Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ESTEFANE RODRIGUES COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.138.376-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.472.896-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 53107 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 7,33 | |
Nº do documento: 855388 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 142,86 | |
Nº do documento: 855388 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 4,33 | |
Nº do documento: 855399 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 33,27 | |
Nº do documento: 855399 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 11.374,54 | |
Nº do documento: 855392 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 855391 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 1.129,09 | |
Nº do documento: 855391 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 855393 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 1.129,09 | |
Nº do documento: 855393 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 2.125,08 | |
Nº do documento: 855389 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: 855388 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 702,73 | |
Nº do documento: 855388 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 7.589,21 | |
Nº do documento: 855387 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 73,67 | |
Nº do documento: 855398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 1.305,18 | |
Nº do documento: 855398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 855397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 18.269,73 | |
Nº do documento: 855397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 1.814,72 | |
Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 53002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 1.587,88 | |
Nº do documento: 53002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 582,50 | |
Nº do documento: 282389 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LIOMAR CIRILO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.181.356-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 579,00 | |
Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BATERIAS GETSEMANI LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.710.474/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 5.607,00 | |
Nº do documento: 51505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FESTAS & FANTASIAS COM. DE FANT. E ACES.P/FESTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.230.313/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 812,23 | |
Nº do documento: 282384 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Jéssica Angelina Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Heli Cristina Fraga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Cristina dos Reis Vilela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.959.816-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Daniela Goulart Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.886-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ALINE BATISTA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 251.776.528-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Renata Vilela Ajeje | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 561,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.245,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 178,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.485,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 3.834,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.321,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.952,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 6.593,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 7.952,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 48.256,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 10.448,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 23.155,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 16.148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 11.440,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 109.538,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 3.678,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.457,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 84.506,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 9.231,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.476,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 7.512,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.457,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.574,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.708,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3375 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 3.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 13.364,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.871,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 9.195,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 6.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3365 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 14.187,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855379 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CARLA APARECIDA DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.744.788-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855386 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ELIANE VIANA GOMES DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.440.106-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855386 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 208,26 | |
Nº do documento: 052403 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 493,99 | |
Nº do documento: 005718 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: 53004 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: RESTAURANTE CARIBE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.902.474/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 776,05 | |
Nº do documento: 005716 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Drogaria São Paulo S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.412.110/0266-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855378 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: NÁDIA KELLY GARCIA CAPRETZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.134.416-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855379 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LINDÉLIA GARCIA DA SILVA GODOY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.036-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855380 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ADILENE APARECIDA GOMES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.766-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 2.571,86 | |
Nº do documento: 855371 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 005712 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EDUARDO VILELA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.657.029/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855298 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855297 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 855370 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SUZIANE DA SILVA ROSA BATISTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.616-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 855369 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: KENIA CRISTINA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 855367 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 52401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 855286 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Enio Barbosa Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.450.588-45 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 855293 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Joana Darc Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.732.786-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855290 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Carlos Henrique de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.536-87 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855292 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 313,90 | |
Nº do documento: 52801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.184,00 | |
Nº do documento: 51503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANDRE RICARDO PONCE VALEJO-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.267.584/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 703,00 | |
Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.123.923/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
Credor: ISABELA DOS REIS PRADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.992.506-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo de Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 41,49 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 115,58 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 162,18 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Patrícia Cristina Torres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.018.466-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 2.784,00 | |
Nº do documento: 855365 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RICARDO PEREIRA SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.622.216-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 51607 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Wendel Oliveira Cardoso. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.167/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 171,92 | |
Nº do documento: 51605 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 852424 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ANTONIO JOSÉ S.FARIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.635.626-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 4.700,00 | |
Nº do documento: 855285 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JACKSON G. DA FONSECA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 85,96 | |
Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 903868 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 2.822,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 26.220,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 423,86 | |
Nº do documento: 855396 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 3.154,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 43,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 421,25 | |
Nº do documento: 50904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: GSP TEXTIL LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.649.779/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 69,46 | |
Nº do documento: 855394 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 1.509,10 | |
Nº do documento: 50905 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CONNITEXTIL IND E COM DE TECIDOS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.411.059/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 762,80 | |
