ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 722,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.626,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.485,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 3.776,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.952,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 6.310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 6.737,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 9.781,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 48.025,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 21.115,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 27.133,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 109.463,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 10.357,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 3.299,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 3.678,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.457,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 78.963,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 9.231,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 6.365,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.457,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 2.769,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 341,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.019,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 3.343,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 13.329,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.745,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 6.813,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 6.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 2.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.562,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.646,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 354,36
Nº do documento: 855134		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: 903810		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 855132		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.873,69
Nº do documento: 855132		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: 855133		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.814,72
Nº do documento: 855133		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.593,32
Nº do documento: 855129		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 855289		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.674,68
Nº do documento: 855289		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 91,67
Nº do documento: 855288		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.288,19
Nº do documento: 855288		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 855287		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.463,72
Nº do documento: 855287		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 14.248,60
Nº do documento: 855286		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 855285		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 4.463,51
Nº do documento: 855285		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 855284		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.799,59
Nº do documento: 855284		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 855283		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.763,11
Nº do documento: 855283		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 855282		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.979,47
Nº do documento: 855282		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: 855290		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.901,46
Nº do documento: 855290		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 125,00
Nº do documento: 855281		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 976,21
Nº do documento: 855281		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 33,00
Nº do documento: 855280		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.112,18
Nº do documento: 855280		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: 855279		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 8.319,19
Nº do documento: 855279		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: 855300		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 5.750,71
Nº do documento: 855300		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.246,52
Nº do documento: 855128		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: 903810		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 943,99
Nº do documento: 32601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.295/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.414,02
Nº do documento: 903811		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: 855120		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 117,60
Nº do documento: 852359		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: TADEU HENRIQUE DE O. CUSTÓDIO.
CPF credor / CNPJ credor: 148.387.226-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 156,80
Nº do documento: 852358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARCOS PAULO AMORIM RIBEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 703.237.456-52
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 177,57
Nº do documento: 852352		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LIVIA MARIA REIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.965.866-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 279,67
Nº do documento: 855121		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 85,96
Nº do documento: 032201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 32906		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 1.555,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGITEC HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.283.840/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 94.372,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Secretaria de Estado de Educação - MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 68,07
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CREATIVE COPIAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.769.753/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 32102		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 32101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JULIA MARIA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 096.085.206-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852341		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON G. DA FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852340		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: IGOR SOARES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 126.817.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DANYELLE REIS CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.786-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 3.937,02
Nº do documento: 852343		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.132,92
Nº do documento: 852354		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO.
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 487,93
Nº do documento: 852344		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 487,93
Nº do documento: 852357		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 257,50
Nº do documento: 852356		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA MARQUES FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.354.046-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 337,90
Nº do documento: 852350		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 485,53
Nº do documento: 852355		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LILIA MARQUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 2.228,40
Nº do documento: 852347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 493,34
Nº do documento: 852351		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 445,47
Nº do documento: 852342		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JOÃO VICTOR VIANA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.185.983/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.492,42
Nº do documento: 852353		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.556,22
Nº do documento: 852346		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 238,74
Nº do documento: 852348		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 586,62
Nº do documento: 852349		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 127.030.916-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 956,82
Nº do documento: 852345		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CINTIA MARTINS ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 26.425,18
Nº do documento: 32006		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 406,00
Nº do documento: 855117		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JEFERSON BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 002.279.806-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: 855104		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: IEDA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 616.879.446-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 177,18
Nº do documento: 855102		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 599,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.500,03
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Dilzane Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Renata Vilela Ajeje
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 3.234,00
Nº do documento: 855109		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: 855113		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0006-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 677,40
Nº do documento: 855299		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Samela de Miranda Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 069.229.086-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 440,00
Nº do documento: 855079		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 458,28
Nº do documento: 32501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO.
