Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 29.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 50.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 12.155,80 | |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de Pedágio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 21,60 | |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica no Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 294,50 | |
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 5 M3 de areia grossa destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 4.980,00 | |
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de 02 projetores destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 1.281,64 | |
Credor: WALLACE JERONIMO NUNES PEREIRA 45193264867 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.793.365/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de kit de cameras, destinado as Atividades da Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 1.281,64 | |
Credor: WALLACE JERONIMO NUNES PEREIRA 45193264867 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.793.365/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de Kit de Câmeras destinado a manutenção da Estação Rodoviária. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 1.281,64 | |
Credor: WALLACE JERONIMO NUNES PEREIRA 45193264867 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.793.365/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de kit de cameras, destinado Despesas Manut. Ativ.Desportivas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 156,40 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 7,05 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.715,50 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 779,37 | |
Credor: COLEFAR LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, resíduos sólidos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.879,82 | |
Credor: COLEFAR LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, resíduos sólidos destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 272,00 | |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de veiculo para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 215,00 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 79,60 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 1.162,00 | |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços técnicos especializados em conserto de aparelhos médicos destinados a manutenção das atividades dos PSFs para melhoria no atendimento à população. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 660,00 | |
Credor: L C DE ANDRADE ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de manutenção e reparo de sistema de telefonia, destinado as Atividades da Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 16,20 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 11,60 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4327 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 110,00 | |
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a despesa com passagem de ônibus de ida e volta de Navegantes a Blumenau para tratamento de saude fora do domicilio de Deouglas Railon Garcia na Cidade de Blumenal Santa Catarina. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4377 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 1.206,27 | |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças e componentes para manutenção de veiculo Placas HMM 2896 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4492 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 60,00 | |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Farmacia Basica do Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4827 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 17,80 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as atividades da Farmácia Básica. |
Total das anulações: /strong> | 130.445,43 |