Nº do documento: 50906 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: GALPAO COM IND AVIAMENTOS E CONF LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.417/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3112 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 128,48 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 293,00 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 867,89 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 1.935,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 24,25 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 4.950,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: 52103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: LARA ELIDA GUAZZELI DE FREITAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 77,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 166,47 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3100 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4,42 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 73,11 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 57,20 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 6.147,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 1.849,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 1.799,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 162,18 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VALDIR VIDAL DE OLIVEIRA SOBRINHO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.340.011-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 31,40 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 5.244,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 282386 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 545,00 | |
Nº do documento: 005705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 2.583,50 | |
Nº do documento: 50903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DISCOCENTER CDS ACESSORIOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.236.325/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 52401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 005706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 850795 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: CLINICA MEDICA E PSIQUIATRICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.263.440/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 52105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: MARCUS VINICIUS PIRES DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.470.646-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: JESSICA FERREIRA DE MELO SILVERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.254.776-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: MARIA KARINE APARECIDA SILVA PONDE SERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.611.597-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 1.746,00 | |
Nº do documento: 005707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JOÃO BENEDITO DE LIMA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 356.930.296-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 26,02 | |
Nº do documento: 855267 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 26,02 | |
Nº do documento: 855267 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 51503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 54,06 | |
Nº do documento: 51404 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MATEUS HENRIQUE BONIFÁCIO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.685.976-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 162,18 | |
Nº do documento: 51405 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DEJIVANE MARLA LÚCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.732.496-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 162,18 | |
Nº do documento: 51403 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: NAYARA REIS BARBOSA PROENÇA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.851.636-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 162,18 | |
Nº do documento: 51402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Renata Vilela Ajeje | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 69,29 | |
Nº do documento: 005702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 92,93 | |
Nº do documento: 005702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 45,65 | |
Nº do documento: 005702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 10,90 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 38.977,31 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 52202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.740,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: MADRISA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.163/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 30,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 512,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 855262 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Neuza Costa de Oliveira. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 468,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 739,00 | |
Nº do documento: 005704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3016 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 188,00 | |
Nº do documento: 005704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: 855383 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 504,25 | |
Nº do documento: 855383 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 85,92 | |
Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 1.133,00 | |
Nº do documento: 855269 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3007 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 29,36 | |
Nº do documento: 855372 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 397,00 | |
Nº do documento: 855380 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 151,50 | |
Nº do documento: 855380 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 2.664,00 | |
Nº do documento: 282383 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Dilzane Goulart Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 445,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Anderson Augusto de Souza. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.826.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 445,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 445,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 272.308.646-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 445,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 445,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: JANE DAS GRAÇAS SILVEIRA CASTRO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.123.936-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: VIRGINIA APARECIDA FRANÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.998-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Suelaine aparecida Silva Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.865.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Fabiana Fonseca de Andrade Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.326-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Anderson de Souza Bastos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MARIA INÊZ DOS SANTOS GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 542.178.736-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Silvana Aparecida de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.313.576-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: EZILDA APARECIDA PEREIRA MACIEL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.626.046-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Heli Cristina Fraga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CRISTINA MARTINS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.865.256-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LEILA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.063.536-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Jéssica Angelina Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.337,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Renata Vilela Ajeje | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ALINE BATISTA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 251.776.528-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Dilzane Goulart Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CAMILA GARCIA DE SOUZA REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.809.776-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Priscilla de Oliveira Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Renata Nogueira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 216.228.438-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.472.896-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.443,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 3.552,00 | |
Nº do documento: 50902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: WT COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.820/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: 855272 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACEDO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.740.339/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 119,20 | |
Nº do documento: 855273 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 227,12 | |
Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 29.339,98 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PAULO CESAR RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.420.585/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 188,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 858,00 | |
Nº do documento: 855277 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 855277 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 855367 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 855277 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: 855277 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 332,00 | |
Nº do documento: 855277 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 855367 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 974,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 883,20 | |
Nº do documento: 51402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 24.860,00 | |
Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 5.118,45 | |
Nº do documento: 52001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855277 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 855277 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 13.897,13 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 3.700,17 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 8.815,74 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 6.256,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 82,84 | |
Nº do documento: 855278 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 414,23 | |
Nº do documento: 855278 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 799,26 | |
Nº do documento: 855278 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 153,85 | |
Nº do documento: 855278 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 2.864,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 2.919,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2891 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 3.502,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 1.996,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 1.800,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 3.555,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 14.328,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 6.274,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 855266 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Leticia Paola dos Reis Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.933.716-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855349 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855350 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LUMA ALVES SOARES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.966-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TAIMARA CRISTINA DOS SANTOS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.352.216-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855352 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 420.341.268-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855353 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: GILVANA MARIA DO ROSARIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 702.935.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.309,00 | |
