Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 150,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 19.850,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 29.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 76.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2.847,40 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 9.600,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 54.912,82 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 9.600,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 35.345,32 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.455,52 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postes de Iluminação no Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 500,00 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 6,38 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 240.000,00 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Referente ao recolhimento de INSS relativo ao mês de 2019.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 731,51 | |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materias, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4177 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 74,98 | |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4246 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 231,40 | |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4457 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 51,90 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4459 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 59,00 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5816 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 113,40 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica Município de São João Batista do Glória/MG. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6292 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 938,08 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6351 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 116,60 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6402 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 32,00 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica Município de São João Batista do Glória/MG. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6970 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 0,65 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0197/2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 38,00 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7055 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.889,69 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Referente ao recolhimento de inss relativo ao mês de 2019.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7262 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 42,47 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7736 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 110,00 | |
Credor: Elcirlei Garcia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.830.376-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas feitas com viagens como monitora no transporte de alunos do Municipio para a APAE em Passos/MG, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Total das anulações: /strong> | 493.697,12 |