Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4532 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Referente ao recolhimento de INSS relativo ao mês de 2019.Pessoal Secretaria de Educação |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4531 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,18 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 637 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 25/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4530 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.651,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais para construção/reforma de pontes e mataburros nas Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ano: 2019 | Data: 28/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 637 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 25/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,36 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção/reforma de pontes e mataburros nasa Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4527 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,72 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção dos serviços no Acampamento |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 637 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 25/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,78 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Matadouro Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 651,72 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Ano: 2019 | Data: 24/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 992,47 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4523 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,43 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4522 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,05 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4521 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,63 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4520 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,82 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,47 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,92 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,68 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: Gilma DAS GRAÇAS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.623.986/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de bandeiras do Brasil , Minas Gerais. do Municipio e Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 910 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 870 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4514 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,79 |
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0015-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente cursos tecnicosde preparo de salgados ofertado preferencialmente aos membros de familias beneficiarias do programa Bolsa Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 929 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 888 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4513 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 360,53 |
Credor: Wezimar de Oliveira Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.740.896-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prerstados de emplacamento de 01 veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 930 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 889 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4512 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,62 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4511 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,84 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,56 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 276 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 261 | Data da Licitaçao: 19/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4508 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.381,27 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a renovação de seguro de veiculo de placas QNQ 4603 a disposição de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 672 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Alves de Souza, localizada no Bairro Rural Capetinga referente ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 925 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 884 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Avelino Ferreira de Rezende, localizada no Bairro Rural Fumal, este pagamento se refere ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 926 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 885 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.309,00 |
Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de radiodiagnósticos no Hospital Municipal Da Chiquita.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 927 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 886 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,70 |
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Farmácia Básica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,54 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Farmacia Basica do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,49 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Farmacia Basica do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,70 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 920 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 879 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,80 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 921 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 880 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Farmacia Basica do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,16 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Fraldas descartáveis infantil p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2019 | Data: 06/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 540,96 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de Empenho referente ao fornecimento de Fraldas Geriátricas para pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2019 | Data: 06/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,95 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Fraldas Geriátricas p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 922 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 881 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,15 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.450,00 |
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de profissionais para execução de:Oficina de dança, oficina de balet, oficina de violão, oficina de coral da melhor idade e ofricina de karatê no mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 923 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 882 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Farmacia Basica do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,60 |
Credor: Multi Serviços Tecnicos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Farmacia Basica do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4490 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,74 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios,destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,95 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de refrigerantes e sucos destinados Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,84 |
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios,destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.050,00 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Farmacia Basica do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 317 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,68 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,34 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,10 |
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,65 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,90 |
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4481 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,00 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Klin Shop Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.751.470/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.957,30 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Limpeza e Produção de Higienização, destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.813,90 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Limpeza e Produção de Higienização, destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4477 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 279,51 |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4476 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 287,40 |
Credor: DUPATRI HOSPITALR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4475 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 294,00 |
Credor: Cristália Prod.Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0004-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4474 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 882,80 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.486,68 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 426,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.061,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4469 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.622,58 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 70,45 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.061,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de 2019. Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4465 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços prestados em Oficina de Artes Circenses ofertado aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4464 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.980,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1249 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 23/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.222,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 911 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 21/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4462 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 575,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 911 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 21/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 186,60 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4460 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 275,00 |
Credor: Agmashi comercio de material medico e serviços de cobranças LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.234.423/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4459 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.021,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4458 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.867,40 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4457 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 770,20 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 911 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 21/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4456 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 70,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1249 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 23/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4455 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,32 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4454 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,70 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 917 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 876 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 679,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4452 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 909,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 911 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 21/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1249 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 23/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 613,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 916 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 875 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,75 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.439,60 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.650,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 896,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1249 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 23/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,20 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4443 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 421,60 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 598,00 |