Nº do documento: 51002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Everton Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855354 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Rita de Cássia Correia Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 200,20 | |
Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 193,05 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 155,03 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: 855265 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 860,00 | |
Nº do documento: 855355 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Jessica Aparecida Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.429.886-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 51504 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Renata Vilela Ajeje | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ESSANA MARTINS FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.415.216-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 50701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 145,08 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 372,00 | |
Nº do documento: 855280 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 846,15 | |
Nº do documento: 855296 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 284,54 | |
Nº do documento: 855245 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 671,99 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 229,46 | |
Nº do documento: 50704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 248,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 6.560,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 3.571,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855258 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 855253 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 855254 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 855255 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 967,22 | |
Nº do documento: 855256 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Paulo César Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 8585257 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 3.450,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 2.095,20 | |
Nº do documento: 855241 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MIRIAM DE FATIMA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 531.668.336-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 52402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.327,10 | |
Nº do documento: 51502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005714 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ARS ENGENHARIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.603.385/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 855282 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: KLAUS WERNER HAMMA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.460/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 472,80 | |
Nº do documento: 855370 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 50601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 889,20 | |
Nº do documento: 282390 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 287,80 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 3.330,00 | |
Nº do documento: 51504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGENCIA MININEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.748.198/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 751,21 | |
Nº do documento: 855273 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 92,93 | |
Nº do documento: 005702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 6,25 | |
Nº do documento: 005702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 45,65 | |
Nº do documento: 005702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 51703 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 98,14 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 852385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 85,15 | |
Nº do documento: 852385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 8,67 | |
Nº do documento: 852386 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 93,15 | |
Nº do documento: 852386 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Vinícius Martins Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 2.333,33 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 2.333,33 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 51,80 | |
Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 6.626,41 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 88,50 | |
Nº do documento: 855278 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 855382 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 2.625,00 | |
Nº do documento: 50701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BRUNO VALERIANO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.803.127/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 203,56 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 503,84 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 1.439,50 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 2.067,06 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 288,85 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 82,70 | |
Nº do documento: 855273 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 22,27 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 244,15 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 855283 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855372 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 41.029,65 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 855279 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 180,60 | |
Nº do documento: 52202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 51303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMÍLIO SALMO DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.026/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 162,18 | |
Nº do documento: 51302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROGÉRIO FREIRE JÚNIOR. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.298.156-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.236.531/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 13,20 | |
Nº do documento: 282386 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 3.865,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 196,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 50204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 52701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 58,44 | |
Nº do documento: 52402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 51301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 855247 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 158,70 | |
Nº do documento: 855279 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: 52402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AR DE ANDRADE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.815.440/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 91,76 | |
Nº do documento: 005713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 62,16 | |
Nº do documento: 005713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 56,24 | |
Nº do documento: 005713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 349,21 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 261,11 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 329,33 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 471,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 37,77 | |
Nº do documento: 855279 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 44,07 | |
Nº do documento: 855279 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 75,59 | |
Nº do documento: 855279 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 442,09 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 184,09 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 636,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 115,58 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 161,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 462,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 524,76 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 11,25 | |
Nº do documento: 855377 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 91,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 449,64 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 64,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 2.533,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: 50801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.574.100/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 383,00 | |
Nº do documento: 855273 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 393,75 | |
Nº do documento: 52309 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 6,30 | |
Nº do documento: 855273 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 242,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 2.460,00 | |
Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 4.218,80 | |
Nº do documento: 855275 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 60,40 | |
Nº do documento: 52308 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 754,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624038-7 | ||
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1.643,68 | |
Nº do documento: 855225 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 855234 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JEAN MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 855234 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JEAN MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 456,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 52202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: 52401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 855381 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Fabio Martins Formagio - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.952.318/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 403,97 | |
Nº do documento: 50702 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 66,08 | |
Nº do documento: 50701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 401,55 | |
Nº do documento: 51702 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 279,64 | |
Nº do documento: 50702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 204,06 | |
Nº do documento: 51702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 485,91 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 505,00 | |
Nº do documento: 855273 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 2.259,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 52306 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PINTURAS NEIBER LTDA. - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 851,75 | |