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.071,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 4.124,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.590,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.425,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 4.302,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.998,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.071,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.995,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.672,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 8.733,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.818,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.525,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.525,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 85,96
Nº do documento: 31203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 85,96
Nº do documento: 31204		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 226,11
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 80,35
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 855284		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Rita de Cássia Correia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 967,22
Nº do documento: 855107		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 445,50
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 789,75
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 486,00
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 336,00
Nº do documento: 31502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.292,00
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 2.094,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: 855111		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 94,00
Nº do documento: 855126		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 231,60
Nº do documento: 855126		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 126,00
Nº do documento: 855126		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 240,65
Nº do documento: 855277		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 782,20
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855278		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: 855278		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855291		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855295		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 880,00
Nº do documento: 31503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 104,75
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 45,65
Nº do documento: 032002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 53,53
Nº do documento: 032003		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 560,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 5.200,00
Nº do documento: 855097		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 07.031.266/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 306,00
Nº do documento: 855127		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 2.484,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 3.721,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 1.528,82
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 8.319,81
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 18,00
Nº do documento: 855125		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 400,00
Nº do documento: 855083		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: KETELIN CAMILE DOS REIS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 137.055.596-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 31.586,17
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 855281		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LUMA ALVES SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.966-44
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 4.700,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 216,00
Nº do documento: 32905		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 855282		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: GIOVANA SILVA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 137.376.536-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.133,00
Nº do documento: 8550843		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 855283		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 463,88
Nº do documento: 855108		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 79,90
Nº do documento: 32502		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 109,80
Nº do documento: 31504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.309,00
Nº do documento: 855263		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 400,00
Nº do documento: 855098		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Leticia Paola dos Reis Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 121.933.716-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 1.771,20
Nº do documento: 31504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 266,00
Nº do documento: 31502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.439,12
Nº do documento: 855127		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 658,60
Nº do documento: 855118		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 77,40
Nº do documento: 855275		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 30114		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Vinícius Martins Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: 30803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 855271		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PAULO CESAR RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 15.420.585/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 28,80
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 265,77
Nº do documento: 903726		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 258,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: 903725		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 102,65
Nº do documento: 31504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 40.559,14
Nº do documento: 903725		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 852,50
Nº do documento: 31904		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 116,67
Nº do documento: 855261		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 1.272,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 609,29
Nº do documento: 855261		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 8,33
Nº do documento: 855260		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 318,19
Nº do documento: 855260		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 745,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 45,95
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Look Tênnis Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 270,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 361,31
Nº do documento: 855265		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 141,67
Nº do documento: 855259		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.014,53
Nº do documento: 855259		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 9,00
Nº do documento: 855091		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 115,58
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 34,67
Nº do documento: 855272		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 254,40
Nº do documento: 855272		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 206,15
Nº do documento: 31504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 297,45
Nº do documento: 31501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 3.945,45
Nº do documento: 903727		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secretaria Planejamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 6.626,41
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 17,33
Nº do documento: 855257		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 4.407,80
Nº do documento: 32904		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 153,81
Nº do documento: 855257		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 33,33
Nº do documento: 855258		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 174,08
Nº do documento: 855258		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 30101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 2.064,24
Nº do documento: 30101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: 30101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.734,58
Nº do documento: 30101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 1.207,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 35,40
Nº do documento: 855075		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROSSINE JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 097.653.266-29
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 11,80
Nº do documento: 855273		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 449,10
Nº do documento: 32501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: 855094		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 39,40
Nº do documento: 855092		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 145,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 1.037,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 59,90
Nº do documento: 31101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 1.242,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 895,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 860,21
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 339,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 911,56
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 713,87
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 444,93
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 280,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 420,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 420,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 115,12
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 114,92
Nº do documento: 855089		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 148,49
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 190,33
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 140,18
Nº do documento: 32204		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 1.080,00
Nº do documento: 31902		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 728,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 1.110,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 488,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 9,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 757,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 113,25
Nº do documento: 32903		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 152,70
Nº do documento: 32902		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 103,20
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 1.995,00
Nº do documento: 855110		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: 32202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 479,82
Nº do documento: 855276		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 159,94
Nº do documento: 855080		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 943,13
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 1.740,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 1.225,68
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 283,28
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 370,83
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 105,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 263,23
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 393,28
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 276,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 47,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 103,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 88,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 36,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 97,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 74,00
Nº do documento: 855122		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 130,24
Nº do documento: 855122		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 100,64
Nº do documento: 855122		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 95,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 285,12