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4441 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,23 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiai destinados a manutenção do Cemiterio e do Velorio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4440 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,40 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 885 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 844 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4439 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de uniformes, destinado as Atividades da UTC - Usina de Triagem e Compostagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 884 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 843 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4438 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,20 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de pipoca doce destinada aos alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4436 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,60 |
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4435 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,80 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 30 kilos de açucar destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,08 |
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 12 kilos de café torrado e moído destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4431 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,80 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,66 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4429 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,11 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4428 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,02 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4427 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente reparos em pneus em carreta e trator e carrinhos de mão a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1068 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.600,00 |
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município de São João Batista da Glória/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 661 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 30/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4424 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: THIERIS BERNARDES GODOI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.431.644/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos para manutenção de veiculo de placas HMM 2896 destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 11/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4423 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: PINTURAS NEIBER LTDA. - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de lona digital para as instalações da Policia Militar no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 907 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 867 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4422 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de extintores e placas de sinalização de emergância para o Parque de Exposições Antonio Abilio Soares conforme projeto do corpo de bombeiros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 908 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 868 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4421 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.133,00 |
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de Serviços de Monitor de Costura para atendimento ao "Projeto Costura" da Secretaria Municipal de Assistência Social, refere-se ao mes de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4420 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 723,00 |
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.574.100/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de refeições a operador de máquina da AMEG prestando serviços no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 909 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 869 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4419 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 911 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 871 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.230,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos em veículo utilizado na manutenção das atividades da Limpeza Pública.Placas HMM 0537. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4417 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de fotocondutor para impressora destinada a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 913 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 873 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviço de acompanhamento analise e levantamento do VAF com base no exercício de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 915 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 874 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,24 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de componentes para manutenção de veiculo Placas HMM 2896 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,75 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 912 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 872 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4413 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.999,81 |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de exames Laboratorias destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio no 1116/2018. Pregão Presencial 087/2018. Refere-se ao mes de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1116 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.850,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de fornecimento de lanches aos integrantes do Congo e Folia de Reis em apresentação no Municipio durante a festa de São João Batista. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 918 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 877 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.050,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de fornecimento de lanches aos integrantes da Orquestra de Viola de Cássia em apresentação no Municipio durante a festa de São João Batista. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 919 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 878 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4409 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Saúde Bucal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.393,74 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Saúde Bucal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4407 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.302,19 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Desenvolvimento Econômico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4406 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Centro Esportivo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4405 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.137,22 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Centro Esportivo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4404 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4403 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.994,54 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.995,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4400 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4399 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.158,65 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4398 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4397 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.526,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.917,35 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Vigilância Sanitária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4394 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.930,98 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Vigilância Sanitária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4393 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2019. Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4392 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.125,44 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2019. Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4391 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4390 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.192,49 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4389 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal PSF - 1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4388 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal PSF - 1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4387 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4386 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.953,58 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4385 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Atividades Culturais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4384 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.201,79 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Julho de 2019. Pessoal Atividades Culturais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4383 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
Credor: Wezimar de Oliveira Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.740.896-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prerstados de emkplacamento de 03 veículos a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 905 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 864 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4382 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.200,00 |
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação e montagem de palco para as festividades em comomeração ao aniversário do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 609 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4381 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente reparos em pneus de veiculo de placas QNQ 4603 a disposição de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1068 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4380 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.229,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente reparos em pneus nos veiculos de placas OXA 8988 HLF 4317 HLF 4318Maquina W20, New Holland, Caterpillar e Randon, utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1068 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4379 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de reparo de pneus em veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Placas PXR 0368 QNQ 4603 PUJ 6505 PWC 0931 PWU 9870. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1068 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4378 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a reparo de pneus no equipamento MF 96 utilizado na manutenção dos serviços da Unidade de Triagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1068 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4377 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.206,27 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças e componentes para manutenção de veiculo Placas HMM 2896 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: G3MA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.918.710/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços médicos prestados no Hospital Municipal Da Chiquita.Dra Maria Teresa Caetano Arruda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 886 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 845 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4375 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: LARA ELIDA GUAZZELI DE FREITAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços médicos prestados no Hospital Municipal Da Chiquita.Dra Lara Elida Guazelli de Freitas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 887 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 846 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: BOM FUTURO MEDICINA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.907/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 888 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 847 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: BOM FUTURO MEDICINA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.907/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 889 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 848 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4372 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 264,72 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustivel destinado a manutenção de veículos a disposição das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 534 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4371 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a reparo de pneus em veículos de placasHLF 8563 PXZ 1477 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1068 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4370 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,65 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para manutenção das instalações da Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos ao Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de aditivos para radiador destinados a manutenção da frota de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4368 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.284,00 |