Nº do documento: 50203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 1.420,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 772,15 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 92,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 4.180,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 639,98 | |
Nº do documento: 855230 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 612,87 | |
Nº do documento: 52302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 2.780,00 | |
Nº do documento: 52701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 38,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 9,45 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 188,64 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 50703 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: RODRIGO DE OLEIVEIRA SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.792.026-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: 855354 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 399,96 | |
Nº do documento: 855343 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 239,80 | |
Nº do documento: 855281 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 359,92 | |
Nº do documento: 855352 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 399,96 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 79,86 | |
Nº do documento: 852383 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 79,86 | |
Nº do documento: 855230 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 394,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: J.KAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 855361 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855364 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855386 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 776,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624038-7 | ||
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 279,60 | |
Nº do documento: 855287 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 257,72 | |
Nº do documento: 52701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 930,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 164.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624038-7 | ||
Credor: SMART MG COM REPRESENTAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 660,17 | |
Nº do documento: 52303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 149.400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624038-7 | ||
Credor: TECAR TRILHAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.244.166/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 52304 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 855242 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 179,86 | |
Nº do documento: 51706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: J.KAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 53,99 | |
Nº do documento: 855279 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 159,31 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 372,65 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 296,81 | |
Nº do documento: 855373 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 229,43 | |
Nº do documento: 855384 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 295,38 | |
Nº do documento: 855384 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 697,07 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 782,35 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 160,72 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 85,17 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 2.552,04 | |
Nº do documento: 855373 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 3.183,21 | |
Nº do documento: 855376 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 629,63 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 354,73 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 219,09 | |
Nº do documento: 282387 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 699,28 | |
Nº do documento: 282387 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 689,82 | |
Nº do documento: 51502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 863,01 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 3.966,06 | |
Nº do documento: 855355 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 3.723,41 | |
Nº do documento: 855355 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 3.342,85 | |
Nº do documento: 855395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 2.123,38 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 790,04 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 2.159,03 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.882,39 | |
Nº do documento: 282387 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 330,79 | |
Nº do documento: 282387 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 4.651,55 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 3.209,21 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.099,61 | |
Nº do documento: 855276 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.880,42 | |
Nº do documento: 282387 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 132,56 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1.559,60 | |
Nº do documento: 855229 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 115,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1.243,75 | |
Nº do documento: 855228 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 301,92 | |
Nº do documento: 855363 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 85,84 | |
Nº do documento: 51303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 130,24 | |
Nº do documento: 51301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 85,84 | |
Nº do documento: 51302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 436,82 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 373,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 79,94 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 525,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 349,49 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 318,64 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 168,61 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 33,51 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 489,73 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 342,84 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 34,61 | |
Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 58,25 | |
Nº do documento: 51503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 29,89 | |
Nº do documento: 51502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 202,30 | |
Nº do documento: 855353 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 1.463,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 1.672,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 172,68 | |
Nº do documento: 855330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 99,80 | |
Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 51,95 | |
Nº do documento: 855229 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 102,20 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 53,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 388,00 | |
Nº do documento: 855235 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 2.010,00 | |
Nº do documento: 855288 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 91,50 | |
Nº do documento: 50204 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 110,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 1.237,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Castelo Grafica e Editora Eirelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.607.649/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 303,76 | |
Nº do documento: 855371 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 50202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855228 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 598,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 5.070,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.422.275/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 5.541,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 658,54 | |
Nº do documento: 52203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 50801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 106,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 51604 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASSOS RECAP LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.564.868/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 539,92 | |
Nº do documento: 852389 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 855364 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 191,60 | |
Nº do documento: 855366 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 855368 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 99,60 | |
Nº do documento: 855377 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 217,78 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2393 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 44,60 | |
Nº do documento: 855330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 852375 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Inox Piumhi Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.973.664/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 1.792,51 | |
Nº do documento: 51706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: J.KAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 2.617,01 | |
Nº do documento: 51705 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 51001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SOUZA & MOURA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.342.494/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 1.736,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: XAP COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.808/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 598,50 | |
Nº do documento: 005703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 669,50 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 1.582,20 | |
Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 11,76 | |
Nº do documento: 855229 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 365,03 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 108,86 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61487-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 2.330,00 | |
Nº do documento: 855369 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 124,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 19,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 855375 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Inox Piumhi Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.973.664/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 441,88 | |
Nº do documento: 52204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 51603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 2.120,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 51602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 1.265,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGITEC HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.283.840/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 23.850,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Informática .Com Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 6.266,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.788,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 41,94 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 206,50 | |
