,91
Nº do documento: 855424 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.337,05
Nº do documento: 855424 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.821,25
Nº do documento: 855451 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.362,96
Nº do documento: 855451 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.442,01
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 434,52
Nº do documento: 005755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.860,63
Nº do documento: 855424 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 790,04
Nº do documento: 855424 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 474,02
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 2.119,52
Nº do documento: 73102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: Marcio Aurélio Augusto
CPF credor / CNPJ credor: 107.806.398-20
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 539,92
Nº do documento: 852487 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 860,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 351,95
Nº do documento: 855378 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.469,84
Nº do documento: 072601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.136,96
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855344 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855373 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 855459 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 365,10
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 71502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.162,80
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 633,60
Nº do documento: 853391 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 852472 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PALOMA PIMENTA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.726-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 196,00
Nº do documento: 852489 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CARLOS EDUARDO SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 113.688.286-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 97,50
Nº do documento: 852484 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Diogo Soares Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 076.633.816-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 102,90
Nº do documento: 852476 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: TADEU HENRIQUE DE O. CUSTÓDIO.
CPF credor / CNPJ credor: 148.387.226-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 137,20
Nº do documento: 852482 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARCOS PAULO AMORIM RIBEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 703.237.456-52
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 171,50
Nº do documento: 852474 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LUANA MOREIRA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 163.339.406-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 222,00
Nº do documento: 852479 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ATILA DOUGLAS VIEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.610.346-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 279,67
Nº do documento: 852468 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 903,79
Nº do documento: 005759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 70203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 70201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JULIA MARIA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 096.085.206-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 852466 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON G. DA FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 852465 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: IGOR SOARES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 126.817.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DANYELLE REIS CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.786-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.312,34
Nº do documento: 852477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 487,93
Nº do documento: 855488 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 85,83
Nº do documento: 852481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARINA MARQUES FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.354.046-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 242,76
Nº do documento: 852480 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LILIA MARQUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 742,80
Nº do documento: 852475 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 445,47
Nº do documento: 852470 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOÃO VICTOR VIANA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.185.983/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.245,20
Nº do documento: 852483 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 566,47
Nº do documento: 852478 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 79,58
Nº do documento: 852485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 195,54
Nº do documento: 852471 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 127.030.916-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 318,94
Nº do documento: 852486 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CINTIA MARTINS ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 825,00
Nº do documento: 855451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: 71803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 792,00
Nº do documento: 72606 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 3.075,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 71501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855445 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 855475 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855493 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: 72601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 456,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 850057 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 794 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 21.329,93
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 149,82
Nº do documento: 071801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 790 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 4.684,61
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 766 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 31.054,93
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 75.050,02
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 724 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.851,51
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 8.159,90
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 639,51
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.162,74
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 5.353,47
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 10.300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 855470 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 506 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 855343 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 855372 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 853395 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2.150,10
Nº do documento: 71601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 4.817,00
Nº do documento: 71601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 4.817,00
Nº do documento: 71601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 11.390,63
Nº do documento: 71602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 11.390,63
Nº do documento: 71602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 005742 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: 005742 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855443 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 21.382,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 30,05
Nº do documento: 855369 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 33,70
Nº do documento: 855375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 574,42
Nº do documento: 72402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 40,56
Nº do documento: 855415 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 751,96
Nº do documento: 855408 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 62,76
Nº do documento: 005748 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,05
Nº do documento: 005746 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 81,12
Nº do documento: 855404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 37,10
Nº do documento: 853393 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 34,66
Nº do documento: 853396 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 127,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 23,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.142,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 354 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 564,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 4.425,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 116,47
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 435,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 855431 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 880,00
Nº do documento: 855465 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 657,60
Nº do documento: 855433 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: 855444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 93,78
Nº do documento: 70104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 99,10
Nº do documento: 70105 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 855445 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 70,21
Nº do documento: 855434 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 150,94
Nº do documento: 072501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 7.566,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 730,00
Nº do documento: 855430 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 510,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 71805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 855366 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 540,96
Nº do documento: 855412 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: 855413 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855414 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 853402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 855445 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855442 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 855463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 510,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 24,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 11,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 9,50
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 4,46
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 2,23
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 9,50
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 26,76
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 19,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 8,92
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 15,61
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 4,46
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2,23
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 20,07
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 4,46
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 11,15
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 4,46
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 2,23
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 4,46
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 46,46
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 11,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 4,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 4,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 8,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 14,59
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 469,40
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 227,31
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 777,31
Nº do documento: 855456 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 71,98
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 14,59
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 418,08
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 941,64
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 43,75
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 325,47
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 43,75
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 478,46
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 751,11
Nº do documento: 855434 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 496,53
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 97,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 54,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 378,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 385,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 950,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.841,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 614,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 92,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 213,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.181,15
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 93,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 96,44
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 2.210,80
Nº do documento: 072902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 27.326,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.284,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.606,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 566,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 3.751,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 26,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 021.329-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 2.400,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 0,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 85,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 864,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 35,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 20.162,07
Nº do documento: 072301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 159,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 131,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 2.396,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 492,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 14,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 482,18
Nº do documento: 070509 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 252,34
Nº do documento: 070509 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 2.766,93
Nº do documento: 070509 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.328,26
Nº do documento: 070509 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 96,42
Nº do documento: 070509 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 3.151,78
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 6.256,08
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 7.817,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 12.995,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.192,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.295,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 24.861,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 56.555,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.943,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.990,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 6.388,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.584,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 11.075,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 154.214,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 9.963,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 24.796,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.866,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.524,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.214,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.047,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 12.085,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 9.522,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 7.022,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 5.988,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.724,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.953,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.705,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 2.839.741,68