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de faixas e cartazes e adesivos destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 902 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 861 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4367 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem de uniformes esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas.Refere-se a Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 893 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 852 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Vinícius Martins Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços de estagio remunerado destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Junho 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 895 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 854 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4365 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: Leticia Paola dos Reis Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.933.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estagio remunerado destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 894 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 853 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Calimério Francisco de Medeiros, localizada no Bairro Brejo. Refere ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 904 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 863 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4363 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Rita de Cássia Correia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 903 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 862 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4362 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: GILVANA MARIA DO ROSARIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 702.935.996-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de estagio remunerado celebrado entre Municipio e UEMG.Refere-se ao mes de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 901 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 860 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4361 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 420.341.268-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 859 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4360 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: TAIMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.352.216-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do ensino Fundamental.Refere-se ao mes de Junho 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 899 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 858 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4359 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: LUMA ALVES SOARES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de estagio conforme convenio n 15/029 entre Municipio e UEMG, refere-se ao mes de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 898 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 857 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4358 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de estagio conforme convenio n 15/029 entre Municipio e UEMG, refere-se ao mes de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 897 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 856 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4357 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: GIOVANA SILVA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.376.536-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de estagio conforme convenio n 15/029 entre Municipio e UEMG, refere-se ao mes de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 896 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 855 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: GUSTAVO LIMA GARRIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.356.596/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a elaboração de laudo para documentação para liberação de realização de Rodeioi junto ai IMA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 892 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 851 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4355 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: DAYANE ANGELICA GONZAGA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.472.514/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviço de locução de rodeio, destinado Apoio as Festividades no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 891 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 850 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.688,00 |
Credor: EQUIPE GINETI DE RODEIO E OUTROS MAURO SERGIO DO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.822.699/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de juiz para julgamento de montaria em touro e seguro dos peões. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 890 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 849 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: LAIS MARCELLE FERREIRA BRAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.529.646-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de dupla com banda musical durante as festividades em comemoração ao aniversário do Municipio.Data: 29/06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 585 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4352 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a tarifa para publicação de termo aditivo de contra partida relativa ao contrato de repasse 863111/2017 - Operação 1047662-43. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.632,00 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de telerradiologia e licença de uso de Software destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 26/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4350 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: VANDERLEI GERALDO LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.901.746-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de brigadistas durante o Show da dupla Rio Negro & Solimões nas festividadesem comemoração ao aniversário do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 878 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 837 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4349 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: BRUNO GUIMARAES MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.005/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a hospedagem de Pessoal a serviço desta Prefeitura na data de 11/06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 869 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 828 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: LAIS MARCELLE FERREIRA BRAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.529.646-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de dupla com banda musical durante as festividades em comemoração ao aniversário do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 585 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.840,00 |
Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 38 brigadistas durante as festividades no Municipio nos dias 28 e 30/06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 842 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.320,00 |
Credor: VANDERLEI GERALDO LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.901.746-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de segurança durante as festividads no Municipio referente a 04 dias de serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 871 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 830 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.256,04 |
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços na limpeza de banheiros do Parque de Exposição durante as festividads no Municipio nos dias 28 e 30/06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 882 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 841 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.907,50 |
Credor: ISMÊNIA VALÉRIA DE SIMONE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.185.566-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente aos ensaios e apresentação artistico/cultural da quadrilha de São João durantes as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 881 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 840 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tijolos ceramico, destinado as Atividades da Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,15 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 949 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 906 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,00 |
Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de participação da equipe Quarentão na primeira copa sul Mineira Regional. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 872 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 831 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4340 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,00 |
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cloro, destinado a Man.Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 870 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 829 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4339 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ANTONIO FERREIRA DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 954.455.367-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias com viagens para participar de capacitação de supervisores de Endemias na SRS em Passos/MG, conforme descrito em planilha anexa.Período: 24 a 28/06/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACEDO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.740.339/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços para area de Compras, licitação e contratos administrativos para o Municipio. Refere-se ao mes de Junho 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 873 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 832 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4337 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.228,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 310 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4336 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de dispositivo intra uterino, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,00 |
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tesoura para retirada de ponto, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 317 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4334 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.433,00 |
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.710.656/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação e montagem de tenda destinada a realização da celebração registrada da festa de São João Batista. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 609 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: BRUNO VALERIANO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.803.127/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de instrução musical, para alunos da educação infantil e fundamental, referente ao mes de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2019 | Data: 30/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.670,00 |