Nº do documento: 855278 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 83,76 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 396,86 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 144,65 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 651,58 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 171,71 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 170,62 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 871,57 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 2.692,27 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 284,17 | |
Nº do documento: 855368 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 697,00 | |
Nº do documento: 51003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SOUZA & MOURA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.342.494/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.565,94 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 391,84 | |
Nº do documento: 855284 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 105,96 | |
Nº do documento: 855342 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: PINTURAS NEIBER LTDA. - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 477,48 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 145,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 161,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 586,08 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 186,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 340,08 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 302,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 2.078,04 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 335,64 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 298,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 767,04 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 510,03 | |
Nº do documento: 50903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 50901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 272,25 | |
Nº do documento: 50902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 16,65 | |
Nº do documento: 50902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 130,80 | |
Nº do documento: 50902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 498,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 391,28 | |
Nº do documento: 50903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.552,80 | |
Nº do documento: 51005 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 1.248,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 855232 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: THIAGO GUIMARAES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.105.237/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 58.666,77 | |
Nº do documento: 855240 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 50203 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.018,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.620,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 265,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 45,65 | |
Nº do documento: 50202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 92,93 | |
Nº do documento: 50203 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 53,53 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 96,48 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 227,65 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 89,76 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 69,63 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 449,42 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 95,04 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 330,44 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 629,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 386,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 73,10 | |
Nº do documento: 855381 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 74,90 | |
Nº do documento: 52902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 38,90 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 50,32 | |
Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 35,52 | |
Nº do documento: 51402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 35,52 | |
Nº do documento: 51403 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 6.805,15 | |
Nº do documento: 50801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.031.266/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.995,00 | |
Nº do documento: 855274 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 196,90 | |
Nº do documento: 50701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: RESTAURANTE CARIBE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.902.474/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 364,50 | |
Nº do documento: 50208 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 6,93 | |
Nº do documento: 52302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 55,50 | |
Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 90,18 | |
Nº do documento: 52303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 486,00 | |
Nº do documento: 50208 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 546,75 | |
Nº do documento: 50208 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 855365 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 24,25 | |
Nº do documento: 855259 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: 50304 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Minas Maq Ltda -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.716/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 855231 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Elielson Geraldo dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.949.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 387,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 603,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 2.025,00 | |
Nº do documento: 50601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: TERRAMAK LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.886.484/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 51007 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.035,00 | |
Nº do documento: 855273 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 997,50 | |
Nº do documento: 282388 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 55,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NORIO MOMOI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 27,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NORIO MOMOI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 19,81 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 83,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: NORIO MOMOI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 362,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: NORIO MOMOI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 172,51 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 38,14 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 47,37 | |
Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 4.602,45 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 4.251,46 | |
Nº do documento: 053101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 299,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 596,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 1.192,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 209,70 | |
Nº do documento: 855228 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 4.600,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 222,00 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VULCATREX VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MECANICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.469.571/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 775,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.590,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Informática .Com Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 251,10 | |
Nº do documento: 51301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: NORIO MOMOI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.KAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 388,17 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: J.KAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 167,83 | |
Nº do documento: 21706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: J.KAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855291 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.025,77 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 266,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 294,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 55,99 | |
Nº do documento: 50901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 226,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 786,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 638,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 49,82 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Multi Serviços Tecnicos LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 1.590,00 | |
Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Informática .Com Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 3.180,00 | |
Nº do documento: 50602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Informática .Com Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 1.298,54 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855237 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 855244 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855271 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 005709 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 282382 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 855360 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 384,00 | |
Nº do documento: 50303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 2.881,27 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 215,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 143,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.220,20 | |
Nº do documento: 51006 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 127,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 50301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Inox Piumhi Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.973.664/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 214,00 | |
Nº do documento: 855335 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 855335 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: 855335 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1.283,18 | |
Nº do documento: 855335 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PARABRISA SERV MANUTEN EM VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.458.927/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 80,56 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 71,28 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 407,98 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 45,65 | |
Nº do documento: 855225 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 403,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 53,28 | |
Nº do documento: 51002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 918,52 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 92,93 | |