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 45,65
Nº do documento: 855092		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 65,35
Nº do documento: 855092		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 53,53
Nº do documento: 855092		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 405,00
Nº do documento: 032201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 15,85
Nº do documento: 855124		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 39,40
Nº do documento: 855127		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 30801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: 32206		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 143,80
Nº do documento: 855292		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 215,70
Nº do documento: 855292		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 272,90
Nº do documento: 855292		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 71,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 143,80
Nº do documento: 855090		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 251,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 251,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 823,80
Nº do documento: 32207		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.552,80
Nº do documento: 32102		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 209,70
Nº do documento: 855086		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 338,80
Nº do documento: 855086		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 6.238,40
Nº do documento: 855091		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 3.585,60
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 352,50
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 95,76
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 55,00
Nº do documento: 31902		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 226,77
Nº do documento: 855086		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 337,46
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.144,46
Nº do documento: 855086		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 17,88
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 233,39
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 1.410,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 175,00
Nº do documento: 32208		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 32201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 612,00
Nº do documento: 32203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 494,47
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 10,90
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 750,20
Nº do documento: 855106		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 9,48
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 99,75
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 45,69
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.084,11
Nº do documento: 30803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 07.031.266/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 26,00
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 192,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 37,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.386,76
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 48,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 21,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 48,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 772,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 223,00
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 38,70
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 32,78
Nº do documento: 855285		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 441,00
Nº do documento: 31101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 68,08
Nº do documento: 031401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 609,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 552,80
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 160,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 232,76
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 371,06
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 283,00
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 31905		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 30802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.140,00
Nº do documento: 30801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: VALDECIR FERREIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 16.839.146/0001-65
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 44,68
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 87,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 263,23
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 398,12
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 283,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 45,65
Nº do documento: 855092		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 65,35
Nº do documento: 855092		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 53,53
Nº do documento: 855092		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 238,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 791,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 746,63
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 115,58
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 130,24
Nº do documento: 855095		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 100,64
Nº do documento: 855122		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 74,00
Nº do documento: 855122		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 1.689,44
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 48,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 2.390,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 605,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 490,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 1.080,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 630,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 55,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.995,00
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 213,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 63,00
Nº do documento: 30801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 206,25
Nº do documento: 855081		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 556,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 229,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 25,00
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: CASA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.089.461/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 2.065,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 49,90
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 321,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 408,02
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 247,98
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 275,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 6,25
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 6,25
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 27,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 8,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 91,82
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 572,76
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 805,11
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 58,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 95,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 23,76
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 118,40
Nº do documento: 855095		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 130,24
Nº do documento: 031801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 689,02
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 47,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 497,28
Nº do documento: 855122		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.066.782/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 106,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 279,36
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 310,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 51,63
Nº do documento: 31102		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 11,72
Nº do documento: 31103		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.010,00
Nº do documento: 855076		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 808,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 4.104,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 6,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 36,89
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 59,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 540,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.950,00
Nº do documento: 855277		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: VALDA RESENDE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.995.753/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 1.080,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 1.060,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 34,36
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 29,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 288,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.595,81
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 125,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 422,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 49,90
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 423,36
Nº do documento: 032007		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 192,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 640,00
Nº do documento: 031402		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 10,90
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 2.100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 115,95
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 915	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 139,65
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.046,40
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 2.014,95
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 63,74
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 201,26
Nº do documento: 855266		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 209,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.366,68
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 908	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 251,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 907	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 362,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 27,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 55,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 83,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 101,00
Nº do documento: 30104		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 511,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 283,63
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 82,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 173,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 1.580,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 177,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 139,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 95,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 267,72
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 365,52
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 261,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 136,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 204,04
Nº do documento: 30801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 408,08
Nº do documento: 30802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 395,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 224,00
Nº do documento: 30802		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 355,13
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 240,86
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 201,30
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 22.961,85
Nº do documento: 855077		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 3,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 12,78