Credor: ANDREA JORGINA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.665.340/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de uniformes para o grupo Inventariado Fanfarra Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 879 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 838 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Referente a Publicação de Aviso de credenciamento - Procedimento Licitatorio n 800/2019 - Inexigibilidade n 006/2019 no jornal Hoje em Dia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Referente a Publicação de Edital de Licitação Processo No 800/2019 no jornal Hoje em Dia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4329 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Referente a Publicação de Edital de Licitação Processo No 034/2019 no Diário Oficial da União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de correia veicular para veiculo de placa HLF 4317, destinado a manutenção das estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 877 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 836 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a despesa com passagem de ônibus de ida e volta de Navegantes a Blumenau para tratamento de saude fora do domicilio de Deouglas Railon Garcia na Cidade de Blumenal Santa Catarina. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4326 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.964,75 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo GMM 9516, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4325 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de emissão de 18 inscrições de documento pessoal CPF aos usuários do Evento Social Ação e Cidadania promovido pelos CRAS Manoel Martins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 867 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 826 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4324 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de respirador com filtro destinado a manutenção das instalações do Estádioi Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 868 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 827 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4323 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 534 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4322 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: JESSICA CRISTINA FARIA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.177.852/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos para manutenção de veiculo de placas HMN 9343 utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 11/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4321 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.633,71 |
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças para veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. Placas HMN 9343. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4320 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de papelaria destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 875 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 834 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4319 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: KLEYBER JORGE DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.264.177/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente organização de stand no Seminário Nacinal de Governança para o turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 876 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 835 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4318 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 03/04/2019 a 30/06/2019 Favorecido.Rafael Fernando Mendes Barbosa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4317 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.340,06 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 03/04/2019 a 30/06/2019 Favorecido.Rafael Fernando Mendes Barbosa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4316 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.049,77 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 14/01/2019 a 30/06/2019 Favorecido.Fabio Moreira Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4315 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia /2019. Conta Debitada |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4314 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: EDUARDO VILELA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.657.029/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de montagem e decoração de 04 carros alegóricos para o desfile civico de comemoraçao ao 70o aniversário do Municipio.Parcela 002/002. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 866 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 825 | Data da Licitaçao: 21/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4313 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio.Placas HLF 4318. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4312 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Farmacia Basica do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 317 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 06/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4311 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,18 |
Credor: ELIZÂNGELA KENEDY DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.577.006-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Referente a devolução de taxa de inscrição do concurso público para provimento de cargos efetivos do Poder Legislativo do Municipio de São João Batista do Glória de acordo com a Lei Municipal No 1.534 de 19/03/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4310 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.531,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração no período de 01/05/2019 a 19/06/2019 Favorecido.Hugo Henrique Coelho Souza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4309 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.531,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Fazenda no período de 01/05/2019 a 19/06/2019 Favorecido.Iago Gomes Morais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 08/04/2019 a 28/06/2019 Favorecido.Elcirlei Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4307 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.546,26 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 08/04/2019 a 28/06/2019 Favorecido.Elcirlei Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 29/05/2019 a 02/06/2019 Favorecido.Aramisa da Silva Rosa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,31 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 29/05/2019 a 02/06/2019 Favorecido.Aramisa da Silva Rosa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 12/06/2019 a 16/06/2019 Favorecido.Aramisa da Silva Rosa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4303 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 12/06/2019 a 16/06/2019 Favorecido.Aramisa da Silva Rosa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 08/04/2019 a 19/06/2019 Favorecido.Danielle Santos Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.621,79 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 08/04/2019 a 19/06/2019 Favorecido.Danielle Santos Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4300 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 06/05/2019 a 05/06/2019 Favorecido.Cristiane Umbelina da Silva. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4299 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,24 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 06/05/2019 a 05/06/2019 Favorecido.Cristiane Umbelina da Silva. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4298 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA DE MORAIS SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.334.366/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de apresentação musical no dia 24/06/2019 durante as festividades da celebração registrada Festa de São João Batista. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 585 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4297 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de apresentação musical no dia 20/06/2019 durante as festividades da celebração registrada Festa de São João Batista. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 585 | Ano: 2019 | Data: 17/05/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4296 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de banheiros quimicos, conforme processo 77/2018, destinado as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1006 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4295 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.242,00 |
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação, montagem e operação de sonorização e locação e montagem de grupo gerador conforme processo 29/2019, destinado as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 609 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.998,00 |
Credor: ELITE EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação e montagem de sonorização conforme processo 29/2019, destinado as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 609 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4293 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de gradil, conforme processo 77/2018, destinado as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1006 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Ano: 2019 | Data: 21/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.190,00 |
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de gradil e banheiros quimicos, conforme processo 77/2018, destinado as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1006 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.217,96 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtros, destinado a frota do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de rolamento e mancal, destinado as Atividades da UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 858 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 817 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4289 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,60 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de rodizio giratorio, destinado as Atividades da UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 857 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 816 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4288 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.308,73 |
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componente (Parabrisa) para veículo desta Prefeitura a disposição das atividades da Vigilância Sanitária.Placas QMU 0773. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2019.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais.Favorecido: Evelynne Lemos Faria. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4286 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.814,72 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2019.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais.Favorecido: Evelynne Lemos Faria. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4285 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2019.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais.Favorecido: Suelí Maria Paraíso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4284 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de veiculo para transporte de passageiros para zona rural e urbana para a realização da celebração registrada da Festa de São João. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 448 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4283 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.587,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2019.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais.Favorecido: Suelí Maria Paraíso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4282 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.626,41 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao Mes de Junho/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1367 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4281 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de veiculo para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino. Referente os dias 17, 18, 19, e 25 de junho/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 448 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4280 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.720,00 |
Credor: LM PLACAS E TOLDOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.631.503/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente confecção de placas de aço fundido para inauguração de pontes rurais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 848 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 807 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.133,92 |