Nº do documento: 855225 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 130,24 | |
Nº do documento: 51002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 523,72 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 499,72 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 53,53 | |
Nº do documento: 855225 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 100,64 | |
Nº do documento: 51002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 374,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 179,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 430,67 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 158,16 | |
Nº do documento: 51702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 57,87 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 178,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 1.037,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: 005710 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 98,98 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 265,17 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 1.267,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 493,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 946,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 274,86 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.316.353/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 64,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 272,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 1.758,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 2.307,51 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 754,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 1.126,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 456,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 99,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 260,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 3.352,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 287,60 | |
Nº do documento: 855338 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 143,80 | |
Nº do documento: 855338 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 19,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 50601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 203,40 | |
Nº do documento: 855229 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 1.599,51 | |
Nº do documento: 052008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 804,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 447,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 16,91 | |
Nº do documento: 50205 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 50202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 1.421,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 1.421,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 1.599,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: T GUIMARÃES INFORMATICA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.274.334/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.078,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 4.263,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 716,76 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 381,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 898,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 88,80 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 139,12 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 100,64 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 96,87 | |
Nº do documento: 50204 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 53,53 | |
Nº do documento: 855225 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 45,65 | |
Nº do documento: 855225 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 509,18 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 352,96 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 591,24 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 268,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 458,18 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 115,58 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 27,80 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 268,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 61,35 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 47,84 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 438,38 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 580,76 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 50202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 586,94 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 223,00 | |
Nº do documento: 855274 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 1.785,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Uniformes Dias Eirelli EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 3.412,55 | |
Nº do documento: 52402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 2.489,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
Credor: 300 COMERCIO SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.349.370/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 3.999,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 127,10 | |
Nº do documento: 51004 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 1.215,00 | |
Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 200,62 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 50303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 372,98 | |
Nº do documento: 50303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 408,60 | |
Nº do documento: 50303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 382,95 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 484,42 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 118,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 118,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 118,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 430,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 114,40 | |
Nº do documento: 50202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.464,90 | |
Nº do documento: 855273 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 823,70 | |
Nº do documento: 51304 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 448,28 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 199,80 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 518,70 | |
Nº do documento: 005703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1.926,09 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 336,22 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 852384 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 475,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 852393 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PALOMA PIMENTA DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.726-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: 852432 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.688.286-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 852388 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Diogo Soares Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.633.816-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 97,50 | |
Nº do documento: 852426 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Diogo Soares Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.633.816-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 102,90 | |
Nº do documento: 852387 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: TADEU HENRIQUE DE O. CUSTÓDIO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.387.226-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 137,20 | |
Nº do documento: 852396 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: MARCOS PAULO AMORIM RIBEIRO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 703.237.456-52 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 117,60 | |
Nº do documento: 852395 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: WELTON CESAR RODRIGUES BATISTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.093.746-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 171,50 | |
Nº do documento: 852394 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LUANA MOREIRA DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.339.406-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 222,00 | |
Nº do documento: 852430 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ATILA DOUGLAS VIEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.610.346-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 177,57 | |
Nº do documento: 852428 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LIVIA MARIA REIS DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.965.866-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 279,67 | |
Nº do documento: 852421 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 7.593,74 | |
Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 7.593,76 | |
Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 7.593,76 | |
Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 3.928,02 | |
Nº do documento: 53002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 3.928,04 | |
Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 3.928,04 | |
Nº do documento: 53002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 464,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 156,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 497,28 | |
Nº do documento: 005713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 50601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 633,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 466,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 50302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 50301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JULIA MARIA BRITO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.085.206-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 852382 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JACKSON G. DA FONSECA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 852381 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: IGOR SOARES DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.817.306-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: DANYELLE REIS CARVALHO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.786-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 1.312,34 | |
Nº do documento: 852400 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 566,46 | |
Nº do documento: 852422 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 487,93 | |
Nº do documento: 852398 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: MARINA PAULA DE LIMA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 85,83 | |
Nº do documento: 852391 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: MARINA MARQUES FARIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.354.046-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 257,77 | |
Nº do documento: 852423 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LILIA MARQUES VILELA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 742,80 | |
Nº do documento: 852392 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 493,34 | |
Nº do documento: 852399 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 445,47 | |
Nº do documento: 852247 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JOÃO VICTOR VIANA REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.185.983/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 1.246,21 | |