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 13,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 78,26
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 111,20
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 18,76
Nº do documento: 31101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.864,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 4.950,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 1.054,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 660,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 135,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 400,00
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 449,10
Nº do documento: 30112		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 885,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 401,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 310,31
Nº do documento: 30101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 202,00
Nº do documento: 30701		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 152,90
Nº do documento: 30110		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 677,40
Nº do documento: 855274		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Samela de Miranda Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 069.229.086-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 45,00
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.462,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.490,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 438,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 950,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 525,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 408,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 372,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 74.711,39
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 24.463,85
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 28.813,71
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 154,29
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 4.732,48
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 387,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 4.600,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 4.970,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 29.286,88
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 2.930,00
Nº do documento: 31102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 359,86
Nº do documento: 855287		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 337,02
Nº do documento: 855287		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 419,59
Nº do documento: 855287		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 543,97
Nº do documento: 855293		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 144,38
Nº do documento: 855293		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 234,07
Nº do documento: 855293		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 100,15
Nº do documento: 855297		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 220,36
Nº do documento: 855212		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 790,00
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 860,00
Nº do documento: 30702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 127,60
Nº do documento: 30111		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 757,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 303,41
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 12,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 9,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 565,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 272,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 308,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 861,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 574,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 496,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.459,59
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 116,26
Nº do documento: 30101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 410,10
Nº do documento: 032101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 2.682,73
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 7.831,35
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 611,27
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 1.111,39
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 5.304,69
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 135,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 794,40
Nº do documento: 30101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 4.602,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.328,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 680,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 195,65
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: 30113		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 574,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 384,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.358,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 142,38
Nº do documento: 855276		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 250,54
Nº do documento: 855276		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 359,89
Nº do documento: 032003		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 304,74
Nº do documento: 032002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 369,86
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 346,82
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 260,12
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 532,22
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.870,00
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 734,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 16,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 1.035,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 302,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 6.137,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 61,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 76,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 915,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.150,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 42,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 397,98
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 35,88
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 176,58
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 10.300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 580,00
Nº do documento: 30701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 585,00
Nº do documento: 30701		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 30,39
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Multi Serviços Tecnicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 579,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.367,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.500,61
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 593,50
Nº do documento: 30103		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 64,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: 30108		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Silva
CPF credor / CNPJ credor: 484.167.546-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 208,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: 30101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 1.333,37
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 468,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 468,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 410,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 2.452,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.957,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA NASSER COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.500.287/0005-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 432,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA NASSER COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.500.287/0005-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 456,00
Nº do documento: 30109		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 79,49
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 2.147,32
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 205,78
Nº do documento: 030702		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: 855288		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 349,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 169,20
Nº do documento: 855230		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 102,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 453,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 83,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 67,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 721,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 32,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 230,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 84,00
Nº do documento: 30801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855082		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: 855082		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855103		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855123		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855279		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 855279		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855289		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855296		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855280		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: 855280		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855290		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 855294		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 177,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 13,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 98,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.204,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 897,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 126,09
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 170,94
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 901,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 51,34
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.101,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 409,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 37,71
Nº do documento: 30101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.563,53
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.226,73
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 206,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: 855114		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: 855114		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: 855129		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 179,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 898,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 392,14
Nº do documento: 32108		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 176,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 182,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 96,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 142,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 2.025,00
Nº do documento: 30101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: TERRAMAK LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.886.484/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 96,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 127,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 23,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.142,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 564,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 4.425,93
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 83,39
Nº do documento: 030102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 267,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 501,24
Nº do documento: 855287		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 2.743,97
Nº do documento: 855287		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 712,08