Credor: SANDRA BATISTA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.396-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de roupas artisticas pedagógicas para atividades escolares. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 844 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 803 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.592,00 |
Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recauchutagem de pneus destinado a manutenção das estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 357 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4277 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecções de carimbos, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 851 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 810 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4276 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecções de carimbos, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 811 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,60 |
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para Instalações Sanitárias, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 853 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 812 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4274 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa PUJ 6505, destinado a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4273 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.652,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de correia destinada a manutenção e conserto da máquina de confeccionar blocos de concreto. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 859 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 818 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de fita crepe, destinado Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4271 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de rolos de lã para pintura, destinado Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4270 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,84 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de trincha, destinado Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 589,95 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tintas, destinado Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tintas, destinado Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 822,80 |
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Diversos Materiais e e tecidos, destinado as Atividades culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 833 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 792 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 986,22 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de bateria e filtro de combustivel, destinado a manutenção de veículo a disposição da UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 964,45 |
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de plotagens e fotocopias de projetos, destinado as Atividades da Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 835 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 794 | Data da Licitaçao: 19/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4264 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 534 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 534 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4262 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 534 | Ano: 2019 | Data: 31/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4261 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,00 |
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços para cessão de direito de uso do Sistema plataforma digital online (MROSC), destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 832 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 790 | Data da Licitaçao: 18/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: ROSANGELA GARABINI AJEJE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.323.136-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente manutenção de cabelo na peruca de Cristo, destinado as Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 836 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 795 | Data da Licitaçao: 18/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.995,00 |
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação, montagem e operação de sonorização conforme processo 29/2019, destinado as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 609 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4258 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos realizados no veiculo de placas HMN 9343 utilizado no Transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.898,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação, montagem e operação de sonorização conforme processo 29/2019, destinado as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 609 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Ano: 2019 | Data: 15/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.875,00 |
Credor: ELITE EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação, montagem e operação de sonorização conforme processo 29/2019, destinado as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 609 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Ano: 2019 | Data: 15/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,00 |
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a 01 locação e 01 fechamento de tendas conforme processo 29/2019, destinado as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 609 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4254 | Ano: 2019 | Data: 15/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 762,00 |
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a 02 locação e 07 fechamentos de tendas conforme processo 29/2019, destinado as festividades do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 609 | Ano: 2019 | Data: 23/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4253 | Ano: 2019 | Data: 14/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de Serviços Mecânicos em veiculo de placa PXZ 1477, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4252 | Ano: 2019 | Data: 13/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,97 |
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HLF 2408, destinado a manutenção do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Ano: 2019 | Data: 12/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,44 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa QMS 1513, destinado a manutenção do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente inserção de publicidade em comeroção aos 70 anos de emancipação do Municipio de São João Batista do Glória. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 830 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 788 | Data da Licitaçao: 11/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4249 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: HIDROSISTEMA PREVENÇÃO COMBATE A INCENDIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.814.086/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de projeto de prevenção combate incêndio dias 20,21,22,23,24,28 e 29/2019 Apoio as festividades. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 829 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 787 | Data da Licitaçao: 10/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Ano: 2019 | Data: 07/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de oleo hidraulico para frota destinada a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,19 |
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo OXA 8988, destinado Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,40 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 734 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 693 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Ano: 2019 | Data: 05/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.474,27 |
Credor: Ana Paula tratores e peças automotivas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.616.062/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo JCB 3C, destinado Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 810,00 |
Credor: JOSIANE DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.788.926-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente confecção de 02 tapetes personalizados, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 865 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 824 | Data da Licitaçao: 04/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ano: 2019 | Data: 04/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,26 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa PXR 0368, destinado Manutenção Veíc.Secretaria Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4242 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4241 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 977,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 911 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 21/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.950,00 |
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação Publica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 318 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4239 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,35 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4238 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,10 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos a disposição do Fundo Municipal de Saúde. Referente mês de Maio/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 864 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 823 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,80 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos a disposição da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 860 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 819 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,90 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos a disposição de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 863 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 822 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4235 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,70 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 862 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 821 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,70 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 861 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 820 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4233 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4232 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,78 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4231 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.086,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de oxigênio medicinal destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1360 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 25/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4230 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de caixas para arquivo morto, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4229 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,52 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4228 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,20 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,66 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4226 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4224 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 582,50 |
Credor: LIOMAR CIRILO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.181.356-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços na manutenção dos instrumentos da Fanfarra Municipal de São João Batista do Glória. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 847 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 806 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4223 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.280,00 |
Credor: Josué dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de maestro geral, para organizar, reger e apresentar a Fanfarra Municipal de São João Batista do Glória. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 846 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 805 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4222 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.280,00 |