Nº do documento: 852429 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 566,47 | |
Nº do documento: 852390 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 195,54 | |
Nº do documento: 852425 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.030.916-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 318,94 | |
Nº do documento: 852397 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: CINTIA MARTINS ROSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 1.198,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 1.612,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 21,39 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 490,50 | |
Nº do documento: 282385 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 199,50 | |
Nº do documento: 282388 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 217,56 | |
Nº do documento: 282388 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.126,35 | |
Nº do documento: 282388 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 7.855,98 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.995,00 | |
Nº do documento: 855274 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PINTURAS NEIBER LTDA. - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 4.425,00 | |
Nº do documento: 50302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 52004 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 42,79 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 23,76 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 41,28 | |
Nº do documento: 51704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 2.335,21 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 50303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 95,55 | |
Nº do documento: 50302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 146,58 | |
Nº do documento: 50303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 72,08 | |
Nº do documento: 50303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 3.989,85 | |
Nº do documento: 50802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COLEFAR LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 64,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1.044,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: 50209 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 131,60 | |
Nº do documento: 50206 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 212,75 | |
Nº do documento: 50209 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 124,42 | |
Nº do documento: 50206 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 268,25 | |
Nº do documento: 50209 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 384,34 | |
Nº do documento: 50206 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 32,38 | |
Nº do documento: 50207 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 34,01 | |
Nº do documento: 50207 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 54,27 | |
Nº do documento: 50207 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: 52305 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 855233 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: WESLEI CESAR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 4.640,00 | |
Nº do documento: 052007 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855341 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 855346 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855363 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 855376 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855392 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 26,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 524,56 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 64,18 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 3.019,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 855295 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855300 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 855261 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850054 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 176,35 | |
Nº do documento: 855275 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 1.289,94 | |
Nº do documento: 50303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 532,97 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 80,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 188,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 16.116,16 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 7.186,41 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 149,82 | |
Nº do documento: 51707 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 5.070,98 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 33.579,98 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 186,39 | |
Nº do documento: 855275 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 295,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 285,06 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 237,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 214,59 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 151,18 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 236,53 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 213,81 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 224,46 | |
Nº do documento: 855275 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 92,26 | |
Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 441,27 | |
Nº do documento: 053102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 83.512,96 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 3.092,17 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 8.091,33 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 695,99 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 1.282,54 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 5.451,02 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 187,72 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 191,03 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 408,45 | |
Nº do documento: 855368 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 193,06 | |
Nº do documento: 855382 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 192,06 | |
Nº do documento: 855382 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 124,70 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 133,11 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 381,49 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 720,03 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 182,25 | |
Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 55,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 59,03 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 24,97 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 29,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 10.300,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 375,30 | |
Nº do documento: 051008 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 265,65 | |
Nº do documento: 053104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 855347 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855236 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Josias dos Reis Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855243 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Josias dos Reis Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855270 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Josias dos Reis Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 005708 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Josias dos Reis Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 282381 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Josias dos Reis Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855340 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 855344 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855361 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 855374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855390 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855339 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 855345 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855362 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 855375 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855391 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 855239 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855299 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 005720 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 1.193,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 946,12 | |
Nº do documento: 52105 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 127,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 23,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.142,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 564,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 4.425,93 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 79,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 50203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 545,18 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 2.128,36 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 2.116,04 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 2.270,89 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 2.519,81 | |
Nº do documento: 855356 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 3.350,67 | |
Nº do documento: 855373 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.904,06 | |
Nº do documento: 855393 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1.807,04 | |
Nº do documento: 855336 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 2.106,94 | |
Nº do documento: 855336 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 3.953,54 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 2.250,75 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 3.007,59 | |
Nº do documento: 855227 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1.249,54 | |
Nº do documento: 855227 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 150,43 | |
Nº do documento: 855227 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 855,88 | |
Nº do documento: 855227 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 867,99 | |
Nº do documento: 855227 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 92,55 | |
Nº do documento: 855348 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 376,91 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 841,06 | |
Nº do documento: 855385 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 614,02 | |
Nº do documento: 855358 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 89,97 | |
Nº do documento: 052103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 885359 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.740,37 | |
Nº do documento: 51301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 261,39 | |
Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 418,11 | |
Nº do documento: 053108 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 1.666,40 | |
Nº do documento: 053103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 199,21 | |
Nº do documento: 052102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 89,24 | |
Nº do documento: 052101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 276,53 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 211,45 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 229,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 155,16 | |