Nº do documento: 855287		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.112,85
Nº do documento: 855297		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 984,66
Nº do documento: 855297		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 687,83
Nº do documento: 855286		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.766,44
Nº do documento: 855286		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.332,54
Nº do documento: 855298		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 734,13
Nº do documento: 855298		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.498,35
Nº do documento: 855298		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.327,60
Nº do documento: 855267		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 2.317,15
Nº do documento: 855267		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.605,97
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.015,03
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.355,68
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 217,80
Nº do documento: 855088		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 300,77
Nº do documento: 855088		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 29,18
Nº do documento: 855275		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 403,79
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 740,00
Nº do documento: 855274		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 942,40
Nº do documento: 855273		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 86,39
Nº do documento: 032106		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 1.104,46
Nº do documento: 855269		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 1.790,39
Nº do documento: 030106		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 461,95
Nº do documento: 031008		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 201,89
Nº do documento: 032103		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 87,89
Nº do documento: 032105		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 312,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 154,86
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 148,85
Nº do documento: 032101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 24,34
Nº do documento: 030103		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 10,41
Nº do documento: 031401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 102,93
Nº do documento: 032104		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 70,21
Nº do documento: 855229		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 3.346,19
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 82,65
Nº do documento: 031101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 159,07
Nº do documento: 032202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 7.470,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 560,00
Nº do documento: 855268		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 590,00
Nº do documento: 855278		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 620,00
Nº do documento: 31903		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: 031401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 540,00
Nº do documento: 855085		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 79,01
Nº do documento: 855105		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 540,00
Nº do documento: 855099		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: 855115		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: 855119		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 69,00
Nº do documento: 855119		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 938,98
Nº do documento: 855270		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 6,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 17,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 4,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 4,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 37,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 8,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 6,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 14,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 15,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 11,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 4,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 23,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 24,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 6,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 6,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 88,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 3,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 3,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 5,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 5,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 63.266-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 131	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 131	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 64.433-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 144	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 145	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 57.135-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 146	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 156	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 14,59
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 255,22
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 346,51
Nº do documento: 855275		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 29,16
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 233,67
Nº do documento: 855275		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 29,55
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 90	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 14,59
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 89	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 14,59
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 88	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 427,85
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 87	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 116,68
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 86	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 43,75
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 85	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 301,55
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 43,75
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 83	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 776,69
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 82	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 535,84
Nº do documento: 855229		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 81	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.602,72
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 80	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 86,47
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 79	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 54,44
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 384,42
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 435,66
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.122,86
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.851,51
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.323,10
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 96,09
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 224,23
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.252,56
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 104,89
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 4.968,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 823,57
Nº do documento: 032107		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 5.279,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 43,21
Nº do documento: 030105		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 109,67
Nº do documento: 32205		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 2.783,30
Nº do documento: 030102		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 28.191,57
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.426,51
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 492,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.833,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 83,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 34,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 18.192,59
Nº do documento: 032002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 177,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 24,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 508,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 102,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.637,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 427,32
Nº do documento: 030703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 252,30
Nº do documento: 030703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 2.613,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 1.628,09
Nº do documento: 030703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 1.294,13
Nº do documento: 030703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 92,16
Nº do documento: 030703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 2.062,84
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 5.807,06
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.950,21
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 194,83
Nº do documento: 855212		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 277,87
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 756,24
Nº do documento: 855212		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 601,38
Nº do documento: 855212		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 518,55
Nº do documento: 855089		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 886,36
Nº do documento: 32901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.990,68
Nº do documento: 855264		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 2.050,12
Nº do documento: 855264		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.114,05
Nº do documento: 855264		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 125,93
Nº do documento: 855276		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 182,25
Nº do documento: 855276		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 324,33
Nº do documento: 855212		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 297,48
Nº do documento: 855089		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 99,16
Nº do documento: 855089		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 421,43
Nº do documento: 855112		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 5.793,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 14.901,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 2.192,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 3.094,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 26.435,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 51.685,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.943,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 3.992,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 2.986,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 8.221,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 133.770,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 8.167,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 39.889,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 3.524,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.214,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.047,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 13.301,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 5.200,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 2.971,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 2.476,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 7.022,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 5.988,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 2.724,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.953,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 4.705,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos:

1.855.940,41