Credor: Anselmo Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.874.856-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de maestro geral, para organizar, reger e apresentar a Fanfarra Municipal de São João Batista do Glória. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 845 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 804 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4221 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 930,40 |
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços confecção de recurso artistico pedagogicos para Atividades Escolares. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 843 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 802 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4220 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.256,04 |
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços na limpeza de banheiros para festividade da Festa de São João Batista do glória. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 842 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 801 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4219 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.300,00 |
Credor: LEANDRO FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.514.216/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviço na confecção e montagem de letreiro com iluminação de led no predio da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 840 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 799 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4218 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.040,02 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 856 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 815 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4217 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.103,29 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 854 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 813 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4216 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,63 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Muncipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 855 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 814 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4215 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 933,78 |
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0015-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente cursos tecnicosde preparo de receitas a base de peixes, ofertado preferencialmente aos membros de familias beneficiarias do programa Bolsa Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 823 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 782 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4214 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 943,78 |
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0015-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente curso de culinária na pratica, Docinhos para festas ofertados preferencialmente aos membros de familias beneficiárias do programa Bolsa Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 824 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 783 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4213 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Referente a Publicação de Edital de Licitação Processo No 020/2019 no Diário Oficial da União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,98 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4211 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,48 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação das maquinas multifuncionais referente ao mes de Maio de 2019, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4210 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.940,40 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação das maquinas multifuncionais referente ao mes de Maio de 2019, destinado Despesa c/Manut.Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4209 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,40 |
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cola silicone, destinado Atividades Culturais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 825 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 784 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4208 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.272,20 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a recarga de vale transporte de alunos destinado a manutenção do transporte escolar.Ensino médio e Superior. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 807 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 765 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,20 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de aspersor, destinado a Manutenção do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 834 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 793 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,04 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4205 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,58 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4204 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.287,30 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 837 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 796 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4203 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 490,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4202 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.485,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4201 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.160,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4200 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.005,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4199 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: COMERCIAL M.J BARBOSA ELETRICA E LUSTRES LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.688.849/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de pendentes, destinado Conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 838 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 797 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4198 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 405,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de amoxilina, destinado as Atividades Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4197 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de manutenção e reparo de sistema de telefonia, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 839 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 798 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4196 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,44 |
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado, destinado as Atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.840,01 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de tornearia e lanternagem em veículo Strada a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,52 |
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4193 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,79 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios,destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4192 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,05 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios,destinado as Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4191 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,21 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios,destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4190 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,12 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de bolo confeitado,destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4189 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de refrigerantes, destinado as Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4188 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,49 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado as Atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,96 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite integral, destinado as Atividades e eventos sociais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 604,66 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,40 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigênio medicinal destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1360 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 25/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,98 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de boia para caxa dagua, destinado Despesas Manut. Ativ.Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza, destinado as Atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4181 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,44 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de veda rosca, destinado Despesas Manut. Ativ.Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: MARIA TEREZA DE SIMONI LEMOS VASCONCELOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.475.035/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de lavagem de fardas, destinado as Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 786 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4179 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.360,91 |
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao pagamento de direitos autorais para realização de Shows Musicais durante as festividades em comemoração ao aniversário do Municipio no mês de Junho de 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4178 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,33 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4177 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 74,98 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 166,60 |
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,58 |
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,40 |
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de 35 kilos de café torrado e moido destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,40 |
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4171 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,98 |
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4169 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,03 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4168 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,78 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades Desportivas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de manutenção e reparo de sistema de telefonia, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 826 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 785 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4166 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 821 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 791 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,64 |
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4163 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,85 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,33 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4161 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,29 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4160 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,87 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4159 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,59 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,77 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,58 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,29 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,83 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,72 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4153 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,08 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,92 |