Nº do documento: 053101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 38,79 | |
Nº do documento: 51009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 29,01 | |
Nº do documento: 052005 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 5,68 | |
Nº do documento: 053105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 116,24 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 87,09 | |
Nº do documento: 052106 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 55,62 | |
Nº do documento: 855356 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 169,08 | |
Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 7.534,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 611,80 | |
Nº do documento: 855362 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 510,03 | |
Nº do documento: 855378 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 50705 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 74,00 | |
Nº do documento: 855260 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 855238 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 855250 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: 855264 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 855249 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 322,86 | |
Nº do documento: 855289 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855289 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 855294 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 005701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 005715 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 005721 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 855374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 3,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 1,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 1,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 1,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 1,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 3,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 1,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 40,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 2,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 28,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 13,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 2,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 17,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 6,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 17,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 4,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 15,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 11,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 2,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 2,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624038-7 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 6,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 59,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06304005-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 10,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 2,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624038-7 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 11,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 49,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 13,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 2,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 10,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: Banco Itaú S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 40,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 3,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 18,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 3,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 50,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 50,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 30,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 242 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 243 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 244 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 249 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 250 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 251 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 252 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 253 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 40,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 254 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 35.205-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 271 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 287 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 289 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61484-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 290 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61487-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 298 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.135-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 301 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 10,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 14,59 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 226,06 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 302,06 | |
Nº do documento: 855348 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 563,99 | |
Nº do documento: 855348 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 29,16 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 14,59 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 14,59 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 442,20 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 116,68 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 43,75 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 307,53 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 43,75 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 875,73 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 535,84 | |
Nº do documento: 855356 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/05/2019 | Valor: 547,35 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 75,36 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 69,32 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 422,12 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 362,53 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 942,97 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 2.956,87 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 1.103,56 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 61,21 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 180,89 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 673,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 93,43 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 3.887,41 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 724,34 | |
Nº do documento: 052104 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 153,03 | |
Nº do documento: 052307 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 2.033,17 | |
Nº do documento: 053106 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 24.764,34 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 1.351,31 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 676,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/05/2019 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 168,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 1,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 5.652,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 83,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 23.454,49 | |
Nº do documento: 052006 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 28,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 671,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 0,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 98,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/05/2019 | Valor: 113,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/05/2019 | Valor: 4,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 16,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 0,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 2.415,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 565,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 509,55 | |
Nº do documento: 050706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 263,58 | |
Nº do documento: 050706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 2.990,58 | |
Nº do documento: 050706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 1.851,81 | |
Nº do documento: 050706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 1.511,98 | |
Nº do documento: 050706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/05/2019 | Valor: 104,93 | |
Nº do documento: 050706 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 2.924,24 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 6.679,60 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/05/2019 | Valor: 1.290,47 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 331,88 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 653,84 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 357,08 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 905,42 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 546,19 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 460,26 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 249,40 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 349,18 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 124,70 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 9.335,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 13.268,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.271,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 3.094,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 25.566,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 60.769,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.943,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 5.063,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.986,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 8.321,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 15.319,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 151.448,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 9.897,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 33.047,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.943,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 3.524,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.214,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.047,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 10.706,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 8.339,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.476,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 3.962,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 7.022,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 5.988,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 2.724,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.953,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 4.122,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 14.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 2.569.819,27 |