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,32 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: "Referente fornecimento de gêneros aimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2019 | Data: 03/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4150 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Marcos Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.141.579/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de confeção de fotos 3x4 para emissão de documentos de identidade para os moradores e frequentadore do Evento Social Ação e Cidadania 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 778 | Ano: 2019 | Data: 27/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 736 | Data da Licitaçao: 27/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4149 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,23 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4148 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,26 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: "Referente fornecimento de gêneros aimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4147 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.329,60 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 60 metros de tela para alambrado destinada a manutenção da quadra de esportes do bairro COHAB. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,83 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4145 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,48 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4144 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,73 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,50 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,50 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,87 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,65 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,58 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4138 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,42 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,66 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,73 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,48 |
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4134 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,80 |
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4133 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,89 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 841 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 800 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4131 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 653,86 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.068,38 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4129 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,94 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4128 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.699,54 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.776,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.321,73 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4125 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.952,47 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4123 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.942,25 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4122 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.380,98 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.733,27 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.439,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4119 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.934,90 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112.776,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.975,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.678,51 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4115 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.457,95 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4114 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 61.383,43 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4113 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.667,73 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4112 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.231,57 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4111 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.476,64 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.001,48 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.457,95 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.889,41 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.582,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4101 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.523,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4093 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.770,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.644,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.880,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.573,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.868,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.140,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4084 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4082 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.275,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 813 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 772 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,77 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 812 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 771 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4075 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,71 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 811 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 770 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 lavadora Libel destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 765 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 769 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: Madeireira Ouro Preto Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.315.383/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao forneimcimento de folhas de compensado destinados a manutenção das atividade culturais.Montagem de casinha de entrada da celebração registrada Festa de São João. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 810 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 768 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 30 pares de Tênis destinados a manutenção das atividades Desportivas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 809 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 767 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,00 |
Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Trofeus para distribuição aos participantes da corrida de São João durante as festividades em comemoração ao aniversário do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 808 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 766 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4068 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de componentes para computadores da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 820 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 779 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,00 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 02 teclados para Microcomputadores da Escola municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1152 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4065 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de e componentes para Microcomputador da Escola municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 819 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 778 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 95.000,00 |
Credor: RIO NEGRO & SOLIMÕES S/S LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.354.054/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação do Show artistico com a Dupla Musical Rio Negro e Solimões, no dia 28 de junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 531 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4063 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação das maquinas multifuncionais referente ao mes de Maio de 2019, destinado as Atividades do setor de Compras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,64 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação das maquinas multifuncionais referente ao mes de Maio de 2019, destinado as Atividades do setor de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,88 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiaisdestinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 261,82 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 822 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 781 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 403,75 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2019 | Data: 17/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 26/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programas e Atividades Complementares/Custeio de Ações Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de propaganda volante para divulgação do evento ação e cidadania 2019 realizado pelo Centro de Referência de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 772 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 731 | Data da Licitaçao: 30/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,12 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades da Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se a Maio de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4056 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação das maquinas multifuncionais referente ao mes de Maio de 2019, destinado as Atividades do setor de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4055 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,16 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se a Maio de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,20 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação das maquinas multifuncionais referente ao mes de Maio de 2019, destinado as Atividades do setor de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,72 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação das maquinas multifuncionais referente ao mes de Maio de 2019, destinado as Atividades do setor da Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados durante Campanha de Vacinação contra a Influenza H1N1 no Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,96 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Pagamento de ART.referente a doação de uma planta para pessoa de baixa renda. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.649,40 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças e componentes para máquina New Holland (Motoniveladora RG 140 B utilizada na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,51 |
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Componentes para manutenção de veículo uilizado na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. Placas OXA 8988. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 torneira destinada a manutenção da quadra de esportes do bairro COHAB. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4047 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,01 |
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de 01 gerador para realização de serviços destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 814 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 773 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4046 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.900,00 |
Credor: RESOLUCAO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.021.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de impressão de 10.000 Folders Turísticos destinados a manutenção das atividades turística no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 815 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 774 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 817 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 776 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,86 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,86 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,96 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de internet, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,92 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,80 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,96 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.Refere-se ao mês de Junho de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de Nitrogênio líquido refrigerado utilizado no Programa de Incentivo a Agricultura/Pecuária no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 818 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref.a prestação de serviços para gerenciamento de informações Adm.financeiras e estatísticas para atender as necessidades de Software para lançamento de dados no ESUS para atender as equipes de Saúde nos PSFs Central,Zé Pretinho e José Heitor. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 688 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4036 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.756,50 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonners destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4035 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos em veículo a disposição das atividades do Hospital Municipal.Placas QNV 8830. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.440,00 |
Credor: MARIO NICOLAU GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 165.815.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de mão de obra na confecção de calçados para o grupo inventariado de Fanfarra Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 806 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 764 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,98 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Placas PXI 7378. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4031 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.016,40 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares de consultas e exames especializados de alta e media complexidade aos pacientes do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 201 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.754,41 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares de consultas e exames especializados de alta e media complexidade aos pacientes do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 201 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.748,60 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares de consultas e exames especializados de alta e media complexidade aos pacientes do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 201 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 109.841,49 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos e hospitalares prestados referente cirurgias Eletivas, destinado Manutenção Secretaria Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 201 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.892,61 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares de consultas e exames especializados de alta e media complexidade aos pacientes do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 201 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: LUZMAR GOULART DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.666/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço de Guincho de uma Retroescavadeira desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 767 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 726 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4025 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,27 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 768 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 727 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4024 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.536,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares de consultas e exames especializados de alta e media complexidade aos pacientes do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 201 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4023 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.376,23 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para manutenção de veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas BWB 9357. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4022 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,02 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para manutenção de veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas BYH 6882. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4021 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Assessoria ao Faturamento de atenção baixa e media complexidade referente ao período de 13/05/2019 a 12/06/2019 do Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 459 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4020 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.777,07 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 793 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 865 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4019 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.252,71 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 906 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 866 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,45 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 795 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 753 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4017 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,34 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a disposição da Policia Civil a serviço no Municipio conforme convênio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 792 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 750 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 876,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 04 Pneus destinados a manutenção de veículo PlacasQNR 4603 a disposição de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 783 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 741 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4015 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,50 |
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividade do acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 782 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 740 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4014 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,02 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 784 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 742 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4013 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de um veículo para transporte de alunos do Municipio para a APAE em passos em regime de urgência devido a problemas mecânicos no veículo desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 785 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 743 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,70 |
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 787 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 745 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4011 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 577,66 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção/reforma de pontes e mataburros nasa Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4010 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 961,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de 16 barras de aço CA-60 para construção/reforma de mataburros nas Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,55 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4007 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: REINALDO DONIZETI TOZZI 03863159659 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.973.522/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos efetuados em veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. Placas KMP 5777. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 788 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 746 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,00 |
Credor: STARMEDIC COM. DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.496.980/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 789 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 747 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4004 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,82 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 02 pneus para veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Placas PXR 0368. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 779 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 737 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4003 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.087,12 |
Credor: CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA DANCA BALLET EVIDENCE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.887.745/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 801 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 759 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4002 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,80 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos para manutenção de veiculos de placas PXR 0368 PWU 9870 destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 11/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4001 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,90 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços elétricos em veículo a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio.Placas KMV 0075. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 11/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4000 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,50 |
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 799 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 758 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3999 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,60 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente recarga de vale transporte para voluntários, destinado Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 803 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 761 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3998 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de produção , arte e colagem de cartazes e placas para realização da celebração registrada da festa de São João Batista. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 797 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 755 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3997 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,45 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3996 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,27 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das intalações da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3995 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,52 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de tinta destinada a manutenção das instalações da Escola Municipal Meu Xodó |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3994 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.500,00 |
Credor: VELHO RANCHO EVENTOS ARTISTICOS E LOCACAO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.706.357/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de arquibancadas com 09 degraus, arena com 06 bretes, destinado as festividades no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 802 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 760 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3993 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos para manutenção de veiculo de placas HLF 7674 destinado as Atividades da Limpeza Publica |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 11/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3992 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,50 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos para manutenção de veiculos de placa HMM 2896, BWB 9357 destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 11/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3991 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 746,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos para manutenção de veiculos de placa ORC 8242, HLF 4317, Patrol, New Holand, destinado Despesas c/Manut.Estr. Vicinais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 11/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3990 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,90 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de 01 torneira elétrica destinada a manutenção do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 766 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 725 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3989 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: LUCAS DOS REIS ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.342.536-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de apresentação musical durante as festividades em comemoração ao aniversário do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 816 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 775 | Data da Licitaçao: 03/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3986 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.170,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 061/2019. |
Total dos empenhos: | 1.457.427,34 |